Transcript null

Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016
(OR. en)
14635/16
ADD 2
FIN 804
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A»
Αποστολέας:
Αποδέκτης:
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Συμβούλιο
Θέμα:
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος
2017
−
Έγκριση του κοινού σχεδίου: Αριθμητικά στοιχεία κατά γραμμή του
προϋπολογισμού − Άλλα τμήματα
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
1
EL
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
2
EL
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ – ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
Doc No:
2.1
*******
1-11-2016
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
3
EL
ΤΜΗΜΑ I — ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
4
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
III
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
IV
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Αποζημιώσεις και επιδόματα
1000
Αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
72 520 000
72 520 000 ΜΔιΠ
5.2
75 020 000
75 020 000 ΜΔιΠ
5.2
75 020 000
75 020 000 ΜΔιΠ
5.2
75 020 000
75 020 000
1004
Συνήθη έξοδα ταξιδίου
ΜΔιΠ
5.2
73 340 000
73 340 000 ΜΔιΠ
5.2
69 200 000
69 200 000 ΜΔιΠ
5.2
69 200 000
69 200 000 ΜΔιΠ
5.2
69 200 000
69 200 000
1005
Λοιπά έξοδα ταξιδίου
ΜΔιΠ
5.2
7 050 000
7 050 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000 000
6 000 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000 000
6 000 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000 000
6 000 000
1006
Αποζημιώσεις γενικών εξόδων
ΜΔιΠ
5.2
39 715 000
39 715 000 ΜΔιΠ
5.2
39 886 000
39 886 000 ΜΔιΠ
5.2
39 886 000
39 886 000 ΜΔιΠ
5.2
39 886 000
39 886 000
1007
Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων
ΜΔιΠ
5.2
181 500
181 500 ΜΔιΠ
5.2
181 500
181 500 ΜΔιΠ
5.2
181 500
181 500 ΜΔιΠ
5.2
181 500
181 500
101
Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας
Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και ΜΔιΠ
5.2
3 058 000
3 058 000 ΜΔιΠ
5.2
3 097 000
3 097 000 ΜΔιΠ
5.2
3 097 000
3 097 000 ΜΔιΠ
5.2
3 097 000
3 097 000
ΜΔιΠ
5.2
798 000
798 000 ΜΔιΠ
5.2
775 000
775 000 ΜΔιΠ
5.2
775 000
775 000 ΜΔιΠ
5.2
775 000
775 000
ΜΔιΠ
5.2
1 770 000
1 770 000 ΜΔιΠ
5.2
930 000
930 000 ΜΔιΠ
5.2
930 000
930 000 ΜΔιΠ
5.2
930 000
930 000
ΜΔιΠ
5.2
11 450 000
11 450 000 ΜΔιΠ
5.2
11 450 000
11 450 000 ΜΔιΠ
5.2
11 450 000
11 450 000 ΜΔιΠ
5.2
11 450 000
11 450 000
και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις
1010
λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις
1012
Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με
αναπηρία
102
Μεταβατικές αποζημιώσεις
103
Συντάξεις
1030
Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου
χρόνου βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων
ΚΕΑΒ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
5
EL
1031
Συντάξεις αναπηρίας βάσει των κανονιστικών
ΜΔιΠ
5.2
291 000
291 000 ΜΔιΠ
5.2
303 000
303 000 ΜΔιΠ
5.2
303 000
303 000 ΜΔιΠ
5.2
303 000
303 000
ΜΔιΠ
5.2
2 458 000
2 458 000 ΜΔιΠ
5.2
2 313 000
2 313 000 ΜΔιΠ
5.2
2 313 000
2 313 000 ΜΔιΠ
5.2
2 313 000
2 313 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ρυθμίσεων ΚΕΑΒ
1032
Συντάξεις επιζώντων βάσει των κανονιστικών
ρυθμίσεων ΚΕΑΒ
1033
Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των
βουλευτών
105
Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής
ΜΔιΠ
5.2
650 000
650 000 ΜΔιΠ
5.2
670 000
670 000 ΜΔιΠ
5.2
670 000
670 000 ΜΔιΠ
5.2
670 000
670 000
109
Προσωρινή πίστωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
6
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Αποζημιώσεις και επιδόματα
1000
Αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
75 846 000
75 846 000
1004
Συνήθη έξοδα ταξιδίου
ΜΔιΠ
5.2
69 200 000
69 200 000
1005
Λοιπά έξοδα ταξιδίου
ΜΔιΠ
5.2
6 000 000
6 000 000
1006
Αποζημιώσεις γενικών εξόδων
ΜΔιΠ
5.2
39 886 000
39 886 000
1007
Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων
ΜΔιΠ
5.2
181 500
181 500
101
Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας
Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και ΜΔιΠ
5.2
3 097 000
3 097 000
ΜΔιΠ
5.2
775 000
775 000
ΜΔιΠ
5.2
939 000
939 000
ΜΔιΠ
5.2
11 450 000
11 450 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
826 000
826 000
826 000
826 000
826 000
826 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις
1010
λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις
1012
Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με
αναπηρία
102
Μεταβατικές αποζημιώσεις
103
Συντάξεις
1030
Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου
χρόνου βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων
ΚΕΑΒ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
7
EL
1031
Συντάξεις αναπηρίας βάσει των κανονιστικών
ΜΔιΠ
5.2
303 000
303 000
ΜΔιΠ
5.2
2 313 000
2 313 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ρυθμίσεων ΚΕΑΒ
1032
Συντάξεις επιζώντων βάσει των κανονιστικών
ρυθμίσεων ΚΕΑΒ
1033
Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των
βουλευτών
105
Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής
ΜΔιΠ
5.2
670 000
670 000
109
Προσωρινή πίστωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
8
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
213 281 500
213 281 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
209 825 500
209 825 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
209 825 500
209 825 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
209 825 500
209 825 500
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1200
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
623 232 883
623 232 883 ΜΔιΠ
5.2
638 333 000
638 333 000 ΜΔιΠ
5.2
638 333 000
638 333 000 ΜΔιΠ
5.2
640 468 700
640 468 700
1202
Υπερωρίες επ’ αμοιβή
ΜΔιΠ
5.2
248 000
248 000 ΜΔιΠ
5.2
135 000
135 000 ΜΔιΠ
5.2
135 000
135 000 ΜΔιΠ
5.2
135 000
135 000
1204
Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
2 950 000
2 950 000 ΜΔιΠ
5.2
2 950 000
2 950 000 ΜΔιΠ
5.2
2 950 000
2 950 000 ΜΔιΠ
5.2
2 950 000
2 950 000
ΜΔιΠ
5.2
1 100 000
1 100 000 ΜΔιΠ
5.2
1 155 000
1 155 000 ΜΔιΠ
5.2
1 155 000
1 155 000 ΜΔιΠ
5.2
1 155 000
1 155 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
644 708 700
644 708 700
καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη
καθηκόντων
122
Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη
καθηκόντων
1220
Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης
από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το
συμφέρον της υπηρεσίας
1222
Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και
ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους
μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
14
627 530 883
627 530 883
642 573 000
642 573 000
642 573 000
642 573 000
ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
9
EL
1400
Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και
ΜΔιΠ
5.2
41 867 289
41 867 289 ΜΔιΠ
5.2
43 915 000
43 915 000 ΜΔιΠ
5.2
43 915 000
43 915 000 ΜΔιΠ
5.2
43 915 000
43 915 000
ΜΔιΠ
5.2
22 433 711
22 433 711 ΜΔιΠ
5.2
24 962 000
24 962 000 ΜΔιΠ
5.2
24 962 000
24 962 000 ΜΔιΠ
5.2
24 962 000
24 962 000
ΜΔιΠ
5.2
6 100 000
6 100 000 ΜΔιΠ
5.2
6 100 000
6 100 000 ΜΔιΠ
5.2
6 100 000
6 100 000
πολιτικές ομάδες
1401
Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια
1402
Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική
Γραμματεία
1404
Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ΜΔιΠ
5.2
7 185 000
7 185 000 ΜΔιΠ
5.2
6 806 500
6 806 500 ΜΔιΠ
5.2
6 806 500
6 806 500 ΜΔιΠ
5.2
6 806 500
6 806 500
5.2
45 125 000
45 125 000 ΜΔιΠ
5.2
45 785 000
45 785 000 ΜΔιΠ
5.2
45 785 000
45 785 000 ΜΔιΠ
5.2
45 785 000
45 785 000
ανταλλαγές υπαλλήλων
1405
Δαπάνες για τη διερμηνεία
ΜΔιΠ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
10
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
210 660 500
210 660 500
835 000
835 000
835 000
835 000
835 000
835 000
7 640 700
7 640 700
7 640 700
7 640 700
5 505 000
5 505 000
7 640 700
7 640 700
7 640 700
7 640 700
5 505 000
5 505 000
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1200
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
645 973 700
645 973 700
1202
Υπερωρίες επ’ αμοιβή
ΜΔιΠ
5.2
135 000
135 000
1204
Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
2 950 000
2 950 000
ΜΔιΠ
5.2
1 155 000
1 155 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
650 213 700
650 213 700
καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη
καθηκόντων
122
Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη
καθηκόντων
1220
Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης
από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το
συμφέρον της υπηρεσίας
1222
Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και
ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους
μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
14
ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
11
EL
1400
Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και
ΜΔιΠ
5.2
44 392 000
44 392 000
477 000
477 000
477 000
477 000
477 000
477 000
πολιτικές ομάδες
1401
Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια
ΜΔιΠ
5.2
25 233 000
25 233 000
271 000
271 000
271 000
271 000
271 000
271 000
1402
Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική
ΜΔιΠ
5.2
6 169 000
6 169 000
69 000
69 000
69 000
69 000
69 000
69 000
Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ΜΔιΠ
5.2
6 806 500
6 806 500
5.2
46 244 000
46 244 000
459 000
459 000
459 000
459 000
459 000
459 000
Γραμματεία
1404
ανταλλαγές υπαλλήλων
1405
Δαπάνες για τη διερμηνεία
ΜΔιΠ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
12
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1406
Παρατηρητές
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
142
Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός
ΜΔιΠ
5.2
8 890 000
8 890 000 ΜΔιΠ
5.2
8 196 000
8 196 000 ΜΔιΠ
5.2
8 196 000
8 196 000 ΜΔιΠ
5.2
8 196 000
8 196 000
135 764 500
135 764 500
οργάνου
