Transcript Prezentacja "Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011"

RPO WM 2007-2013
Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011
Plan prezentacji
1. Stan realizacji RPO WM 2007-2013 – osiągnięcie celu certyfikacji
2. Informacja na temat przeglądu i renegocjacji RPO WM 2007-2013.
3. Plany na 2011 r. - wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007- 2013
4. Cele na 2011 r.
2
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Stan realizacji RPO WM na dzień 31 grudnia 2010 r.
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku
uruchomienia programu:
•
złożono 4 512 wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na wartość 15 241 mln zł,
•
złożono 3 430 wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno
środki unijne, jak i środki krajowe) 14 045 mln zł,
•
w trakcie oceny merytorycznej jest 653 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak
i środki krajowe) 1 641 mln zł,
•
zatwierdzono do realizacji 1 070 wniosków* na kwotę dofinansowania (środki unijne) 5 059 mln zł, co stanowi
70 % alokacji na lata 2007-2013
•
podpisano z beneficjentami 929 umowy o wartości dofinansowania ogółem 4 310 mln zł, w tym dofinansowanie
UE wynosi 4 200 mln zł, co stanowi 57,84 % alokacji na lata 2007-2013,
•
Całkowita wartość projektów wynikająca z podpisanych umów wynosi 6 662 mln zł, w tym wydatki
kwalifikowalne stanowią 5 987 mln zł,
•
wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca z zatwierdzonych wniosków
o płatność wyniosła 2 316 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę certyfikacji
2 032,7 mln zł, a w części dofinansowania UE 1 684,6 mln zł, co stanowi 23,20 % alokacji na lata 2007-2013.
*wg uchwał przyjętych przez Zarząd WM. Do KSI ze statusem „zatwierdzony” zostało wprowadzonych 1 027 wniosków na kwotę dofinansowania
(zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 5 067 mln zł.
3
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Stan realizacji Programu na dzień 31.12.2010 r.
(w ujęciu wartościowym* i ilościowym)
* środki UE w mln zł (dane dot. Wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem,
tj. środki UE + dofn. z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej)
18 000
16 000
15 241
14 045
14 000
12 000
10 000
8 000
7 262
5 059
6 000
4 512
4 200
3 430
4 000
2 338
2 000
1 070
929
wnioski zatw. do
realizacji **
podpisane
umowy/decyzje
1 685
1 671,8
wnioski o płatność
wydatki w
deklaracjach do IC
0
alokacja
złożone wnioski o
dofin.*
wnioski o dof. po
ocenie formalnej
* Dane udostępnione przez Wydział Centralnego Punktu Kontaktowego MJWPU
** Dane na podstawie list rankingowych + projekty kluczowe
4
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Wartość zawartych umów o dofinansowanie projektu
4 500
4 000
3 500
3 000
+273
2 500
+538
+278
2 000
+165
+537
+358
1 500
+365
+ 50
1 000
31.I.10
5
28.II.10
31.III.10
30.IV.10
31.V.10
30.VI.10
31.VII.10
31.VIII.10
30.IX.10
31.X.10
Warszawa,
30.XI.10
31.XII.10
9 kwietnia 2015
Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach Programu
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
+101
+310
800
+198
+186
600
+210
+120
400
+51
+ 58
200
6
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
1 600
+99
1 400
+295
1 200
+287
+205
1 000
+208
800
600
+236
+151
+ 161
400
7
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r.
przyjęty przez Radę Ministrów
900
836
Cel na 2010 r. - 1 143 mln zł
800
700
73,14%
Wykonanie ogółem - 1 724 mln zł
Plan wykoano w 150,8%
600
554
48,47%
500
400
339
336
300
200
295
184
173
16,10%
13,12%
150
100
0
I kwartał
II kwartał
plan
8
wykonanie
III kwartał
IV kwartał
% wykonanie planu rocznego
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r.
przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
900
800
700
836
Cel na 2010 r. - 1 520 mln zł
Wykonanie ogółem - 1 724 mln zł
Plan wykoano w 113, 41%
600
554
469
466
500
55,00%
402
400
36,45%
300
200
100
184
183
150
12,11%
9,87%
0
I kwartał
II kwartał
plan
9
wykonanie
III kwartał
IV kwartał
% wykonanie planu rocznego
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Zmiany w RPO WM
następujących celów:
będą
ukierunkowane
na
realizację
 dokonanie alokacji z Krajowej Rezerwy Wykonania,
 dokonanie alokacji środków dostosowania technicznego,
 realokację środków między priorytetami RPO WM,
 ponowne oszacowanie wartości ilościowych wskaźników,
 tzw. zmiany techniczne,
 włączenie nowych obszarów oraz nowych beneficjentów do realizacji w ramach RPO WM,
 realizacja zapisów Strategii EUROPA 2020 (np. włączenie możliwości korzystania z
inicjatywy JEREMIE i JESSICA; wprowadzenie mechanizmu cross-financingu w ramach
Priorytet I i II; nowe mechanizmy finansowania innowacji)
10
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Podział Krajowej Rezerwy Wykonania dla Regionalnych Programów Operacyjnych
KRYTERIUM:
RPO Województwo
SUMA
(2.1+2.2)
Kryterium
dopuszczające
Przyznane
środki
(środki UE)
EURO
Przyznane
środki jako%
alokacji RPO
(środki UE)
EURO
Alokacja
środków EFRR
w
RPO
(EURO)
Certyfikacja
(2.1)
Kontraktacja
(2.2)
1. Opolskie
0,5
0,5
1,0
45,8258%
54 156 945
12,7%
2. Lubuskie
1,0
1,5
2,5
35,8110%
51 202 931
11,7%
439 173 096
3. Wielkopolskie
3,5
0,5
4,0
33,0599%
48 248 915
3,8%
1 272 792 644
4. Pomorskie
3,0
2,0
5,0
31,5434%
45 294 900
5,1%
885 065 762
5. Podkarpackie
2,5
3,5
6,0
26,1442%
42 340 885
3,7%
1 136 307 823
6. Małopolskie
1,5
5,0
6,5
27,3876%
39 386 870
3,1%
1 290 274 402
7. Kujawsko-Pomorskie
4,5
2,5
7,0
25,7589%
36 432 854
3,8%
8. Świętokrzyskie
2,0
5,5
7,5
29,6734%
33 478 839
4,6%
725 807 266
9. Łódzkie
5,0
3,0
8,0
26,5005%
30 524 824
3,0%
1 006 380 910
10. Podlaskie
4,0
4,5
8,5
28,1166%
27 570 809
4,3%
427 144 813
951 003 820
636 207 883
1 036 542 041
11. Warmińsko-Mazurskie
6,0
4,0
10,0
22,0297%
24 616 794
2,4%
12. Lubelskie
6,5
6,0
12,5
23,5698%
21 662 778
1,9%
1 155 854 549
13. Mazowieckie
5,5
8,0
13,5
22,0136%
18 708 763
1,0%
1 831 496 698
14. Dolnośląskie
7,0
7,5
14,5
25,7549%
15 754 748
1,3%
1 213 144 879
15. Zachodniopomorskie
8,0
6,5
14,5
24,6788%
12 800 733
1,5%
16. Śląskie
7,5
7,0
14,5
21,8464%
9 846 717
0,6%
835 437 299
11
1 712 980 303
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Kierunki alokacji środków z Krajowej Rezerwy Wykonania
Zidentyfikowane w RPO WM obszary, w ramach w których planuje się
wykorzystanie dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania to:
 infrastruktura drogowa (w szczególności w zakresie dróg o znaczeniu
regionalnym )
 odnawialne źródła energii;
 innowacyjność (wsparcie dla projektów B+R oraz MŚP);
 projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (w szczególności sieci
kanalizacyjne)
 JESSICA (w szczególności na inwestycje realizowane w ramach działania
5.2. Rewitalizacja miast – 30 mln EURO, oraz 4.3. Ochrona powietrza,
energetyka - 10 mln Euro).
12
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Kierunki alokacji środków z dostosowania technicznego
Część środków z tej puli zostanie przeznaczona na zwiększenie alokacji w zakończonych
konkursach, cieszących się dużym zainteresowaniem wnioskodawców, o alokacji
niewystarczającej w stosunku do liczby projektów które przeszły pozytywnie ocenę
merytoryczną.
Premiowane będą projekty, których realizacja przyczyni się w sposób optymalny do
osiągnięcia wskaźników docelowych określonych dla poszczególnych priorytetów.
Dodatkowym dofinansowaniem zostaną objęte następujące priorytety:
 III – działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (dodatkowe środki mogłyby zostać
przeznaczone na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej IWIPK).
 IV – działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa (przede wszystkim w zakresie
projektów z listy rezerwowej)
 VII – działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (na Działanie 7.1
RPO WM powinna zostać skierowana kwota nie mniejsza niż 12 mln zł, w celu
sfinansowania 1 projektu kluczowego pn. Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z
wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa
Chałubińskiego, wraz z jego wyposażeniem oraz 4 projektów konkursowych)
13
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013
Wskaźnik kontraktacji (wyłącznie środki UE)
Planowany poziom kontraktacji na koniec 2011 roku osiągnie poziom około 87% alokacji, czyli w przybliżeniu
1.593.000.000 euro (co w chwili obecnej stanowi kwotę ok. 6.316.245.000 PLN).
