Transcript Langtidsventende (LTV)

Styremøte 27.oktober 2014
Andel fristbrudd
Ventetid avviklede
Langtidsventende (LTV)
• Ca. 900 pr. 30.09.14 – reduksjon på 100 siden august
– 675 Drammen
– 220 Bærum
• Fagområder:
Nevrologi
Øyesykdommer
Revmatologi
Fys. Medisin/rehabilitering
Indremedisin: Endokrinologi (Drammen), hjerte,
koloskopi
– Kirurgi (Bærum): Åreknuter, godartede hudsvulster
–
–
–
–
–
Langtidsventende (LTV) - tiltak
Område
LTV pr.
31.08.14
LTV pr.
30.09.14
Tiltak/kommentarer
Nevrologi
216
174
Eksternt kjøp av inntil 250
konsultasjoner ved Sandvika
nevrosenter. LTV avvikles i løpet av
høsten.
Revmatologi
110
66
LTV kom fra august 2013, planlagt
avviklet i løpet av høsten. Økt litt
legeressurser.
Fysikalsk
medisin
103
109
Styrket med en overlege, hatt kun én.
Tilsetting imidlertid forsinket, først økt
kapasitet ut i 2015. Ikke hjelp å få andre
steder. Ikke lykkes i å innleie ressurser
så langt. Prognose: LTV først avviklet i
løpet av våren 2015.
Øyesykd.
169
162
Stor økning i AMD-pasienter. Interne
tiltak for å redusere LTV i høst.
Prognose: Fortsatt noe LTV ved nyttår.
Langtidsventende (LTV) - tiltak
iverksatt/iverksettes
Område
Særlige utfordringer
Tiltak
Kirurgi (Bærum)
107 LTV pr. 30.09.14. Varicer.
Fjerning av små tumores
(lipomer, ateromer, nevi mv)
Øker kapasitet på varicer og
småtumores i høst. Gjort
avrop på 50 varicepasienter
Aleris i høst. Prognose at
avvikles i løpet av høsten.
Endokrinologi
(Drammen)
Ca. 90 LTV pr. 30.09.14
Kjøpt ekstra 50
konsultasjoner hos
avtalespesialist, Pilestredet
Park.
LTV: Indremedisin: 110 (Bærum), 124 (Drammen)
Ventetider (I)
• Avviklet ventetid i høst vil bli høyere enn
prognostisert pga. forsinket avvikling av
langtidsventende
• Kjøp eksternt for å avvikle langtidsventende
• Målsetning på ventetid < 65 dager fra årets slutt
opprettholdes
• Risiko for forsinket måloppnåelse
• Må forvente at det vil være langtidsventende innen
fys. medisin og øyesykdommer ved årets slutt
Ventetider (II)
• Tendens til økning i henvisninger/antall
ventende – forbigående eller varig?
• Arbeider også med etterslep på kontroller,
ser forbedringer – medisinsk prioritering
avgjør kontroller versus nyhenviste
Måltavle pr 30. september
1. ELLER 2. HALVÅR
Vestre Viken HF
Denne måned
Hittil i år
Prognose
1 ØKONOMI - Driftsresultat i KR. Virkelig
(1.000)
Mål
positiv (negativ) avvik
Avvik
10 558
105 562
140 000
10 000
90 000
120 000
558
15 562
20 000
2 AKTIVITET Somatikk - ANTALL
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk "sørge for"
Virkelig
8 241
69 029
92 150
Mål
7 662
65 349
87 899
Avvik
579
3 680
4 251
Virkelig
6 968
6 877
6 874
Mål
6 902
6 882
6 890
Avvik
66
-5
-16
Virkelig
6,7
7,3
7,0
Mål
5,7
7,0
7,0
Avvik
1,0
0,3
0,0
3 HR - Brutto månedsverk.
ANTALL (t.o.m. neste måned)
4 HR - Sykefravær i PROSENT
(etterskuddsvis)
• Grønt på alle parametre i perioden hittil i år
og prognosen
• Sykefravær er over mål i august måned
Resultat
pr september 2014
Regnskap
denne
perioden
Budsjett
denne
perioden
Avvik
denne
perioden
Regnskap
hittil 2014
Budsjett
hittil 2014
Basisramme
Driftsinntekter
- 435 176
- 249 220
- 435 176
- 237 447
- 3 648 803 - 3 648 802
11 773 - 2 062 541 - 2 034 700
SUM Inntekter
- 684 396
- 672 623
11 773 - 5 711 343 - 5 683 502
Varekostnader
76 231
71 292
- 4 938
645 704
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester
46 417
50 597
4 180
407 450
5 848
2 955
- 2 892
451 377
451 049
18 669
73 631
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans
Resultat
•
•
•
Avvik
hittil 2014
Avviks %
Regnskap % endring i
hittil i fjor år ift i fjor
27 841
0%
1%
- 3 821 069
- 1 640 831
-5 %
26 %
27 841
0%
- 5 461 901
5%
615 142
- 30 562
-5 %
567 365
14 %
425 033
17 584
4%
460 170
-11 %
30 634
22 537
- 8 097
-36 %
35 907
-15 %
- 328
3 734 782
3 740 768
5 986
0%
3 618 244
3%
18 628
- 40
171 830
168 474
- 3 355
-2 %
166 779
3%
65 591
- 8 040
598 950
598 951
0%
547 827
9%
1 666
673 838
2 511
662 623
845
- 11 215
16 432
5 605 781
22 596
5 593 502
6 164
- 12 279
27 %
0%
27 950
5 424 241
-41 %
3%
- 10 558
- 10 000
558
- 105 562
- 90 000
15 562
17 %
- 37 660
-180 %
Resultat hittil i år viser et overskudd på
105,6 MNOK. Dette er 15,6 MNOK bedre
enn budsjett, og 67,9 MNOK bedre en ved
samme periode i fjor.