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
16
125 501 000
125 501 000
135 764 500
135 764 500
135 764 500
135 764 500
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
161
Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του
προσωπικού
1610
Δαπάνες πρόσληψης
ΜΔιΠ
5.2
254 000
254 000 ΜΔιΠ
5.2
214 000
214 000 ΜΔιΠ
5.2
214 000
214 000 ΜΔιΠ
5.2
214 000
214 000
1612
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
6 200 000
6 200 000 ΜΔιΠ
5.2
5 515 000
5 515 000 ΜΔιΠ
5.2
5 515 000
5 515 000 ΜΔιΠ
5.2
5 515 000
5 515 000
163
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του
οργάνου
1630
Κοινωνική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
784 000
784 000 ΜΔιΠ
5.2
768 000
768 000 ΜΔιΠ
5.2
768 000
768 000 ΜΔιΠ
5.2
768 000
768 000
1631
Κινητικότητα
ΜΔιΠ
5.2
754 000
754 000 ΜΔιΠ
5.2
700 000
700 000 ΜΔιΠ
5.2
700 000
700 000 ΜΔιΠ
5.2
700 000
700 000
1632
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του
ΜΔιΠ
5.2
238 000
238 000 ΜΔιΠ
5.2
230 000
230 000 ΜΔιΠ
5.2
230 000
230 000 ΜΔιΠ
5.2
230 000
230 000
προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις
165
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
μελών και του προσωπικού του οργάνου
1650
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000 ΜΔιΠ
5.2
1 275 000
1 275 000 ΜΔιΠ
5.2
1 275 000
1 275 000 ΜΔιΠ
5.2
1 275 000
1 275 000
1652
Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων
ΜΔιΠ
5.2
1 365 000
1 365 000 ΜΔιΠ
5.2
1 380 000
1 380 000 ΜΔιΠ
5.2
1 380 000
1 380 000 ΜΔιΠ
5.2
1 380 000
1 380 000
και κυλικείων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
13
EL
1654
Δομές φροντίδας παιδιών
ΜΔιΠ
5.2
6 727 500
6 727 500 ΜΔιΠ
5.2
7 162 500
7 162 500 ΜΔιΠ
5.2
7 162 500
7 162 500 ΜΔιΠ
5.2
7 162 500
7 162 500
1655
Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα
ΜΔιΠ
5.1
200 000
200 000 ΜΔιΠ
5.1
295 000
295 000 ΜΔιΠ
5.1
295 000
295 000 ΜΔιΠ
5.1
295 000
295 000
17 539 500
17 539 500
διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
17 772 500
17 772 500
17 539 500
14635/16 ADD 2
17 539 500
17 539 500
ΧΦ/φβ
DG G 2A
17 539 500
14
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1406
Παρατηρητές
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
142
Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός
ΜΔιΠ
5.2
8 196 000
8 196 000
137 040 500
137 040 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
οργάνου
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
16
1 276 000
1 276 000
1 276 000
1 276 000
1 276 000
1 276 000
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
161
Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του
προσωπικού
1610
Δαπάνες πρόσληψης
ΜΔιΠ
5.2
214 000
214 000
1612
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
5 515 000
5 515 000
163
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του
οργάνου
1630
Κοινωνική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
768 000
768 000
1631
Κινητικότητα
ΜΔιΠ
5.2
700 000
700 000
1632
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του
ΜΔιΠ
5.2
230 000
230 000
προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις
165
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
μελών και του προσωπικού του οργάνου
1650
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
1 275 000
1 275 000
1652
Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων
ΜΔιΠ
5.2
1 380 000
1 380 000
και κυλικείων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
15
EL
1654
Δομές φροντίδας παιδιών
ΜΔιΠ
5.2
7 162 500
7 162 500
1655
Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα
ΜΔιΠ
5.1
295 000
295 000
17 539 500
17 539 500
διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
16
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο τίτλου 1
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
984 085 883
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
984 085 883
III
ΠΑΥ
ΠΠ
1 005 702 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
1 005 702 500
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
1 005 702 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
1 005 702 500
ΠΑΥ
ΠΠ
1 007 838 200
1 007 838 200
2
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Κτίρια
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
33 058 000
33 058 000 ΜΔιΠ
5.2
37 169 000
37 169 000 ΜΔιΠ
5.2
37 169 000
37 169 000 ΜΔιΠ
5.2
37 169 000
37 169 000
2001
Εμφυτευτικές δόσεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2003
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2005
Ανέγερση κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
15 770 000
15 770 000 ΜΔιΠ
5.2
32 970 000
32 970 000 ΜΔιΠ
5.2
32 970 000
32 970 000 ΜΔιΠ
5.2
32 970 000
32 970 000
2007
Διαρρύθμιση των χώρων
ΜΔιΠ
5.2
57 045 440
57 045 440 ΜΔιΠ
5.2
85 550 000
85 550 000 ΜΔιΠ
5.2
85 550 000
85 550 000 ΜΔιΠ
5.2
84 550 000
84 550 000
2008
Ειδική διαχείριση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
5 256 000
5 256 000 ΜΔιΠ
5.2
5 114 000
5 114 000 ΜΔιΠ
5.2
5 114 000
5 114 000 ΜΔιΠ
5.2
5 114 000
5 114 000
202
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
2022
Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση
ΜΔιΠ
5.2
62 944 000
62 944 000 ΜΔιΠ
5.2
59 440 000
59 440 000 ΜΔιΠ
5.2
59 440 000
59 440 000 ΜΔιΠ
5.2
59 440 000
59 440 000
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
και καθαρισμός των ακινήτων
2024
Καταναλώσεις ενέργειας
ΜΔιΠ
5.2
19 660 000
19 660 000 ΜΔιΠ
5.2
16 690 000
16 690 000 ΜΔιΠ
5.2
16 690 000
16 690 000 ΜΔιΠ
5.2
16 690 000
16 690 000
2026
Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
16 760 000
16 760 000 ΜΔιΠ
5.2
18 420 000
18 420 000 ΜΔιΠ
5.2
18 420 000
18 420 000 ΜΔιΠ
5.2
18 420 000
18 420 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
17
EL
2028
Ασφαλίσεις
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
680 000
211 173 440
680 000 ΜΔιΠ
5.2
211 173 440
784 000
256 137 000
784 000 ΜΔιΠ
5.2
256 137 000
784 000
256 137 000
784 000 ΜΔιΠ
5.2
256 137 000
784 000
784 000
255 137 000
255 137 000
24 920 000
24 920 000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΑ
210
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
2100
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές
ΜΔιΠ
5.2
25 310 000
25 310 000 ΜΔιΠ
5.2
24 920 000
24 920 000 ΜΔιΠ
5.2
24 920 000
24 920 000 ΜΔιΠ
5.2
επιχειρησιακές δραστηριότητες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
18
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο τίτλου 1
ΠΑΥ
ΠΠ
1 015 454 200
1 015 454 200
2
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Κτίρια
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
37 169 000
37 169 000
2001
Εμφυτευτικές δόσεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2003
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2005
Ανέγερση κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
32 970 000
32 970 000
2007
Διαρρύθμιση των χώρων
ΜΔιΠ
5.2
84 550 000
84 550 000
2008
Ειδική διαχείριση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
5 114 000
5 114 000
202
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
2022
Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση
ΜΔιΠ
5.2
59 440 000
59 440 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
9 751 700
9 751 700
9 751 700
9 751 700
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
7 616 000
ΠΠ
7 616 000
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
και καθαρισμός των ακινήτων
2024
Καταναλώσεις ενέργειας
ΜΔιΠ
5.2
16 690 000
16 690 000
2026
Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
18 420 000
18 420 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
19
EL
2028
Ασφαλίσεις
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
784 000
784 000
255 137 000
255 137 000
24 920 000
24 920 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΑ
210
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
2100
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές
ΜΔιΠ
5.2
επιχειρησιακές δραστηριότητες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
20
EL
Τίτλος
2101
Ονομασία
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
ΜΔιΠ
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
19 029 000
19 029 000 ΜΔιΠ
5.2
5.2
14 170 985
14 170 985 ΜΔιΠ
ΜΔιΠ
5.2
24 788 302
ΜΔιΠ
5.2
ΜΔιΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
18 382 000
18 382 000 ΜΔιΠ
5.2
5.2
13 588 000
13 588 000 ΜΔιΠ
24 788 302 ΜΔιΠ
5.2
23 139 400
21 824 135
21 824 135 ΜΔιΠ
5.2
5.2
25 549 621
25 549 621 ΜΔιΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
18 382 000
18 382 000 ΜΔιΠ
5.2
18 382 000
18 382 000
5.2
13 588 000
13 588 000 ΜΔιΠ
5.2
13 588 000
13 588 000
23 139 400 ΜΔιΠ
5.2
23 139 400
23 139 400 ΜΔιΠ
5.2
23 139 400
23 139 400
22 023 500
22 023 500 ΜΔιΠ
5.2
22 023 500
22 023 500 ΜΔιΠ
5.2
22 023 500
22 023 500
5.2
28 086 500
28 086 500 ΜΔιΠ
5.2
28 086 500
28 086 500 ΜΔιΠ
5.2
28 086 500
28 086 500
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή
2102
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές
δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική
υποστήριξη των χρηστών
2103
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές
δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών ΤΠΕ
2104
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις
σε υποδομή
2105
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις
σε έργα
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
6 014 000
6 014 000 ΜΔιΠ
5.2
6 005 000
6 005 000 ΜΔιΠ
5.2
6 005 000
6 005 000 ΜΔιΠ
5.2
6 005 000
6 005 000
214
Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
30 114 385
30 114 385 ΜΔιΠ
5.2
29 356 100
29 356 100 ΜΔιΠ
5.2
29 356 100
29 356 100 ΜΔιΠ
5.2
29 356 100
29 356 100
216
Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και
ΜΔιΠ
5.2
6 682 000
6 682 000 ΜΔιΠ
5.2
2 642 000
2 642 000 ΜΔιΠ
5.2
2 642 000
2 642 000 ΜΔιΠ
5.2
4 534 000
4 534 000
1 892 000
1 892 000
1 892 000
1 892 000
p.m.
p.m.
168 142 500
168 142 500
168 142 500
168 142 500
170 034 500
170 034 500
1 892 000
1 892 000
1 892 000
1 892 000
p.m.
p.m.
