Transcript 小规模纳税人操作说明
增值税小规模纳税人 免费网上申报软件操作说明 目录 主界面介绍 2-12 财务报表的填写 13-17 正式提交财务报表 18-20 小规模增值税申报表的填写 21-23 正式提交小规模申报表 24-27 小规模纳税人操作说明 主界面介绍 录入用户名、密码、验证码，点击 “登录”。 此处录入登录 信息，注意区 分大小写。 小规模纳税人操作说明 主界面介绍 第一次登录，请仔细阅读网上办税厅使 用协议，接受协议的，点击“我接受”， 确认后方可继续使用网上申报软件。 此处确认是否 接受使用协议。 小规模纳税人操作说明 主界面介绍 登录成功以后，出现用户的登录信息， 点击“修改用户信息”，可以修改登录 密码，请第一次登录后及时修改密码， 保证网上申报软件的安全使用。 此处修 改密码。 小规模纳税人操作说明 主界面介绍 用户根据自己的需要设置相应密码， 请牢记。 小规模纳税人操作说明 主界面介绍 此处进入 申报界面。 此处更改申 报所属期。 点击“我要申报”，输入需要申报 的所属时期，点击“确定”，进入 网上申报系统，每月首次进入需进 行系统初始化，速度较慢，请耐心 等待。 小规模纳税人操作说明 系统自动进行申报初始化成功，点 击“返回”。 主界面介绍 点此处 返回填 写相应 报表。 小规模纳税人操作说明 主界面介绍 此处为主 功能区。 左方主功能区有五个功能，目前需要使 用三个功能，“更换所属时期”：可更 换需要申报的所属时期；“网上申报说 明”：对网上申报的简要说明；“常见 问题解答”：列出一些常见问题的解答。 小规模纳税人操作说明 主界面介绍 下方功能区有五个功能键，主要使用二个，“自动 生成”：根据基础报表(报表编号为红色)的数据自 动计算生成其他部分报表 ；“重做初始化”：应 申报报表不对，向税务机关反映，税务机关改正后， 通过重新做申报初始化重新生成应申报报表 。 此功能区 是对报表 的集中操 作。 此处编号红 色的报表为 基础报表。 小规模纳税人操作说明 主界面介绍 右边操作栏显示可以点击进入的操作，如创 建、修改、浏览等，创建表示报表还未填写； 修改表示该表已创建，还未申报，可以修改； 浏览表示该表已申报，不能修改。 此处显示目前对该报 表可进行的操作。 小规模纳税人操作说明 主界面介绍 右边状态栏显示报表的当前状态，目前常用的有 未填写、暂存、已填写、申报成功等。未填写表 示该表尚未创建；暂存表示报表填写完后暂存保 存的状态；已填写表示报表已填写完毕，可以向 税务机关申报；申报成功已成功向税务机关申报。 此处显示该报 表目前的状态。 小规模纳税人操作说明 主界面介绍 报表类型栏中有三个图标： 表示可从外部导 入数据的报表； 表示自动生成的报表； 表 示需手工输入的报表。 此处为报表 类型的图标。 小规模纳税人操作说明 财务报表的申报 申报财务报表，包括资产负债表和利润表。 首先，点击“创建”，创建资产负债表和 利润表。 此处分别创建资产 负债表和利润表。 小规模纳税人操作说明 财务报表的申报 按要求填写资产负债表，填入相应数据后 按回车，报表会进行自动计算，如发现未 自动计算的，也可以通过手工进行录入。 小规模纳税人操作说明 财务报表的申报 资产负债表下方有五个功能键，其中暂存报表仅 暂时保存纳税人填写的数据，而保存报表则存储 纳税人填写数据，并进行逻辑关系审核，不符合 逻辑关系的无法保存。 此处为具 体报表的 功能区。 小规模纳税人操作说明 财务报表的申报 按要求填写利润表，填入相应数据后按回 车，报表会进行自动计算，如发现未自动 计算的，也可以通过手工进行录入。 小规模纳税人操作说明 财务报表的申报 利润表下方有五个功能键，与资产负债表不同的 只有一个，资产负债表中的“年初数生成”，在 利润表中是“本年累计数生成”。 此处为具 体报表的 功能区。 小规模纳税人操作说明 正式提交财务报表 核对所填写的财务报表数据准确无误后，保存报 表，当状态栏中财务报表的状态为“已填写”时， 下方功能区会自动增加一个 “正式提交申报” 的功能键，勾选相应财务报表（一次只能勾选一 个），点击“正式提交申报” 。 此处勾选需 要正式提交 的报表。 此处正式提交。 该报表的 当前状态。 小规模纳税人操作说明 正式提交财务报表 点击“正式提交申报”后，系统弹出对话框“请 在申报前检查数据是否正确，比如累计数，应交 税金，确认吗？”，若确认则点击“确定” 。 点击“确认”以后，系统会自动进行比对，对 “提示或错误信息”进行提醒，如确认无误，可 点击“继续征收提交申报”，如需更正报表，可 点击“返回申报主页面” ，更正后并重新提交 申报 。 小规模纳税人操作说明 正式提交财务报表 点击此处继 续申报其他 报表。 确认正式提交申报后，系统提示该报表申 报成功，请点击“返回申报主页面”，继 续申报其他报表 。 小规模纳税人操作说明 小规模申报表的申报 一般情况下，增值税小规模纳税人需要申 报三张报表，包括前述两张财务报表（资 产负债表和利润表）和2005版小规模申报 表。请点击“创建”2005版小规模申报表。 此处创建小 规模申报表。 小规模纳税 人需要申报 的报表。 小规模纳税人操作说明 小规模申报表的申报 请根据小规模纳税人申报表的填写要求进 行填写，注意上方的红字提醒。 注意核对。 小规模纳税人操作说明 小规模申报表的申报 申报表的 功能区。 申报表下方有四个功能键，其中暂存报表 仅暂时保存纳税人填写的数据，而保存报 表则存储纳税人填写数据，并进行逻辑关 系审核，不符合逻辑关系的无法保存。 小规模纳税人操作说明 正式提交申报表 核对所填写的申报表数据准确无误后，保存报表， 当状态栏中申报表的状态为“已填写”时，下方 会自动增加一个 “正式提交申报”的功能键， 勾选相应申报表（一次只能勾选一个），点击 “正式提交申报” 。 当前状态。 此处勾选需 要正式提交 的报表。 此处正式 提交。 小规模纳税人操作说明 正式提交申报表 点击“正式提交申报”后，系统弹出对话框“请 在申报前检查数据是否正确，比如累计数，应交 税金，确认吗？”，若确认则点击“确认” 。 点击“确认”以后，系统会自动进行比对，对 “提示或错误信息”进行提醒，如确认无误，可 点击“继续征收提交申报”，如需更正申报表， 可点击“返回申报主页面” ，更正后并重新提 交申报 。 小规模纳税人操作说明 正式提交申报表 确认正式提交申报后，系统提示该申报表 申报成功，请点击“返回申报主页面” 。 点击此处返回 申报主页面。 小规模纳税人操作说明 正式提交申报表 状态栏中，小规模申报表和财务报表均显 示“申报成功” ，表明小规模纳税人的网 上申报完成。 状态栏显示 ”申报成功 “表明申报完 成。