Transcript Kontrola na terenu

KONTROLA NA TERENU ZA
MJERU 202 IPARD
PROGRAMA
Marica Čubela i Snježana Drvar
Voditelj odjela za kontrolu mjera strukturne potpore
Kontrola na terenu IPARD mjere
KONTROLU NA TERENU PROVODE:
• KONTROLORI Odjela za kontrolu mjera strukturne
potpore.
Reviziju kontrole na terenu obavljaju:
Službenici službe za unutarnju reviziju Agencije
Službenici Nacionalnog fonda,
Revizori Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske Unije,
Revizori Revizije Europske komisije
Revizori Europskog revizorskog suda
NAČIN PROVOĐENJA KONTROLE
KONTROLORI
na terenu provjeravaju
činjenice na kojima se temelji prijava/zahtjev
za isplatu podnositelja/korisnika, prikupljaju
dokaze o nalazima utvrđenim u trenutku
obavljanja kontrole, popunjavaju kontrolnu listu
i izvještaj o kontroli na terenu na osnovu čega
donose svoje završno mišljenje
Supervizori rade super kontrolu rada
kontrolora u uredu i na terenu
Kontrola na terenu – opći dio
REDOVNE KONTROLE NA TERENU
• Kontrola prije ugovaranja -nakon administrativne
kontrole prijave, a prije potpisivanja Ugovora
sa Agencijom
•Kontrola prije plaćanja - nakon administrativne
kontrole Zahtjeva za isplatu a prije donošenja odluke o
isplati
•Ex post kontrola - dva puta – prvi puta unutar 4
godine i drugi put u 5 godini nakon izdavanja potvrde o
završenom ulaganju od strane APPRRR-a,
Kontrola na terenu – opći dio
OSTALE KONTROLE NA TERENU
kontrola obavlja se u slučaju kada je
neke dokaze potrebno dopunski utvrditi
• Dopunska
• Ponovljena kontrola provodi se u slučaju kada je
počinjena pogreška od strane kontrolora ili
supervizora
Kontrola na terenu radi utvrđivanja nepravilnosti.
Kontrola na terenu IPARD mjere
NAJAVA KONTROLE
Kontrolori mogu najaviti kontrolu do 48 sati prije kontrole,
pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha
kontrole na terenu, te dogovaraju termin za obavljanje
kontrole s korisnikom.
Točno vrijeme kontrole mogu i smiju znati samo kontrolori
koji su zaduženi za kontrolu određenog projekta, rok od 48
sati je obvezujući za djelatnike kontrole na terenu i
informacija o kontroli je tajna.
Kontrola na terenu prije ugovaranja
KONTROLA NA TERENU PRIJE
UGOVARANJA
- Kontrola prije ugovaranja provodi se u periodu
nakon administrativne obrade prijave a prije
potpisivanja ugovora sa Agencijom
-Kontrola postojanja registriranog LAG-a
- Kontrola prostora / lokacije na kojoj LAG
egzistira tj. na kojoj će se ulagati
STATISTIKA
PROVEDBA KONTROLE NA TERENU PRIJE
UGOVARANJA ZA PRVI NATJEČAJ –
STATSISTIKA
- U odjel kontrole zaprimljeno je 39 prijava
-Stvoreno je 6 timova kontrolora koji su pokrili cijelo područje
Republike Hrvatske
-Kontrola na terenu svih prijava trajala je punih 12 dana
-Kontrola je periodu kontrole mjere 202 odgodila sve druge
mjere i druge kontrole kako bi omogućila što ranije sklapanje
ugovora između LAG-ova i Agencije
-Rok za obavljanje kontrole prije ugovaranja je 22 dana, još
jednom naglašavam da je obavljena u 12 dana.
KONTROLA PRIJE UGOVARANJALE
KONTROLA PRIJE PLAĆANJA
- Kontrola lokacije LAG-a, utvrđuje se identičnost
lokacije ulaganja na terenu sa lokacijom ulaganja iz
Zahtjeva za isplatu. Ukoliko je došlo do promjene
adrese istu je potrebno prijaviti.
-Adresa na terenu je identična adresi lokacije iz
Ugovora o najmu ( ukoliko ugovor o najmu postoji tj.
ako je prostor unajmljen)
KONTROLA PRIJE PLAĆANJA
KONTROLA PRIJE PLAĆANJA
-Opremanje prostora je završeno ( kontrolira se sva
oprema koja je prijavljena od prvog do zadnjeg zahtjeva
za isplatu)
-Svi računi koje je korisnik priložio uz Zahtjeve za
isplatu moraju biti plaćeni te proknjiženi u knjigovodstvu
korisnika.
-Uredski prostor je označen pločom da je rad LAG-a
sufinanciran iz IPARD programa
-Nabavljena oprema je označena
KONTROLA PRIJE PLAĆANJA
KONTROLA PRIJE PLAĆANJA
-Isplaćeni troškovi nisu duplo financirani
-LAG posjeduje dokaze o praćenju projekata za koje je
LAG izdao pismo preporuke
NAČIN PROVOĐENJA KONTROLE
EX POST KONTROLA
-LAG je još uvijek registriran i posluje
-Dokumentacija vezana za sufinanciranje rada LAG- a
se uredno vodi i čuva
-Prostori na kojima LAG egzistira te sufinancirana
oprema je još uvijek označena
-Sufinancirana oprema je i dalje prisutna i u funkciji
-Vrijednosti računa u knjigovodstvu LAG-a su identične
vrijednostima računa iz faze kontrole prije plaćanja
Kontrola početka investicije
HVALA NA PAŽNJI
Marica Čubela
01 6002718