αγαθών
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
23
173 482 428
173 482 428
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΗΣ
230
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα
ΜΔιΠ
5.2
1 756 000
1 756 000 ΜΔιΠ
5.2
1 440 500
1 440 500 ΜΔιΠ
5.2
1 440 500
1 440 500 ΜΔιΠ
5.2
1 440 500
1 440 500
αναλώσιμα
231
Χρηματοδοτικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
232
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
1 110 000
1 110 000 ΜΔιΠ
5.2
1 110 000
1 110 000 ΜΔιΠ
5.2
1 110 000
1 110 000 ΜΔιΠ
5.2
1 110 000
1 110 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
21
EL
236
Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
303 000
303 000 ΜΔιΠ
5.2
271 000
271 000 ΜΔιΠ
5.2
271 000
271 000 ΜΔιΠ
5.2
271 000
271 000
ΜΔιΠ
5.2
1 440 000
1 440 000 ΜΔιΠ
5.2
1 434 000
1 434 000 ΜΔιΠ
5.2
1 434 000
1 434 000 ΜΔιΠ
5.2
1 434 000
1 434 000
αποστολής
237
Μετακομίσεις
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
22
EL
Τίτλος
2101
Ονομασία
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
18 382 000
18 382 000
ΜΔιΠ
5.2
13 588 000
13 588 000
ΜΔιΠ
5.2
23 139 400
23 139 400
ΜΔιΠ
5.2
22 023 500
22 023 500
ΜΔιΠ
5.2
28 086 500
28 086 500
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή
2102
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές
δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική
υποστήριξη των χρηστών
2103
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές
δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών ΤΠΕ
2104
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις
σε υποδομή
2105
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις
σε έργα
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
6 005 000
6 005 000
214
Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
29 356 100
29 356 100
216
Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και
ΜΔιΠ
5.2
4 534 000
4 534 000
1 892 000
1 892 000
1 892 000
1 892 000
p.m.
p.m.
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
170 034 500
170 034 500
1 892 000
1 892 000
1 892 000
1 892 000
p.m.
p.m.
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
αγαθών
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
23
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΗΣ
230
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα
ΜΔιΠ
5.2
1 440 500
1 440 500
αναλώσιμα
231
Χρηματοδοτικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
232
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
1 110 000
1 110 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
23
EL
236
Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
271 000
271 000
ΜΔιΠ
5.2
1 434 000
1 434 000
αποστολής
237
Μετακομίσεις
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
24
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
III
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
IV
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
238
Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
ΜΔιΠ
5.2
1 093 750
1 093 750 ΜΔιΠ
5.2
1 161 000
1 161 000 ΜΔιΠ
5.2
1 161 000
1 161 000 ΜΔιΠ
5.2
1 161 000
1 161 000
239
Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης
ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000 ΜΔιΠ
5.2
262 500
262 500 ΜΔιΠ
5.2
262 500
262 500 ΜΔιΠ
5.2
262 500
262 500
της προώθησης, και αντιστάθμιση των
εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
3
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
5 992 750
5 992 750
5 719 000
5 719 000
5 719 000
5 719 000
5 719 000
5 719 000
Σύνολο τίτλου 2
390 648 618
390 648 618
429 998 500
429 998 500
429 998 500
429 998 500
430 890 500
430 890 500
1 892 000
1 892 000
1 892 000
1 892 000
p.m.
p.m.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
30
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
300
Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
27 700 000
27 700 000 ΜΔιΠ
5.2
25 370 000
25 370 000 ΜΔιΠ
5.2
25 370 000
25 370 000 ΜΔιΠ
5.2
25 370 000
25 370 000
ΜΔιΠ
5.2
1 388 000
1 388 000 ΜΔιΠ
5.2
1 015 000
1 015 000 ΜΔιΠ
5.2
1 015 000
1 015 000 ΜΔιΠ
5.2
1 015 000
1 015 000
ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας
302
Έξοδα υποδοχής και παράστασης
304
Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων
3040
Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων
ΜΔιΠ
5.2
1 400 000
1 400 000 ΜΔιΠ
5.2
1 712 000
1 712 000 ΜΔιΠ
5.2
1 712 000
1 712 000 ΜΔιΠ
5.2
1 712 000
1 712 000
3042
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις
ΜΔιΠ
5.2
1 795 000
1 795 000 ΜΔιΠ
5.2
1 565 000
1 565 000 ΜΔιΠ
5.2
1 565 000
1 565 000 ΜΔιΠ
5.2
1 565 000
1 565 000
3043
Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών
ΜΔιΠ
5.2
1 100 000
1 100 000 ΜΔιΠ
5.2
1 005 000
1 005 000 ΜΔιΠ
5.2
1 005 000
1 005 000 ΜΔιΠ
5.2
1 005 000
1 005 000
συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων
αντιπροσωπειών
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
25
EL
3049
Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 3 0
32
2 040 000
35 423 000
2 040 000 ΜΔιΠ
5.2
35 423 000
2 160 000
32 827 000
2 160 000 ΜΔιΠ
5.2
32 827 000
2 160 000
32 827 000
2 160 000 ΜΔιΠ
5.2
32 827 000
2 160 000
2 160 000
32 827 000
32 827 000
9 211 500
9 211 500
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ,
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
320
Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης
ΜΔιΠ
5.2
9 309 500
9 309 500 ΜΔιΠ
5.2
9 211 500
14635/16 ADD 2
9 211 500 ΜΔιΠ
5.2
9 211 500
ΧΦ/φβ
DG G 2A
9 211 500 ΜΔιΠ
5.2
26
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
238
Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
ΜΔιΠ
5.2
1 161 000
1 161 000
239
Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης
ΜΔιΠ
5.2
262 500
262 500
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
5 719 000
5 719 000
Σύνολο τίτλου 2
430 890 500
430 890 500
892 000
892 000
892 000
892 000
p.m.
p.m.
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
της προώθησης, και αντιστάθμιση των
εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
3
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
30
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
300
Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
25 370 000
25 370 000
ΜΔιΠ
5.2
1 015 000
1 015 000
ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας
302
Έξοδα υποδοχής και παράστασης
304
Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων
3040
Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων
ΜΔιΠ
5.2
1 712 000
1 712 000
3042
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις
ΜΔιΠ
5.2
1 565 000
1 565 000
3043
Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών
ΜΔιΠ
5.2
1 005 000
1 005 000
συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων
αντιπροσωπειών
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
27
EL
3049
Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 3 0
32
2 160 000
2 160 000
32 827 000
32 827 000
9 211 500
9 211 500
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ,
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
320
Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης
ΜΔιΠ
5.2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
28
EL
Τίτλος
321
Ονομασία
Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης για τις
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
8 829 000
8 829 000 ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
8 314 000
8 314 000 ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
8 314 000
8 314 000 ΜΔιΠ
5.2
8 314 000
8 314 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, τη
βιβλιοθήκη και τα αρχεία
322
Δαπάνες τεκμηρίωσης
ΜΔιΠ
5.2
2 010 621
2 010 621 ΜΔιΠ
5.2
2 044 000
2 044 000 ΜΔιΠ
5.2
2 044 000
2 044 000 ΜΔιΠ
5.2
2 044 000
2 044 000
323
Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των ΜΔιΠ
5.2
1 100 000
1 100 000 ΜΔιΠ
5.2
1 175 000
1 175 000 ΜΔιΠ
5.2
1 175 000
1 175 000 ΜΔιΠ
5.2
1 175 000
1 175 000
κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των
κοινοβουλίων τρίτων κρατών
324
Παραγωγή και διάδοση
3240
Επίσημη Εφημερίδα
ΜΔιΠ
5.2
4 373 000
4 373 000 ΜΔιΠ
5.2
4 500 000
4 500 000 ΜΔιΠ
5.2
4 500 000
4 500 000 ΜΔιΠ
5.2
4 500 000
4 500 000
3241
Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα
ΜΔιΠ
5.2
3 771 000
3 771 000 ΜΔιΠ
5.2
3 650 000
3 650 000 ΜΔιΠ
5.2
3 650 000
3 650 000 ΜΔιΠ
5.2
3 650 000
3 650 000
3242
Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και
ΜΔιΠ
5.2
11 395 930
11 395 930 ΜΔιΠ
5.2
10 580 000
10 580 000 ΜΔιΠ
5.2
10 580 000
10 580 000 ΜΔιΠ
5.2
10 580 000
10 580 000
ΜΔιΠ
5.2
5 841 817
5 841 817 ΜΔιΠ
5.2
5 742 500
5 742 500 ΜΔιΠ
5.2
5 742 500
5 742 500 ΜΔιΠ
5.2
5 742 500
5 742 500
ΜΔιΠ
5.2
30 431 966
30 431 966 ΜΔιΠ
5.2
30 845 000
30 845 000 ΜΔιΠ
5.2
30 845 000
30 845 000 ΜΔιΠ
5.2
30 845 000
30 845 000
ΜΔιΠ
5.2
5 262 000
5 262 000 ΜΔιΠ
5.2
4 466 000
4 466 000 ΜΔιΠ
5.2
4 466 000
4 466 000 ΜΔιΠ
5.2
4 466 000
4 466 000
συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις
3243
Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
3244
Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών,
πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις
παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από
τρίτες χώρες
3245
Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και
πολιτιστικών δράσεων
3246
Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV)
ΜΔιΠ
5.2
4 509 804
4 509 804 ΜΔιΠ
5.2
4 600 000
4 600 000 ΜΔιΠ
5.2
4 600 000
4 600 000 ΜΔιΠ
5.2
4 600 000
4 600 000
3247
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας
ΜΔιΠ
5.2
6 305 844
6 305 844 ΜΔιΠ
5.2
7 470 000
7 470 000 ΜΔιΠ
5.2
7 470 000
7 470 000 ΜΔιΠ
5.2
7 470 000
7 470 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
29
EL
3248
Δαπάνες για την πληροφόρηση με
ΜΔιΠ
5.2
14 506 000
14 506 000 ΜΔιΠ
5.2
14 490 000
14 490 000 ΜΔιΠ
5.2
14 490 000
14 490 000 ΜΔιΠ
5.2
14 490 000
14 490 000
ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000
οπτικοακουστικά μέσα
3249
Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά
κοινοβούλια
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
30
EL
Τίτλος
321
Ονομασία
Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης για τις
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
8 314 000
8 314 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, τη
βιβλιοθήκη και τα αρχεία
322
Δαπάνες τεκμηρίωσης
ΜΔιΠ
5.2
2 044 000
2 044 000
323
Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των ΜΔιΠ
5.2
1 175 000
1 175 000
κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των
κοινοβουλίων τρίτων κρατών
324
Παραγωγή και διάδοση
3240
Επίσημη Εφημερίδα
ΜΔιΠ
5.2
4 500 000
4 500 000
3241
Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα
ΜΔιΠ
5.2
3 650 000
3 650 000
3242
Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και
ΜΔιΠ
5.2
10 580 000
10 580 000
ΜΔιΠ
5.2
5 742 500
5 742 500
ΜΔιΠ
5.2
30 845 000
30 845 000
ΜΔιΠ
5.2
4 466 000
4 466 000
συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις
3243
Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
3244
Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών,
πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις
παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από
τρίτες χώρες
3245
Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και
πολιτιστικών δράσεων
3246
Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV)
ΜΔιΠ
5.2
4 600 000
4 600 000
3247
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας
ΜΔιΠ
5.2
7 470 000
7 470 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
31
EL
3248
Δαπάνες για την πληροφόρηση με
ΜΔιΠ
5.2
14 490 000
14 490 000
ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000
οπτικοακουστικά μέσα
3249
Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά
κοινοβούλια