Kwartał 2011
roku
Poziom kontraktacji narastająco od
początku realizacji Programu w
Priorytetach I – VIII (w euro)
Kwartał 2011
roku
Poziom kontraktacji w 2011 roku w
Priorytetach I – VIII (w euro)
I
1.112.620.198
I
53.375.534
II
1.219.371.266
II
106.751.067
III
1.432.873.400
III
213.502.134
IV
160.126.601
IV
1.593.000.000
RAZEM
533.755.336
14
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013
Wskaźnik certyfikacji dla Priorytetów I- VIII (podstawa certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki
publiczne)
Certyfikacja narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom
3 661 134 297,50 PLN
15
Kwartał 2011 roku
Wartość wydatków kwalifikowanych certyfikowanych w Priorytetach
I – VIII (w PLN) w 2011 r.
I
251.792.650
II
405.877.570
III
476.870.250
IV
508.090.360
RAZEM
1.642.630.830
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013
Wskaźnik wydatkowania środków dla Priorytetów I – VIII (wyłącznie środki UE)
Wydatkowanie narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom
3 229 558 983,72 PLN
Kwartał 2011 roku
I
16
Poziom wydatkowania w 2011 roku w Priorytetach I – VIII (w PLN)
359.579.710
II
329.324.800
III
390.734.100
IV
417.120.720
RAZEM
1.496.759.330
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Cele na rok 2011
 Podtrzymanie tempa wydatkowania środków z II połowy 2010 roku
 Skuteczne renegocjacje RPO WM
 Zwiększenia tempa kontraktacji (kwestia interpretacji zapisów ustawy o
finansach publicznych w zakresie limitów rocznych)
 Utworzenie Funduszu Powierniczego dla realizacji Inicjatywy JESSICA (umowa
z EBI), przeprowadzenie konkursu i wybór operatora Funduszu/y Rozwoju
Obszarów Miejskich
 Koncentracja na realizacji projektów kluczowych, w szczególności tych
mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionu
(IDM, Modlin, projekty parków technologicznych, stref badawczych oraz
przestrzeni technologicznych)
 Koncentracja na ukierunkowanych konkursach mających wpływ na zwiększenie
potencjału innowacyjnego firm i instytucji naukowych zgodnie z założeniami
Strategii EUROPA 2020 dotyczącymi wspierania rozwoju inteligentnego i
zrównoważonego (konkursy w działaniach: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.1 i 2.3)
17
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Dziękuję za uwagę
18
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Wykorzystanie środków
Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wykorzystano środki w wysokości
1.469.441 tys. zł (99,48% limitu określonego w części 34 budżetu państwa
– Rozwój regionalny – w wysokości 1.477.189 tys. zł), w tym:
•
1.386.297 tys. zł środków budżetu środków europejskich („7”)
(99,97% limitu w wysokości 1.386.657 tys. zł);
Limit wynosił 1.228.129 tys. zł. IZ RPO WM zawnioskowała – na podstawie wniosków
MJWPU – o dodatkowe środki w wysokości 158.528 tys. zł, w tym:
- 107.745 tys. zł w dniu 20 października 2010 r.
- 006.500 tys. zł w dniu 3 grudnia 2010 r.
- 039.853 tys. zł w dniu 14 grudnia 2010 r.
- 004.430 tys. zł w dniu 21 grudnia 2010 r.
Wszystkie środki zostały przyznane.
•
38.336 tys. zł środków dotacji celowej w formie Pomocy Technicznej („8”)
(88,13% limitu w wysokości 44.507 tys. zł)
•
44.808 tys. zł środków dotacji celowej w formie współfinansowania („9”)
(97,36% limitu w wysokości 46.025 tys. zł)
19
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Realizacja projektów kluczowych
(stan na dzień 31.12. 2010 r.)
3 000
2 694
ilość - 53
2 733,4
2 559,3
ilość - 52
2 500
ilość - 51
kwota w mln zł
2 000
1 422,2
1 500
ilość - 31
1 000
493,9
500
0
wartość projektów
kluczowych
20
preumowy
złożone wnioski o dofin.
podpisane umowy
wnioski o płatność
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Wartość zawartych umów
(środki UE w mln zł) - % alokacji
stan na 31.12.2010 r.
