Transcript 一、系统登录“税务e通

税务e通-网络发票产品介绍
2012年3月
一、系统登录
1.打开浏览器，在地址栏输入www.nm-n-tax.gov.cn，点击右侧红圈内的“网上办税
厅”，显示界面如下图：
“税务e通-网络发票”产品介绍
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2.点击右侧红圈内的“网上办税厅”，进入网上办税厅界面，显示如下图，如
果第一次使用，请先点击使用导航：
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3.点击使用导航出现如下图所示对话框：
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4.在通过使用导航了解完相关流程之后，点击VPDN控件下载，下载VPDN控件，
如图：
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5.VPDN控件下载完以后进行安装，具体步骤如下图所示:
点击下一步，然后点击完成即可。
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6.控件安装完成以后，点击登录界面的“VPDN设置”，进行VPDN的参数设置，如下图：
在用户名处输入从电信申请的VPDN账
号 在密码和再次输入密码栏输入该账号
的密码。
在VPDN地址处输入：222.74.227.21，
然后点击“设置”按钮，将设置进行保存。
保存后，如果以后使用，则不需要再次设
置。
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7.设置完成以后，点击“连接VPDN”，这时可以通过“当前连接VPDN状态”可以看
到连接的状态。如果显示“已连接”，则表明线路已经连接成功。如下图：
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注：如果在未断开VPDN连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器。则需要进行以
下操作：右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”，右键“ZKXXVPDN”，
选择“断开”即可。如下图：
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8.连接成功以后，则可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密码
默认为税号后六位。输入完成后，点击“登录”。登录成功以后，弹出如下界面：
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9.在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登陆界面，如图所示：
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10.用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：
000000，输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图
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二、系统初始化设置
1.发票管理员设置
在上图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设
置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成
发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,
若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。
显示界面如下：
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二、系统初始化设置
2.开票点及开票人维护
对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此
项设置操作。
对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此
项设置，添加每个地点的开票人员。
具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“
增加”，如下图：
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二、系统初始化设置
在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点
后点击“保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重
复，但没有人数限制）。
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二、系统初始化设置
3.开票点发票分配
• 单点开票：
单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行
启用状态设置。操作如下：
购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在下图页面上核对所购发票本的起
始号和末尾号：
确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现下图页面：
在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。
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二、系统初始化设置
• 多点开票：
对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作
如下：
购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在上图页面上核对所购发票本的起始
号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图：
在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当
前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“
开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选
择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开
票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段
”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如图：
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二、系统初始化设置
最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的
多点开票模式。
注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保
持一致（见图12与13中红圈所示数据）。
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二、系统初始化设置
4.打印设置
纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：
点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下图：
点击“增加”，出现界面如图：
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二、系统初始化设置
参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型
不在选择列表中，可以任意选择一款型号。
发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类
左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人
在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）
启用：自动显示为启用状态
完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸
质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值
，如下图：
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二、系统初始化设置
再次点击“打印”， 直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，
出现如下界面：
关闭此界面，打印设置完成。
注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“
下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电
脑即可进行票据打印。
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三、系统操作
1.发票开具
使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“
开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以（
工业）通用平推机打发票为例)，显示界面如下：
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三、系统操作
2.发票作废
在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：
选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：
选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。
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三、系统操作
3.红字发票开具
在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原
因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲
原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：
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三、系统操作
4.发票验旧申请
企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验
旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企
业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：
在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：
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三、系统操作
5.开票情况查询
登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票情况查询”，
显示界面如下：
输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择）。
纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出
标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击
“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出
EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票
样。
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