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
32
EL
Τίτλος
Ονομασία
325
Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών
326
Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
900 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
900 000 ΜΔιΠ
5.2
ΠΠ
ΠΑΥ
900 000
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
900 000 ΜΔιΠ
5.2
ΠΠ
ΠΑΥ
900 000
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
900 000 ΜΔιΠ
5.2
900 000
900 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
ενημέρωσης
3261
Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων
ενημέρωσης
4
Σύνολο κεφαλαίου 3 2
108 796 482
108 796 482
108 238 000
108 238 000
108 238 000
108 238 000
108 238 000
108 238 000
Σύνολο τίτλου 3
144 219 482
144 219 482
141 065 000
141 065 000
141 065 000
141 065 000
141 065 000
141 065 000
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΥ
40
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
400
Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές
ΜΔιΠ
5.2
61 000 000
61 000 000 ΜΔιΠ
5.2
61 000 000
61 000 000 ΜΔιΠ
5.2
61 000 000
61 000 000 ΜΔιΠ
5.2
62 000 000
62 000 000
ΜΔιΠ
5.2
31 400 000
31 400 000 ΜΔιΠ
5.2
31 905 000
31 905 000 ΜΔιΠ
5.2
31 905 000
31 905 000 ΜΔιΠ
5.2
31 905 000
31 905 000
ΜΔιΠ
5.2
18 700 000
18 700 000 ΜΔιΠ
5.2
19 000 000
19 000 000 ΜΔιΠ
5.2
19 000 000
19 000 000 ΜΔιΠ
5.2
19 000 000
19 000 000
112 905 000
112 905 000
και ενημερωτικές δραστηριότητες των
πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων
βουλευτών
402
Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων
403
Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
ιδρυμάτων
Σύνολο κεφαλαίου 4 0
111 100 000
111 100 000
111 905 000
14635/16 ADD 2
111 905 000
111 905 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
111 905 000
33
EL
42
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
422
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΔιΠ
5.2
202 140 000
202 140 000 ΜΔιΠ
202 140 000
202 140 000
5.2
206 890 000
206 890 000 ΜΔιΠ
206 890 000
206 890 000
5.2
206 890 000
206 890 000 ΜΔιΠ
206 890 000
206 890 000
5.2
206 890 000
206 890 000
206 890 000
206 890 000
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Σύνολο κεφαλαίου 4 2
44
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
34
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
900 000
900 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο κεφαλαίου 3 2
108 238 000
108 238 000
Σύνολο τίτλου 3
141 065 000
141 065 000
325
Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών
326
Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ενημέρωσης
3261
Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων
ενημέρωσης
4
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΥ
40
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
400
Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές
ΜΔιΠ
5.2
62 000 000
62 000 000
ΜΔιΠ
5.2
31 905 000
31 905 000
ΜΔιΠ
5.2
19 000 000
19 000 000
112 905 000
112 905 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
και ενημερωτικές δραστηριότητες των
πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων
βουλευτών
402
Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων
403
Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
ιδρυμάτων
Σύνολο κεφαλαίου 4 0
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
35
EL
42
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
422
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΔιΠ
5.2
207 991 000
207 991 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
207 991 000
207 991 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Σύνολο κεφαλαίου 4 2
44
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
36
EL
Τίτλος
440
Ονομασία
ΠΔ
Π
ΜΔιΠ
5.2
ΜΔιΠ
5.2
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 4 4
420 000
Σύνολο τίτλου 4
313 660 000
Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες
ΔιΠ
ΜΔιΠ
I
ΠΑΥ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
420 000
420 000
313 660 000
319 215 000
ΠΠ
ΠΑΥ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000
420 000
420 000
420 000
420 000
420 000
319 215 000
319 215 000
319 215 000
320 215 000
320 215 000
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
δραστηριότητες πρώην βουλευτών
442
Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών
δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου
5
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ
50
Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά
Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά
Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων
διακεκριμένων προσωπικοτήτων
500
Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο κεφαλαίου 5 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 5
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα
Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα
501
Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων
διακεκριμένων προσωπικοτήτων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
37
EL
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
10 1
p.m.
6 000 000
6 000 000
1 892 000
1 892 000
3 000 000
3 000 000
1 892 000
1 892 000
3 000 000
3 000 000
p.m.
p.m.
864 300
864 300
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
10 3
p.m.
5.2
5.2
5.2
5.2
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
38
EL
Τίτλος
440
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000
ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000
Σύνολο κεφαλαίου 4 4
420 000
420 000
Σύνολο τίτλου 4
321 316 000
321 316 000
Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
δραστηριότητες πρώην βουλευτών
442
Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών
δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου
5
2 101 000
2 101 000
2 101 000
2 101 000
1 101 000
1 101 000
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ
50
Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά
Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά
Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων
διακεκριμένων προσωπικοτήτων
500
Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο κεφαλαίου 5 0
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 5
p.m.
p.m.
Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα
Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα
501
Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων
διακεκριμένων προσωπικοτήτων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
39
EL
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
10 1
p.m.
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
864 300
864 300
-2 135 700
-2 135 700
-2 135 700
-2 135 700
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
10 3
p.m.
5.2
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
40
EL
Τίτλος
Ονομασία
Σύνολο κεφαλαίου 10 3
10 4
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
6 000 000
6 000 000
4 892 000
4 892 000
4 892 000
4 892 000
864 300
864 300
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 838 613 983
1 838 613 983
1 900 873 000
1 900 873 000
1 900 873 000
1 900 873 000
1 900 873 000
1 900 873 000
1 892 000
1 892 000
1 892 000
1 892 000
p.m.
p.m.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σύνολο κεφαλαίου 10 4
10 5
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 5
10 6
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Σύνολο κεφαλαίου 10 6
10 8
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS
Σύνολο κεφαλαίου 10 8
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
41
EL
Τίτλος
Ονομασία
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
Σύνολο κεφαλαίου 10 3
10 4
V
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
-4 027 700
-4 027 700
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
-4 027 700
-4 027 700
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
864 300
864 300
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 909 590 000
1 909 590 000
8 717 000
8 717 000
8 717 000
8 717 000
p.m.
p.m.
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σύνολο κεφαλαίου 10 4
10 5
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 5
10 6
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Σύνολο κεφαλαίου 10 6
10 8
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS
Σύνολο κεφαλαίου 10 8
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
8 717 000
8 717 000
42
EL
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
43
EL
ΤΜΗΜΑ ΙΙ — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
44
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΑ
10
Μέλη του οργάνου
100
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1000
Βασικός μισθός
ΜΔιΠ
5.2
319 000
319 000 ΜΔιΠ
5.2
335 000
335 000 ΜΔιΠ
5.2
330 000
330 000 ΜΔιΠ
5.2
330 000
330 000
1001
Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα
ΜΔιΠ
5.2
66 000
66 000 ΜΔιΠ
5.2
68 000
68 000 ΜΔιΠ
5.2
68 000
68 000 ΜΔιΠ
5.2
68 000
68 000
1002
Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική
ΜΔιΠ
5.2
9 000
9 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000
κατάσταση
1003
Κοινωνική κάλυψη
ΜΔιΠ
5.2
13 000
13 000 ΜΔιΠ
5.2
14 000
14 000 ΜΔιΠ
5.2
14 000
14 000 ΜΔιΠ
5.2
14 000
14 000
1004
Άλλες δαπάνες διαχείρισης
ΜΔιΠ
5.2
675 000
675 000 ΜΔιΠ
5.2
675 000
675 000 ΜΔιΠ
5.2
675 000
675 000 ΜΔιΠ
5.2
675 000
675 000
1006
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
170 000
170 000 ΜΔιΠ
5.2
170 000
170 000 ΜΔιΠ
5.2
170 000
170 000 ΜΔιΠ
5.2
170 000
170 000
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
1 317 000
1 317 000
μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων
101
Λήξη των καθηκόντων
1010
Συντάξεις
102
Προσωρινή πίστωση
1020
Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
1 302 000
1 302 000
1 322 000
14635/16 ADD 2
1 322 000
1 317 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
1 317 000
45
EL
11
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
110
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα
1100
Βασικοί μισθοί
ΜΔιΠ
5.2
223 785 000
223 785 000 ΜΔιΠ
5.2
236 814 000
236 814 000 ΜΔιΠ
5.2
233 678 000
233 678 000 ΜΔιΠ
5.2
233 678 000
233 678 000
1101
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής
ΜΔιΠ
5.2
1 950 000
1 950 000 ΜΔιΠ
5.2
1 850 000
1 850 000 ΜΔιΠ
5.2
1 850 000
1 850 000 ΜΔιΠ
5.2
1 850 000
1 850 000
ΜΔιΠ
5.2
57 214 000
57 214 000 ΜΔιΠ
5.2
59 571 000
59 571 000 ΜΔιΠ
5.2
59 571 000
59 571 000 ΜΔιΠ
5.2
59 571 000
59 571 000
κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα
1102
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική
κατάσταση του υπαλλήλου
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
46
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΑ
10
Μέλη του οργάνου
100
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1000
Βασικός μισθός
ΜΔιΠ
5.2
335 000
335 000
1001
Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα
ΜΔιΠ
5.2
68 000
68 000
1002
Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική
ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
κατάσταση
1003
Κοινωνική κάλυψη
ΜΔιΠ
5.2
14 000
14 000
1004
Άλλες δαπάνες διαχείρισης
ΜΔιΠ
5.2
675 000
675 000
1006
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
170 000
170 000
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
1 322 000
1 322 000
μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων
101
Λήξη των καθηκόντων
1010
Συντάξεις
102
Προσωρινή πίστωση
1020
Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
47
EL
11
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
110
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα
1100
Βασικοί μισθοί
ΜΔιΠ
5.2
236 814 000
236 814 000
1101
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής
ΜΔιΠ
5.2
1 850 000
1 850 000
ΜΔιΠ
5.2
59 571 000
59 571 000
3 136 000