1 800
100%
Ogółem Program - 4 200 mln zł
57,83 % alokacji
1 578
1 600
90%
90,06%
80%
1 400
73,92%
70%
1 200
63,20%
63,05%
60%
1 000
901
50%
52,78%
kwota
% alokacji
800
43,01%
40%
589
600
30%
26,54%
23,07%
400
375
337
20%
188
200
138
10%
94
0
0%
Priorytet I*
Priorytet II*
Priorytet III
Priorytet IV
Priorytet V
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
* Umowy realizujące Strategię Lizbońską
21
Warszawa,
9 kwietnia 2015
Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM
Zadania określone w harmonogramie
MRR
Plan działań IZ RPO WM
Termin
realizacji
Wyliczenie poziomu podziału Krajowej
Rezerwy Wykonania
Instytucje odpowiedzialne za realizację:
IK RPO, IK NSRO, IC
Konsultacje społeczne oraz z departamentami merytorycznymi
w celu określenia skutków implementacji regulacji unijnych dla procesu wdrażania RPO WM oraz
wskazanie przez potencjalnych beneficjentów RPO WM obszarów nieobjętych interwencją
programu (w tym: identyfikacja potrzeb modyfikacji priorytetów w ramach).
Koordynator zadania: DSiRR (SR.II, SR.RPO.I)
31 stycznia
2011 r.
Przedłożenie do akceptacji KK NSRO
uchwały określającej wysokość
środków KRW oraz dostosowania
technicznego przypadających
poszczególnym PO lub ich priorytetom
oraz RPO
Instytucje odpowiedzialne za realizację:
Przewodniczący KK NSRO
Weryfikacja planowanych i zrealizowanych już badań ewaluacyjnych, niezbędnych dla dokonania
przeglądu programu oraz wdrożenie rekomendacji wynikających z dotychczas przeprowadzonych
badań ewaluacyjnych dot. zmiany programu, w tym:
- analiza wskaźników przeprowadzona przez PSDB;
- analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój
przedsiębiorczości” RPO WM 2007-2013;
- identyfikacja barier w realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 RPO WM 2007-2013.
Koordynator zadania: DSiRR (SR.II, SR.PO KL.III., SR.RPO.II)
do 8 lutego
2011 r.
Lp.
1.
2.
Opracowanie przez IZ RPO projektu
zmian RPO Instytucja odpowiedzialna
za realizację: IZ RPO
3.
22
1. Wprowadzenie niezbędnych zmian technicznych w RPO WM wynikających z:
- przeprowadzonych konsultacji z MRR i KE,
- badań ewaluacyjnych oraz
- z kierunków alokowania dodatkowych środków.
Wymaga to przyjęcia projektu zmian w programie przez ZWM, KM oraz konsultacji z
przedstawicielem KE (p. Dworakiem).
2. Realokacje pomiędzy działaniami/priorytetami w celu wdrożenia wyników przeprowadzonych
konsultacji oraz badań (przyjcie przez ZWM informacji o realokacji, a następnie przedstawienie
Komitetowi Monitorującemu celem podjęcia uchwały). Koordynator zadania: DSiRR
Warszawa,
do 28 lutego
2011 r.
9 kwietnia 2015
Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM
Lp.
Zadania określone w harmonogramie MRR
4.
Opiniowanie projektu Programu przez MRR
Instytucje odpowiedzialne za realizację: IS, IK NSRO, IK RPO, ew. inny
departament MRR
5.
Zatwierdzenie projektu RPO przez właściwy Komitet Monitorujący
Instytucja odpowiedzialna za realizację: Właściwy KM
6.
Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały dot. przyjętych przez KM zmiany w
PO/ RPO*
Instytucje odpowiedzialne za realizację: Przewodniczący KK NSRO
7.
Przyjęcie projektu RPO w drodze uchwały przez Zarząd Województwa
Instytucje odpowiedzialne za realizację: Zarząd Województwa
Termin
realizacji
Plan działań IZ RPO WM
do 18 marca
2011 r.
Przedstawienie projektu zmian w RPO WM w drodze
uchwały Komitetowi Monitorującego RPO WM
Koordynator zadania: DSiRR
do 15 kwietnia
2011 r.
do 6 maja 2011
r.
Przedstawienie projektu zmiany w RPO WM w drodze
uchwały przez Zarząd Województwa
Koordynator zadania: DSiRR
do 23 maja
2011r.
8.
Przekazanie wniosku o dokonanie przeglądu RPO do KE przy użyciu odpowiedniego
modułu SFC2007
Instytucja odpowiedzialna za realizację: IZ RPO
do 31 maja
2011 r. (nie
później niż do
30 czerwca
2011 r.)
9.
Wydanie decyzji KE oraz wprowadzenie zmian do treści RPO
Instytucja odpowiedzialna za realizację: KE
nie później niż
do 31 grudnia
2011 r.
23
Warszawa,
9 kwietnia 2015