Resultatet denne måned er på 10,6 MNOK,
dette er 0,6 MNOK foran budsjett.
Resultatet er bedre enn budsjettert hver
måned fra og med mars.
10
Økonomisk avvik per klinikk/ prognose
pr september 2014
RESULTAT
Avvik
hittil i år
Avvik som
% av total
budsjett
Estimat pr august
Avvik mot Resultatavvik
ut året
budsjett
Drammen Sykehus
Bærum Sykehus
Ringerike Sykehus
Kongsberg Sykehus
Intern Service
Psykisk Helse og Rus
Prehospitale Tjenester
Medisinsk Diagnostikk
Stabene
Overordnet VVHF
2 496
1 479
- 1 196
- 1 893
5 003
12 857
- 3 331
- 1 695
10 613
- 8 771
0,2 %
0,2 %
-0,3 %
-1,0 %
0,8 %
1,1 %
-1,4 %
-0,4 %
4,3 %
-1,2 %
12 437
- 16 751
- 2 496
4 021
1 196
1 893
997
3 956
- 669
1 694
1 824
- 7 979
Resultat
15 562
0,3 %
20 000
4 438
5 500
6 000
16 814
- 4 000
11
Aktivitet og bemanning
• Aktivitet somatikken
– VVHF 5 %
– HSØ 1,9 %
• Bemanning
– VVHF 0,8 %
– HSØ 2,1 %
Budsjett 2015
Driftsbudsjettet
• Effektivisering på 1,5 % lagt inn i alle
budsjetter
• Resultatkrav fra 120 MNOK – 180 MNOK
• Aktivitetsvekst
• Bygger på ØLP og midler til aktivitetsvekst
– Aktivitetsvekst 500 MNOK
• Ser ok ut så langt ift våre forutsetninger
• Risiki: Pensjon, økt overskuddskrav,
gjestepasientoppgjør, kreftmedikamenter
Investeringer
• ØLP, legger til grunn 393 MNOK
– Vedlikeholdsinvesteringer Drammen etter
vedtatt program , 130 MNOK
– Oppgradering av Blakstad for salg av Lier
• 20 MNOK
– Konseptfase nytt sykehus
• 25 MNOK
– Vedlikeholdsinvesteringer/ MTU
• 160 MNOK
– Øvrige investeringer(BHJM, ambulanse, IKT, )
Investeringer
• Nye forhold
– Revidert behov konseptfase
– EK innskudd pensjon
– Overskuddsdisponeringregime(incitament)
• 20 MNOK Blakstad(PHR)
• 5 MNOK Bærum sykehus
– Plankostnader, oppgradering av ”øvrige”
sykehus
• 10 MNOK
Finansiering av investeringer
• ØLP bygger på følgende
– 50 % bruk av overskudd 2015, 90 MNOK
– 50 % bruk av overskudd 2014, 70 MNOK
– Salg Lier, Lerberg, samt 2 boliger knyttet til
Blakstad, 126 MNOK
– Likviditet(avskrivningstilskudd), 107 MNOK
• Nye forhold finansiering
– Revidert salg ned til 104 MNOK
– Overførbar likviditet knyttet til prosjekter i 2014,
14 MNOK
Videre prosess
• 4. november – ”endelig” ramme fra HSØ
• 6. november – møte med tillitsvalgte og
foretaksledelsen
• 18. november – endelige rammer fra AD
• 24. november – styreseminar
• 25. november – 8. desember – formelle
prosesskrav tillitsvalgte, HAMU med mer
• 15. desember - vedtak i styret
Vedtak
2. Styret ber adm.dir gjennomføre ekstern
vurdering av planene for de gjenstående
vedlikeholdsinvesteringer ut over inngåtte
kontrakter ved Drammen sykehus. Det
fremmes egen sak i styret om sluttføringen
av disse investeringene.
Møte med HSØ
• Midler til aktivitetsvekst i HF/sykehus forutsatt i
ØLP, 500 mnok, opprettholdes
• Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen
håndteres av hvert HF, sykehus og RHF. Det stilles
krav om minst 200 millioner kroner i høyere
resultat hos HF enn i ØLP-leveransene for 2015 (jfr
også styrets vedtak)
• Årets resultat i 2015 kan ikke disponeres til
investeringer i 2015. Dette er i henhold til
likviditetsstyringsprinsippene
Møte med HSØ
• Det stilles krav om utsatt bruk av minst 200 millioner
kroner av ØLP-leveransenes forutsetninger vedrørende
oppsparte midler og midler til investeringer 2015
• På grunn av likviditetssituasjonen og behov for krevende
prioritering blant regionale investeringer, kan det i 2015
ikke gis regionale lån til SI (vedrørende strålemaskiner)
eller SiV (vedrørende forprosjekt)
• Totalt skal ikke helseforetakenes bruk av likviditet i
2015 overstige ØLP-forutsetningene justert med
ovenstående
• Slutt