3 136 000
3 136 000
3 136 000
κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα
1102
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική
κατάσταση του υπαλλήλου
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
48
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1103
Κοινωνική κάλυψη
ΜΔιΠ
5.2
9 032 000
9 032 000 ΜΔιΠ
5.2
9 452 000
9 452 000 ΜΔιΠ
5.2
9 452 000
9 452 000 ΜΔιΠ
5.2
9 452 000
9 452 000
1104
Διορθωτικοί συντελεστές
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
1105
Υπερωρίες
ΜΔιΠ
5.2
1 500 000
1 500 000 ΜΔιΠ
5.2
1 500 000
1 500 000 ΜΔιΠ
5.2
1 500 000
1 500 000 ΜΔιΠ
5.2
1 500 000
1 500 000
1106
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής
ΜΔιΠ
5.2
2 700 000
2 700 000 ΜΔιΠ
5.2
2 600 000
2 600 000 ΜΔιΠ
5.2
2 600 000
2 600 000 ΜΔιΠ
5.2
2 600 000
2 600 000
ΜΔιΠ
5.2
56 000
56 000 ΜΔιΠ
5.2
171 000
171 000 ΜΔιΠ
5.2
171 000
171 000 ΜΔιΠ
5.2
171 000
171 000
1111
Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1112
Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων
ΜΔιΠ
5.2
506 000
506 000 ΜΔιΠ
5.2
665 000
665 000 ΜΔιΠ
5.2
665 000
665 000 ΜΔιΠ
5.2
665 000
665 000
112
Προσωρινή πίστωση
1120
Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι
ΜΔιΠ
5.2
2 653 000
2 653 000 ΜΔιΠ
5.2
2 767 000
2 767 000 ΜΔιΠ
5.2
2 767 000
2 767 000 ΜΔιΠ
5.2
2 767 000
2 767 000
ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000
312 310 000
312 310 000
κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων
111
Λήξη των καθηκόντων
1110
Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς
το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης)
υπάλληλοι)
1121
Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και
αποδεσμευόμενο προσωπικό)
Σύνολο κεφαλαίου 1 1
299 452 000
299 452 000
315 446 000
14635/16 ADD 2
315 446 000
312 310 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
312 310 000
49
EL
12
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
120
Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από
εξωτερικούς συνεργάτες
1200
Λοιπό προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
9 189 000
9 189 000 ΜΔιΠ
5.2
9 706 000
9 706 000 ΜΔιΠ
5.2
9 546 000
9 546 000 ΜΔιΠ
5.2
9 546 000
9 546 000
1201
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες
ΜΔιΠ
5.2
953 000
953 000 ΜΔιΠ
5.2
973 000
973 000 ΜΔιΠ
5.2
973 000
973 000 ΜΔιΠ
5.2
973 000
973 000
1202
Περίοδοι πρακτικής άσκησης
ΜΔιΠ
5.2
650 000
650 000 ΜΔιΠ
5.2
670 000
670 000 ΜΔιΠ
5.2
670 000
670 000 ΜΔιΠ
5.2
670 000
670 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
50
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1103
Κοινωνική κάλυψη
ΜΔιΠ
5.2
9 452 000
9 452 000
1104
Διορθωτικοί συντελεστές
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
1105
Υπερωρίες
ΜΔιΠ
5.2
1 500 000
1 500 000
1106
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής
ΜΔιΠ
5.2
2 600 000
2 600 000
ΜΔιΠ
5.2
171 000
171 000
1111
Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1112
Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων
ΜΔιΠ
5.2
665 000
665 000
112
Προσωρινή πίστωση
1120
Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι
ΜΔιΠ
5.2
2 767 000
2 767 000
ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000
315 446 000
315 446 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων
111
Λήξη των καθηκόντων
1110
Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς
το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης)
υπάλληλοι)
1121
Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και
αποδεσμευόμενο προσωπικό)
Σύνολο κεφαλαίου 1 1
3 136 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
3 136 000
3 136 000
3 136 000
51
EL
12
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
120
Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από
εξωτερικούς συνεργάτες
1200
Λοιπό προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
9 706 000
9 706 000
1201
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες
ΜΔιΠ
5.2
973 000
973 000
1202
Περίοδοι πρακτικής άσκησης
ΜΔιΠ
5.2
670 000
670 000
160 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
160 000
160 000
160 000
52
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
III
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
IV
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1203
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες
ΜΔιΠ
5.2
2 215 000
2 215 000 ΜΔιΠ
5.2
2 498 000
2 498 000 ΜΔιΠ
5.2
2 498 000
2 498 000 ΜΔιΠ
5.2
2 498 000
2 498 000
1204
Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική
ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000 ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000 ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000 ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000
ΜΔιΠ
5.2
99 000
99 000 ΜΔιΠ
5.2
102 000
102 000 ΜΔιΠ
5.2
102 000
102 000 ΜΔιΠ
5.2
102 000
102 000
13 989 000
13 989 000
υπηρεσία
122
Προσωρινή πίστωση
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
13
13 306 000
13 306 000
14 149 000
14 149 000
13 989 000
13 989 000
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
130
Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του
προσωπικού
1300
Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη
ΜΔιΠ
5.2
173 000
173 000 ΜΔιΠ
5.2
181 000
181 000 ΜΔιΠ
5.2
181 000
181 000 ΜΔιΠ
5.2
181 000
181 000
1301
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
1 970 000
1 970 000 ΜΔιΠ
5.2
1 992 000
1 992 000 ΜΔιΠ
5.2
1 992 000
1 992 000 ΜΔιΠ
5.2
1 992 000
1 992 000
131
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του
οργάνου
1310
Επιδόματα έκτακτης βοήθειας
ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000 ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000 ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000 ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000
1311
Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού
ΜΔιΠ
5.2
117 000
117 000 ΜΔιΠ
5.2
117 000
117 000 ΜΔιΠ
5.2
117 000
117 000 ΜΔιΠ
5.2
117 000
117 000
1312
Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές
ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000
ΜΔιΠ
5.2
66 000
66 000 ΜΔιΠ
5.2
66 000
66 000 ΜΔιΠ
5.2
66 000
66 000 ΜΔιΠ
5.2
66 000
66 000
ανάγκες
1313
Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις
132
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
συνδεόμενων με το όργανο προσώπων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
53
EL
1320
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
498 000
498 000 ΜΔιΠ
5.2
498 000
498 000 ΜΔιΠ
5.2
498 000
498 000
1321
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1322
Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί
ΜΔιΠ
5.2
2 646 000
2 646 000 ΜΔιΠ
5.2
2 683 000
2 683 000 ΜΔιΠ
5.2
2 683 000
2 683 000 ΜΔιΠ
5.2
2 683 000
2 683 000
133
Αποστολές
1331
Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του
ΜΔιΠ
5.2
2 980 000
2 980 000 ΜΔιΠ
5.2
2 980 000
2 980 000 ΜΔιΠ
5.2
2 980 000
2 980 000 ΜΔιΠ
5.2
2 980 000
2 980 000
Συμβουλίου
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
54
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1203
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες
ΜΔιΠ
5.2
2 498 000
2 498 000
1204
Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική
ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000
ΜΔιΠ
5.2
102 000
102 000
14 149 000
14 149 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
υπηρεσία
122
Προσωρινή πίστωση
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
13
160 000
160 000
160 000
160 000
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
130
Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του
προσωπικού
1300
Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη
ΜΔιΠ
5.2
181 000
181 000
1301
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
1 992 000
1 992 000
131
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του
οργάνου
1310
Επιδόματα έκτακτης βοήθειας
ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000
1311
Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού
ΜΔιΠ
5.2
117 000
117 000
1312
Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές
ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000
ΜΔιΠ
5.2
66 000
66 000
ανάγκες
1313
Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις
132
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
συνδεόμενων με το όργανο προσώπων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
55
EL
1320
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
498 000
498 000
1321
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1322
Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί
ΜΔιΠ
5.2
2 683 000
2 683 000
133
Αποστολές
1331
Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του
ΜΔιΠ
5.2
2 980 000
2 980 000
Συμβουλίου
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
56
EL
Τίτλος
1332
Ονομασία
Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
ΜΔιΠ
5.1
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
600 000
600 000 ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.1
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
650 000
650 000 ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.1
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
650 000
650 000 ΜΔιΠ
5.2
650 000
650 000
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m.
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
134
Συνεισφορά σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά
σχολεία τύπου ΙΙ
2
Σύνολο κεφαλαίου 1 3
9 242 000
9 242 000
9 407 000
9 407 000
9 407 000
9 407 000
9 407 000
9 407 000
Σύνολο τίτλου 1
323 302 000
323 302 000
340 324 000
340 324 000
337 023 000
337 023 000
337 023 000
337 023 000
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Ακίνητα
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
2 829 000
2 829 000 ΜΔιΠ
5.2
1 982 000
1 982 000 ΜΔιΠ
5.2
1 982 000
1 982 000 ΜΔιΠ
5.2
1 982 000
1 982 000
2001
Εμφυτευτικές δόσεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2002
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
1 000 000
1 000 000 ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2003
Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης
ΜΔιΠ
5.2
11 530 000
11 530 000 ΜΔιΠ
5.2
10 618 000
10 618 000 ΜΔιΠ
5.2
10 618 000
10 618 000 ΜΔιΠ
5.2
10 618 000
10 618 000
2004
Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης
ΜΔιΠ
5.2
1 635 000
1 635 000 ΜΔιΠ
5.2
2 830 000
2 830 000 ΜΔιΠ
5.2
2 830 000
2 830 000 ΜΔιΠ
5.2
2 830 000
2 830 000
2005
Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση,
ΜΔιΠ
5.2
649 000
649 000 ΜΔιΠ
5.2
711 000
711 000 ΜΔιΠ
5.2
711 000
711 000 ΜΔιΠ
5.2
711 000
711 000
ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
57
EL
201
Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
2010
Καθαριότητα και συντήρηση
ΜΔιΠ
5.2
19 100 000
19 100 000 ΜΔιΠ
5.2
19 057 000
19 057 000 ΜΔιΠ
5.2
19 057 000
19 057 000 ΜΔιΠ
5.2
19 057 000
19 057 000
2011
Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση
ΜΔιΠ
5.2
4 990 000
4 990 000 ΜΔιΠ
5.2
4 974 000
4 974 000 ΜΔιΠ
5.2
4 974 000
4 974 000 ΜΔιΠ
5.2
4 974 000
4 974 000
2012
Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
13 217 000
13 217 000 ΜΔιΠ
5.2
16 815 000
16 815 000 ΜΔιΠ
5.2
16 815 000
16 815 000 ΜΔιΠ
5.2
16 815 000
16 815 000
2013
Ασφαλίσεις
ΜΔιΠ
5.2
214 000
214 000 ΜΔιΠ
5.2
191 000
191 000 ΜΔιΠ
5.2
191 000
191 000 ΜΔιΠ
5.2
191 000
191 000
2014
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
ΜΔιΠ
5.2
604 000
604 000 ΜΔιΠ
5.2
611 000
611 000 ΜΔιΠ
5.2
611 000
611 000 ΜΔιΠ
5.2
611 000
611 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
58
EL
Τίτλος
1332
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
650 000
650 000
ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m.
