Transcript Slide 1 - POSmediu

Stadiului absorbţiei POS Mediu
Previziuni financiare
Doina Crina ILIESCU
Ministerul Mediului şi Pădurilor
Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial “Mediu”
www.posmediu.ro
% Valoare eligibilă proiecte depuse/aprobate/contractate în
raport cu alocarea POS Mediu 2007-2013
depuse
120%
aprobate
contractate
106.63%
100%
92.43%
81.44% 81.07%
80%
55.85%
60%
43.80% 42.53%
40%
19.00%
20%
8.22%
12.87%
11.06%
19.42% 19.33%
0%
până la 31.12.2007
până la 31.12.2008
până la 31.12.2009
până la 31.12.2010
până la 31.10.2011
82
CM 1
septembrie
2007)
Comitete de Monitorizare (CM)
situaţie comparativă POS Mediu
(milioane LEI)
34,417
32,279
Valoare totală proiecte depuse
26,382
27,554
26,280
Valoare totală proiecte aprobate
21,469
Valoare totală proiecte contractate
20,701
19,167
Plăţi către beneficiari (prefinanţare şi
rambursare)
14,225
13,298
13,509
8,957
4,788 3,834
2,829
1,496
CM 2
(mai 2008)
6,729
4,462
4,450
5,797
5,770
7,932
2,490
345
CM 3
(octombrie
2008)
CM 4
(mai 2009)
767
CM 5
(noiembrie
2009)
891
CM 6
(iunie 2010)
1,062
CM 7
(noiembrie
2010)
1,743
CM 8
(mai 2011)
2,358
CM 9
(noiembrie
2011)
GRAD DE ABSORBŢIE FONDURI UE LA NIVELUL POS MEDIU
PROIECTE DEPUSE
Axă
ioritară/
omeniu
major de
tervenţi
e/
ALOCĂRI UE
2007 - 2013
(Lei)
1
2
3
xa 1/
MI 1.1.
11.971.018.408
xa 2/
MI 2.1.
PROIECTE APROBATE
PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI
% din
% din
% din
% din
Rambursări
Nu Contribuţie UE alocarea Numă Contribuţie UE alocarea Numă Contribuţie UE alocarea Prefinanţare
alocarea
din fonduri
măr
(Lei)
UE 2007
r
(Lei)
UE 2007
r
(Lei)
UE 2007 (Lei)
UE 2007 UE(Lei)
- 2013
- 2013
2013
2013
5=4/1*1
00
6
42
14.319.575.010 119,62%
3.418.333.420
30
3.199.039.634
xa 2/
MI 2.2.
609.569.385
4
xa 3/
MI 3.1.
988.491.759
7
xa 4/
MI 4.1.
741.529.250
266
xa 5/
MI 5.1.
673.071.503
25
xa 5/
MI 5.2.
491.107.392
1
19.528.284
xa 6/
MI 6.1.
465.385.134
69
xa 6/
MI 6.2.
97.008.750
12
TOTAL
CONTRACTE/ DECIZII DE FINANŢARE
CU BENEFICIARII
8=7/1*1
00
9
36
12.488.941.415 104,33%
36
12.488.941.415 104,33% 1.218.596.689 482.588.718
14,21%
93,58%
18
1.861.828.712 54,47%
18
1.861.828.712
54,47%
262.431.394
46.168.758
9,03%
198.142.868
32,51%
3
106.759.187
17,51%
3
106.759.187
17,51%
168.009
0
0,03%
817.007.498
82,65%
7
817.007.498
82,65%
7
817.007.498
82,65%
111.520.173
3.810.110
11,67%
1.306.275.993 176,16% 110
331.368.246
44,69%
76
264.710.565
35,70%
24.997.068
25.493.505
6,81%
1.103.830.039 164,00%
11
333.956.995
49,62%
11
333.956.995
49,62%
0
22.868.302
3,40%
3,98%
1
19.528.284
3,98%
1
19.528.284
3,98%
0
7.272.341
1,48%
96.461.903
20,73%
69
96.461.903
20,73%
67
95.214.350
20,46%
0
11.525.239
2,48%
15.245.494
15,72%
12
15.245.494
15,72%
12
15.245.494
15,72%
0
4.622.691
4,77%
16.071.097.734 82,60%
231
16.003.192.499
4
19.455.515.000 456 21.075.106.725 108,32% 267
7
10
11=10/1*
100
12
13
82,26% 1.617.713.333 604.349.664
=(12+13)/
1*100
11,42%
Estimarea lunară a contribuţiei UE reflectată în declaraţiile de cheltuieli
pe care AM le va transmite ACP în anul 2012
- mii lei FEDR
FC
153,960
160,000
139,347
143,189
142,651
143,730
141,666
144,998
150,946
156,716
149,005
144,965
140,000
118,303
120,000
100,000
80,000
62,495
61,401
54,854
60,000
40,000
20,000
0
48,224
36,467
50,035
52,871
55,980
65,096
68,101
69,887
53,847
Număr contracte de finanţare semnate
36
79
21
Axa prioritară 1
Axa prioritară 2
7
Axa prioritară 3
Axa prioritară 4
Axa prioritară 5
Axa prioritară 6
12
76
Stadiul plăţilor efectuate pe axe prioritare faţă de valoarea
contractului de finanţare
- milioane lei 14,399
15,000
Valoare contract de finanţare
10,000
Plăţi (prefinanţare+rambursare)
1,793
2,412
5,000
324
123
1,552
37
59
331
434
22
147
0
Axa prioritară 1
Axa prioritară 2
Axa prioritară 3
Axa prioritară 4
Axa prioritară 5
Axa prioritară 6
STADIUL REGULII N+3/N+2 - FEDR
-EURO1,400,000,000
Alocări fonduri
FEDR
1,200,000,000
1,000,000,000
ţinta n+3/n+2
800,000,000
600,000,000
FEDR
(prefinanţare CE +
sume incluse în
declaraţiile de
cheltuieli
transmise de AM
la ACP)
400,000,000
200,000,000
0
2007
mulat până la...................
2008
2007
locări fonduri FEDR
ţinta n+3/n+2
DR (prefinanţare CE +
e incluse în declaraţiile
cheltuieli transmise de
AM la ACP)
24.733.044
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
126.415.149
283.864.978
460.989.527
675.750.424
936.619.564
1.236.652.195
126.415.149
283.864.978
675.750.424
127.424.700
283.996.562
686.187.038
61.832.610
112.540.183
115.152.629
2015
2014
2015
936.619.564
1.236.652.195
1.017.201.904 1.236.652.195
STADIUL REGULII N+3/N+2 - FC
-EURO-
00,000,000
Alocări fonduri FC
00,000,000
00,000,000
ţinta n+3/n+2
00,000,000
00,000,000
00,000,000
FC (prefinanţare CE
+ sume incluse în
declaraţiile de
cheltuieli transmise
de AM la ACP)
00,000,000
0
2007
mulat până la................
2008
2007
locări fonduri FC
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2008
2009
2010
2011
2012
2013
356.282.899
822.735.743
1.374.357.381
1.966.137.970
2.599.478.007
3.275.817.943
356.282.899
822.735.743
503.199.046
889.588.486
ţinta n+3/n+2
refinanţare CE + sume
use în declaraţiile de
81.895.449
uieli transmise de AM
la ACP)
2012
212.928.167
352.999.294
453.285.650
2014
2015
1.966.137.970
2.599.478.007
3.275.817.943
1.967.121.878
2.621.515.926
3.275.817.943
VĂ MULŢUMESC!