Σύνολο κεφαλαίου 1 3
9 407 000
9 407 000
Σύνολο τίτλου 1
340 324 000
340 324 000
Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
134
Συνεισφορά σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά
σχολεία τύπου ΙΙ
2
3 301 000
3 301 000
3 301 000
3 301 000
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Ακίνητα
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
1 982 000
1 982 000
2001
Εμφυτευτικές δόσεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2002
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2003
Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης
ΜΔιΠ
5.2
10 618 000
10 618 000
2004
Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης
ΜΔιΠ
5.2
2 830 000
2 830 000
2005
Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση,
ΜΔιΠ
5.2
711 000
711 000
ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
59
EL
201
Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
2010
Καθαριότητα και συντήρηση
ΜΔιΠ
5.2
19 057 000
19 057 000
2011
Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση
ΜΔιΠ
5.2
4 974 000
4 974 000
2012
Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
16 815 000
16 815 000
2013
Ασφαλίσεις
ΜΔιΠ
5.2
191 000
191 000
2014
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
ΜΔιΠ
5.2
611 000
611 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
60
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
55 768 000
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
55 768 000
ΠΑΥ
III
ΠΠ
57 789 000
57 789 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
IV
ΠΠ
57 789 000
57 789 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
57 789 000
57 789 000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΑ
210
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
2100
Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών
ΜΔιΠ
5.2
9 883 000
9 883 000 ΜΔιΠ
5.2
12 262 000
12 262 000 ΜΔιΠ
5.2
12 262 000
12 262 000 ΜΔιΠ
5.2
12 262 000
12 262 000
2101
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την
ΜΔιΠ
5.2
21 053 000
21 053 000 ΜΔιΠ
5.2
21 850 000
21 850 000 ΜΔιΠ
5.2
21 850 000
21 850 000 ΜΔιΠ
5.2
21 850 000
21 850 000
εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων
πληροφορικής
2102
Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών
ΜΔιΠ
5.2
7 384 000
7 384 000 ΜΔιΠ
5.2
7 156 000
7 156 000 ΜΔιΠ
5.2
7 156 000
7 156 000 ΜΔιΠ
5.2
7 156 000
7 156 000
2103
Τηλεπικοινωνίες
ΜΔιΠ
5.2
1 980 000
1 980 000 ΜΔιΠ
5.2
1 532 000
1 532 000 ΜΔιΠ
5.2
1 532 000
1 532 000 ΜΔιΠ
5.2
1 532 000
1 532 000
211
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
1 016 000
1 016 000 ΜΔιΠ
5.2
942 000
942 000 ΜΔιΠ
5.2
942 000
942 000 ΜΔιΠ
5.2
942 000
942 000
212
Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις
2120
Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών
ΜΔιΠ
5.2
3 195 000
3 195 000 ΜΔιΠ
5.2
2 650 000
2 650 000 ΜΔιΠ
5.2
2 650 000
2 650 000 ΜΔιΠ
5.2
2 650 000
2 650 000
ΜΔιΠ
5.2
90 000
90 000 ΜΔιΠ
5.2
78 000
78 000 ΜΔιΠ
5.2
78 000
78 000 ΜΔιΠ
5.2
78 000
78 000
ΜΔιΠ
5.2
749 000
749 000 ΜΔιΠ
5.2
931 000
931 000 ΜΔιΠ
5.2
931 000
931 000 ΜΔιΠ
5.2
931 000
931 000
εγκαταστάσεων
2121
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την
εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και
τεχνικών εγκαταστάσεων
2122
Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού
και τεχνικών εγκαταστάσεων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
61
EL
213
Μεταφορές
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
854 000
854 000 ΜΔιΠ
46 204 000
46 204 000
5.2
1 048 000
1 048 000 ΜΔιΠ
48 449 000
48 449 000
5.2
1 048 000
1 048 000 ΜΔιΠ
48 449 000
48 449 000
5.2
1 048 000
1 048 000
48 449 000
48 449 000
22
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
220
Συνεδριάσεις και διασκέψεις
2200
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών
ΜΔιΠ
5.2
17 802 000
17 802 000 ΜΔιΠ
5.2
17 802 000
17 802 000 ΜΔιΠ
5.2
17 802 000
17 802 000 ΜΔιΠ
5.2
17 802 000
17 802 000
2201
Διάφορα έξοδα ταξιδίου
ΜΔιΠ
5.2
465 000
465 000 ΜΔιΠ
5.2
470 000
470 000 ΜΔιΠ
5.2
470 000
470 000 ΜΔιΠ
5.2
470 000
470 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
62
EL
Τίτλος
Ονομασία
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
V
ΠΑΥ
ΠΠ
57 789 000
57 789 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΑ
210
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
2100
Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών
ΜΔιΠ
5.2
12 262 000
12 262 000
2101
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την
ΜΔιΠ
5.2
21 850 000
21 850 000
εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων
πληροφορικής
2102
Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών
ΜΔιΠ
5.2
7 156 000
7 156 000
2103
Τηλεπικοινωνίες
ΜΔιΠ
5.2
1 532 000
1 532 000
211
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
942 000
942 000
212
Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις
2120
Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών
ΜΔιΠ
5.2
2 650 000
2 650 000
ΜΔιΠ
5.2
78 000
78 000
ΜΔιΠ
5.2
931 000
931 000
εγκαταστάσεων
2121
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την
εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και
τεχνικών εγκαταστάσεων
2122
Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού
και τεχνικών εγκαταστάσεων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
63
EL
213
Μεταφορές
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
1 048 000
1 048 000
48 449 000
48 449 000
22
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
220
Συνεδριάσεις και διασκέψεις
2200
Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών
ΜΔιΠ
5.2
17 802 000
17 802 000
2201
Διάφορα έξοδα ταξιδίου
ΜΔιΠ
5.2
470 000
470 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
64
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2202
Έξοδα διερμηνείας
ΜΔιΠ
5.2
82 739 000
82 739 000 ΜΔιΠ
5.2
81 016 000
81 016 000 ΜΔιΠ
5.2
79 816 000
79 816 000 ΜΔιΠ
5.2
79 816 000
79 816 000
2203
Έξοδα παράστασης
ΜΔιΠ
5.2
281 000
281 000 ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000 ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000 ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000
2204
Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων
ΜΔιΠ
5.2
5 462 000
5 462 000 ΜΔιΠ
5.2
4 174 000
4 174 000 ΜΔιΠ
5.2
4 174 000
4 174 000 ΜΔιΠ
5.2
4 174 000
4 174 000
2205
Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και
ΜΔιΠ
5.2
275 000
275 000 ΜΔιΠ
5.2
190 000
190 000 ΜΔιΠ
5.2
190 000
190 000 ΜΔιΠ
5.2
190 000
190 000
συνεδριάσεων
221
Πληροφόρηση
2210
Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης
ΜΔιΠ
5.2
1 361 000
1 361 000 ΜΔιΠ
5.2
2 000 000
2 000 000 ΜΔιΠ
5.2
2 000 000
2 000 000 ΜΔιΠ
5.2
2 000 000
2 000 000
2211
Επίσημη Εφημερίδα
ΜΔιΠ
5.2
4 000 000
4 000 000 ΜΔιΠ
5.2
3 500 000
3 500 000 ΜΔιΠ
5.2
3 500 000
3 500 000 ΜΔιΠ
5.2
3 500 000
3 500 000
2212
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα
ΜΔιΠ
5.2
330 000
330 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000
2213
Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις
ΜΔιΠ
5.2
2 560 000
2 560 000 ΜΔιΠ
5.2
2 535 000
2 535 000 ΜΔιΠ
5.2
2 535 000
2 535 000 ΜΔιΠ
5.2
2 535 000
2 535 000
223
Διάφορες δαπάνες
2230
Είδη γραφείου
ΜΔιΠ
5.2
482 000
482 000 ΜΔιΠ
5.2
408 000
408 000 ΜΔιΠ
5.2
408 000
408 000 ΜΔιΠ
5.2
408 000
408 000
2231
Γραμματοσήμανση
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
2232
Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής
ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000 ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000 ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000 ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
συμβουλών
2233
Διοργανική συνεργασία
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
65
EL
2234
Μετακόμιση
ΜΔιΠ
5.2
370 000
370 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
2235
Χρηματοοικονομικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000
2236
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000 ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000 ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000 ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000
2237
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας
ΜΔιΠ
5.2
268 000
268 000 ΜΔιΠ
5.2
254 000
254 000 ΜΔιΠ
5.2
254 000
254 000 ΜΔιΠ
5.2
254 000
254 000
113 014 000
113 014 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 2
117 780 000
117 780 000
114 214 000
14635/16 ADD 2
114 214 000
113 014 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
113 014 000
66
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2202
Έξοδα διερμηνείας
ΜΔιΠ
5.2
79 816 000
79 816 000
2203
Έξοδα παράστασης
ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000
2204
Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων
ΜΔιΠ
5.2
4 174 000
4 174 000
2205
Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και
ΜΔιΠ
5.2
190 000
190 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
-1 200 000
-1 200 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
συνεδριάσεων
221
Πληροφόρηση
2210
Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης
ΜΔιΠ
5.2
2 000 000
2 000 000
2211
Επίσημη Εφημερίδα
ΜΔιΠ
5.2
3 500 000
3 500 000
2212
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα
ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000
2213
Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις
ΜΔιΠ
5.2
2 535 000
2 535 000
223
Διάφορες δαπάνες
2230
Είδη γραφείου
ΜΔιΠ
5.2
408 000
408 000
2231
Γραμματοσήμανση
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
2232
Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής
ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
συμβουλών
2233
Διοργανική συνεργασία
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
67
EL
2234
Μετακόμιση
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
2235
Χρηματοοικονομικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000
2236
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000
2237
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας
ΜΔιΠ
5.2
254 000
254 000
113 014 000
113 014 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 2
-1 200 000
14635/16 ADD 2
-1 200 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
68
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΠΔ
Π
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
Σύνολο τίτλου 2
219 752 000
219 752 000
220 452 000
220 452 000
219 252 000
219 252 000
219 252 000
219 252 000
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Σύνολο τίτλου 10
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
545 054 000
545 054 000
562 776 000
562 776 000
558 275 000
558 275 000
558 275 000
558 275 000
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
10 1
ΔιΠ
ΜΔιΠ
I
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
5.2
69
EL
Τίτλος
Ονομασία
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
Σύνολο τίτλου 2
219 252 000
219 252 000
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
2 000 000
2 000 000
Σύνολο τίτλου 10
2 000 000
2 000 000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
561 576 000
561 576 000
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
10 1
V
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
-1 200 000
-1 200 000
-1 200 000
-1 200 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
5.2
14635/16 ADD 2
3 301 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
3 301 000
3 301 000
3 301 000
70
EL
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
71
EL
ΤΜΗΜΑ IV - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
72
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1000
Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα
ΜΔιΠ
5.2
28 345 000
28 345 000 ΜΔιΠ
5.2
29 148 000
29 148 000 ΜΔιΠ
5.2
28 836 000
28 836 000 ΜΔιΠ
5.2
28 836 000
28 836 000
1002
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
ΜΔιΠ
5.2
1 595 000
1 595 000 ΜΔιΠ
5.2
422 000
422 000 ΜΔιΠ
5.2
422 000
422 000 ΜΔιΠ
5.2
422 000
422 000
μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων
102
Προσωρινές αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
2 718 000
2 718 000 ΜΔιΠ
5.2
3 042 000
3 042 000 ΜΔιΠ
5.2
3 010 000
3 010 000 ΜΔιΠ
5.2
3 010 000
3 010 000
104
Αποστολές
ΜΔιΠ
5.2
342 000
342 000 ΜΔιΠ
5.2
342 000
342 000 ΜΔιΠ
5.2
342 000
342 000 ΜΔιΠ
5.2
342 000
342 000
106
Επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
539 500
539 500 ΜΔιΠ
5.2
539 500
539 500 ΜΔιΠ
5.2
539 500
539 500 ΜΔιΠ
5.2
539 500
539 500
109
Προσωρινή πίστωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
33 149 500
33 149 500
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
33 539 500
33 539 500
33 493 500
33 493 500
33 149 500
33 149 500
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1200
Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα
ΜΔιΠ
5.2
229 849 000
229 849 000 ΜΔιΠ
5.2
246 665 000
246 665 000 ΜΔιΠ
5.2
240 639 600
240 639 600 ΜΔιΠ
5.2
244 052 000
244 052 000
1202
Αμειβόμενες υπερωρίες
ΜΔιΠ
5.2
664 000
664 000 ΜΔιΠ
5.2
685 000
685 000 ΜΔιΠ
5.2
685 000
685 000 ΜΔιΠ
5.2
685 000
685 000
1204
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
ΜΔιΠ
5.2
2 292 500
2 292 500 ΜΔιΠ
5.2
2 137 500
2 137 500 ΜΔιΠ
5.2
2 116 500
2 116 500 ΜΔιΠ
5.2
2 116 500
2 116 500
μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
73
EL
122
Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των
καθηκόντων
1220
Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε
ΜΔιΠ
5.2
230 000
230 000 ΜΔιΠ
5.2
230 000
230 000 ΜΔιΠ
5.2
230 000
230 000 ΜΔιΠ
5.2
230 000
230 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης και απόλυσης
1222
Αποζημιώσεις για την οριστική λήξη των
καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα
για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό
129
Προσωρινή πίστωση
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
74
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1000
Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα
ΜΔιΠ
5.2
29 148 000
29 148 000
1002
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
ΜΔιΠ
5.2
422 000
422 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
312 000
312 000
312 000
312 000
32 000
32 000
32 000
32 000
μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων
102
Προσωρινές αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
3 042 000
3 042 000
104
Αποστολές
ΜΔιΠ
5.2
342 000
342 000
106
Επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
539 500
539 500
109
Προσωρινή πίστωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
33 493 500
33 493 500
344 000
344 000
344 000
344 000
6 025 400
6 025 400
2 613 000
2 613 000
21 000
21 000
21 000
21 000
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1200
Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα
ΜΔιΠ
5.2
246 665 000
246 665 000
1202
Αμειβόμενες υπερωρίες
ΜΔιΠ
5.2
685 000
685 000
1204
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
ΜΔιΠ
5.2
2 137 500
2 137 500
μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
75
EL
122
Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των
καθηκόντων
1220
Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε
ΜΔιΠ
5.2
230 000
230 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης και απόλυσης
1222
Αποζημιώσεις για την οριστική λήξη των
καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα
για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό
129
Προσωρινή πίστωση
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
76
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
14
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
233 035 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
233 035 500
III
ΠΑΥ
ΠΠ
249 717 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
249 717 500
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
243 671 100
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
243 671 100
ΠΑΥ
ΠΠ
247 083 500
247 083 500
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
1400
Λοιπό προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
6 271 500
6 271 500 ΜΔιΠ
5.2
7 323 500
7 323 500 ΜΔιΠ
5.2
6 447 500
6 447 500 ΜΔιΠ
5.2
7 247 500
7 247 500
1404
Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού ΜΔιΠ
5.2
697 000
697 000 ΜΔιΠ
5.2
808 000
808 000 ΜΔιΠ
5.2
803 000
803 000 ΜΔιΠ
5.2
803 000
803 000
1405
Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες
ΜΔιΠ
5.2
263 000
263 000 ΜΔιΠ
5.2
242 500
242 500 ΜΔιΠ
5.2
242 500
242 500 ΜΔιΠ
5.2
242 500
242 500
1406
Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον
ΜΔιΠ
5.2
12 158 500
12 158 500 ΜΔιΠ
5.2
14 611 500
14 611 500 ΜΔιΠ
5.2
12 158 500
12 158 500 ΜΔιΠ
5.2
14 611 500
14 611 500
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
22 904 500
22 904 500
γλωσσικό τομέα
149
Προσωρινή πίστωση
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
16
19 390 000
19 390 000
22 985 500
22 985 500
19 651 500
19 651 500
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
161
Δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού
1610
Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού
ΜΔιΠ
5.2
216 000
216 000 ΜΔιΠ
5.2
197 000
197 000 ΜΔιΠ
5.2
197 000
197 000 ΜΔιΠ
5.2
197 000
197 000
1612
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
1 764 500
1 764 500 ΜΔιΠ
5.2
1 689 500
1 689 500 ΜΔιΠ
5.2
1 689 500
1 689 500 ΜΔιΠ
5.2
1 689 500
1 689 500
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
77
EL
162
Αποστολές
163
Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του οργάνου
1630
1632
ΜΔιΠ
5.2
361 500
361 500 ΜΔιΠ
5.2
391 500
391 500 ΜΔιΠ
5.2
391 500
391 500 ΜΔιΠ
5.2
391 500
391 500
Κοινωνική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
21 000
21 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του
ΜΔιΠ
5.2
284 500
284 500 ΜΔιΠ
5.2
264 500
264 500 ΜΔιΠ
5.2
264 500
264 500 ΜΔιΠ
5.2
264 500
264 500
προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις
165
Δραστηριότητες σχετικά με το σύνολο των
μελών και του προσωπικού του οργάνου
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
78
EL
Τίτλος
Ονομασία
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
14
V
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
249 717 500
249 717 500
6 046 400
6 046 400
2 634 000
2 634 000
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
1400
Λοιπό προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
7 323 500
7 323 500
876 000
876 000
76 000
76 000
1404
Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού ΜΔιΠ
5.2
808 000
808 000
5 000
5 000
5 000
5 000
1405
Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες
ΜΔιΠ
5.2
242 500
242 500
1406
Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον
ΜΔιΠ
5.2
14 611 500
14 611 500
2 453 000
2 453 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
22 985 500
22 985 500
3 334 000
3 334 000
81 000
81 000
γλωσσικό τομέα
149
Προσωρινή πίστωση
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
16
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
161
Δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού
1610
Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού
ΜΔιΠ
5.2
197 000
197 000
1612
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
1 689 500
1 689 500
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
79
EL
162
Αποστολές
163
Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του οργάνου
1630
1632
ΜΔιΠ
5.2
391 500
391 500
Κοινωνική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του
ΜΔιΠ
5.2
264 500
264 500
προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις
165
Δραστηριότητες σχετικά με το σύνολο των
μελών και του προσωπικού του οργάνου
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
80
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1650
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
188 500
188 500 ΜΔιΠ
5.2
297 000
297 000 ΜΔιΠ
5.2
297 000
297 000 ΜΔιΠ
5.2
297 000
297 000
1652
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
88 000
88 000 ΜΔιΠ
5.2
88 000
88 000 ΜΔιΠ
5.2
88 000
88 000
1654
Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι
ΜΔιΠ
5.2
3 184 500
3 184 500 ΜΔιΠ
5.2
3 085 000
3 085 000 ΜΔιΠ
5.2
3 085 000
3 085 000 ΜΔιΠ
5.2
3 085 000
3 085 000
ΜΔιΠ
5.2
86 500
86 500 ΜΔιΠ
5.2
86 500
86 500 ΜΔιΠ
5.2
86 500
86 500
21 000 ΜΔιΠ
5.1
21 000
21 000 ΜΔιΠ
5.1
21 000
21 000 ΜΔιΠ
5.1
21 000
21 000
σταθμοί
1655
Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση των
φακέλων που αφορούν το προσωπικό του
Δικαστηρίου
1656
2
Ευρωπαϊκά σχολεία
ΜΔιΠ
5.1
21 000
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
6 121 500
6 121 500
6 140 000
6 140 000
6 140 000
6 140 000
6 140 000
6 140 000
Σύνολο τίτλου 1
292 086 500
292 086 500
312 336 500
312 336 500
302 612 100
302 612 100
309 277 500
309 277 500
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΥΛΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Ακίνητα
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
9 776 000
9 776 000 ΜΔιΠ
5.2
9 710 000
9 710 000 ΜΔιΠ
5.2
9 710 000
9 710 000 ΜΔιΠ
5.2
9 710 000
9 710 000
2001
Μίσθωση/αγορά
ΜΔιΠ
5.2
32 390 000
32 390 000 ΜΔιΠ
5.2
32 133 000
32 133 000 ΜΔιΠ
5.2
32 133 000
32 133 000 ΜΔιΠ
5.2
32 133 000
32 133 000
2003
Αγορά ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
81
EL
2005
Κατασκευή κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2007
Διαρρύθμιση των χώρων
ΜΔιΠ
5.2
1 155 000
1 155 000 ΜΔιΠ
5.2
895 000
895 000 ΜΔιΠ
5.2
595 000
595 000 ΜΔιΠ
5.2
895 000
895 000
2008
Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια
ΜΔιΠ
5.2
1 770 000
1 770 000 ΜΔιΠ
5.2
1 100 000
1 100 000 ΜΔιΠ
5.2
1 100 000
1 100 000 ΜΔιΠ
5.2
1 100 000
1 100 000
ΜΔιΠ
5.2
7 693 500
7 693 500 ΜΔιΠ
5.2
7 423 000
7 423 000 ΜΔιΠ
5.2
7 423 000
7 423 000 ΜΔιΠ
5.2
7 423 000
7 423 000
κατασκευής κτιρίων
202
Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
2022
Καθαρισμός και συντήρηση
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
82
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1650
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
297 000
297 000
1652
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
88 000
88 000
1654
Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι
ΜΔιΠ
5.2
3 085 000
3 085 000
ΜΔιΠ
5.2
86 500
86 500
ΜΔιΠ
5.1
21 000
21 000
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
6 140 000
6 140 000
Σύνολο τίτλου 1
312 336 500
312 336 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
σταθμοί
1655
Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση των
φακέλων που αφορούν το προσωπικό του
Δικαστηρίου
1656
2
Ευρωπαϊκά σχολεία
9 724 400
9 724 400
3 059 000
3 059 000
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΥΛΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Ακίνητα
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
9 710 000
9 710 000
2001
Μίσθωση/αγορά
ΜΔιΠ
5.2
32 133 000
32 133 000
2003
Αγορά ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
83
EL
2005
Κατασκευή κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2007
Διαρρύθμιση των χώρων
ΜΔιΠ
5.2
895 000
895 000
2008
Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια
ΜΔιΠ
5.2
1 100 000
1 100 000
ΜΔιΠ
5.2
7 423 000
7 423 000
300 000
300 000
κατασκευής κτιρίων
202
Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
2022
Καθαρισμός και συντήρηση
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
84
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
III
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
IV
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2024
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΔιΠ
5.2
2 585 500
2 585 500 ΜΔιΠ
5.2
2 485 000
2 485 000 ΜΔιΠ
5.2
2 485 000
2 485 000 ΜΔιΠ
5.2
2 485 000
2 485 000
2026
Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
7 035 000
7 035 000 ΜΔιΠ
5.2
7 232 000
7 232 000 ΜΔιΠ
5.2
7 232 000
7 232 000 ΜΔιΠ
5.2
7 232 000
7 232 000
2028
Έξοδα ασφάλισης
ΜΔιΠ
5.2
103 000
103 000 ΜΔιΠ
5.2
99 000
99 000 ΜΔιΠ
5.2
99 000
99 000 ΜΔιΠ
5.2
99 000
99 000
2029
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
ΜΔιΠ
5.2
215 000
215 000 ΜΔιΠ
5.2
211 000
211 000 ΜΔιΠ
5.2
211 000
211 000 ΜΔιΠ
5.2
211 000
211 000
61 288 000
61 288 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
62 723 000
62 723 000
61 288 000
61 288 000
60 988 000
60 988 000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
210
Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και
παροχές υπηρεσιών σχετικές με την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες
2100
Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού
ΜΔιΠ
5.2
6 131 500
6 131 500 ΜΔιΠ
5.2
6 604 000
6 604 000 ΜΔιΠ
5.2
6 224 000
6 224 000 ΜΔιΠ
5.2
6 604 000
6 604 000
ΜΔιΠ
5.2
10 515 500
10 515 500 ΜΔιΠ
5.2
11 185 000
11 185 000 ΜΔιΠ
5.2
10 685 000
10 685 000 ΜΔιΠ
5.2
11 185 000
11 185 000
πληροφορικής και των λογισμικών
2102
Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και
συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων
οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους.
2103
Τηλεπικοινωνίες
ΜΔιΠ
5.2
826 000
826 000 ΜΔιΠ
5.2
687 000
687 000 ΜΔιΠ
5.2
687 000
687 000 ΜΔιΠ
5.2
687 000
687 000
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
762 500
762 500 ΜΔιΠ
5.2
657 500
657 500 ΜΔιΠ
5.2
657 500
657 500 ΜΔιΠ
5.2
657 500
657 500
214
Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
567 000
567 000 ΜΔιΠ
5.2
225 000
225 000 ΜΔιΠ
5.2
225 000
225 000 ΜΔιΠ
5.2
225 000
225 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
85
EL
216
Μεταφορικά μέσα
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
23
1 651 500
20 454 000
1 651 500 ΜΔιΠ
5.2
20 454 000
1 585 500
20 944 000
1 585 500 ΜΔιΠ
5.2
20 944 000
1 585 500
20 064 000
1 585 500 ΜΔιΠ
5.2
20 064 000
1 585 500
1 585 500
20 944 000
20 944 000
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΗΣ
230
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα
ΜΔιΠ
5.2
694 000
694 000 ΜΔιΠ
5.2
690 000
690 000 ΜΔιΠ
5.2
690 000
690 000 ΜΔιΠ
5.2
690 000
690 000
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
αναλώσιμα
231
Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
86
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2024
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΔιΠ
5.2
2 485 000
2 485 000
2026
Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
7 232 000
7 232 000
2028
Έξοδα ασφάλισης
ΜΔιΠ
5.2
99 000
99 000
2029
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
ΜΔιΠ
5.2
211 000
211 000
61 288 000
61 288 000
300 000
300 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
210
Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και
παροχές υπηρεσιών σχετικές με την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες
2100
Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού
ΜΔιΠ
5.2
6 604 000
6 604 000
380 000
380 000
ΜΔιΠ
5.2
11 185 000
11 185 000
500 000
500 000
πληροφορικής και των λογισμικών
2102
Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και
συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων
οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους.
2103
Τηλεπικοινωνίες
ΜΔιΠ
5.2
687 000
687 000
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
657 500
657 500
214
Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
225 000
225 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
87
EL
216
Μεταφορικά μέσα
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
23
1 585 500
1 585 500
20 944 000
20 944 000
880 000
880 000
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΗΣ
230
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα
ΜΔιΠ
5.2
690 000
690 000
ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
αναλώσιμα
231
Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
88
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
232
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
70 000
70 000 ΜΔιΠ
5.2
70 000
70 000 ΜΔιΠ
5.2
70 000
70 000 ΜΔιΠ
5.2
70 000
70 000
236
Γραμματοσήμανση
ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
157 000
157 000 ΜΔιΠ
5.2
157 000
157 000 ΜΔιΠ
5.2
157 000
157 000
238
Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
ΜΔιΠ
5.2
436 500
436 500 ΜΔιΠ
5.2
399 000
399 000 ΜΔιΠ
5.2
399 000
399 000 ΜΔιΠ
5.2
399 000
399 000
1 336 000
1 336 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
1 460 500
1 460 500
1 336 000
1 336 000
1 336 000
1 336 000
25
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
252
Έξοδα υποδοχής και παράστασης
ΜΔιΠ
5.2
138 000
138 000 ΜΔιΠ
5.2
147 000
147 000 ΜΔιΠ
5.2
147 000
147 000 ΜΔιΠ
5.2
147 000
147 000
254
Συναντήσεις, συνέδρια, διαλέξεις και
ΜΔιΠ
5.2
383 500
383 500 ΜΔιΠ
5.2
374 500
374 500 ΜΔιΠ
5.2
374 500
374 500 ΜΔιΠ
5.2
374 500
374 500
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
521 500
521 500
επισκέψεις
256
Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε
δημόσιες εκδηλώσεις
257
Νομική πληροφορική
Σύνολο κεφαλαίου 2 5
27
521 500
521 500
521 500
521 500
521 500
521 500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
270
Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
1 426 000
1 426 000 ΜΔιΠ
5.2
1 615 000
1 615 000 ΜΔιΠ
5.2
1 435 000
1 435 000 ΜΔιΠ
5.2
1 615 000
1 615 000
περιορισμένου χαρακτήρα
272
Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και
αρχειοθέτησης
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
89
EL
274
Παραγωγή και διάδοση πληροφοριών
2740
Επίσημη Εφημερίδα
ΜΔιΠ
5.2
500 000
500 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000
2741
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα
ΜΔιΠ
5.2
615 000
615 000 ΜΔιΠ
5.2
637 500
637 500 ΜΔιΠ
5.2
637 500
637 500 ΜΔιΠ
5.2
637 500
637 500
2742
Άλλες δαπάνες ενημέρωσης
ΜΔιΠ
5.2
156 500
156 500 ΜΔιΠ
5.2
156 500
156 500 ΜΔιΠ
5.2
156 500
156 500 ΜΔιΠ
5.2
156 500
156 500
2 859 000
2 859 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 7
2 697 500
2 697 500
2 859 000
14635/16 ADD 2
2 859 000
2 679 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
2 679 000
90
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
232
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
70 000
70 000
236
Γραμματοσήμανση
ΜΔιΠ
5.2
157 000
157 000
238
Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
ΜΔιΠ
5.2
399 000
399 000
1 336 000
1 336 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
25
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
252
Έξοδα υποδοχής και παράστασης
ΜΔιΠ
5.2
147 000
147 000
254
Συναντήσεις, συνέδρια, διαλέξεις και
ΜΔιΠ
5.2
374 500
374 500
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
521 500
521 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
επισκέψεις
256
Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε
δημόσιες εκδηλώσεις
257
Νομική πληροφορική
Σύνολο κεφαλαίου 2 5
27
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
270
Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
1 615 000
1 615 000
περιορισμένου χαρακτήρα
272
Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και
180 000
180 000
αρχειοθέτησης
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
91
EL
274
Παραγωγή και διάδοση πληροφοριών
2740
Επίσημη Εφημερίδα
ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000
2741
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα
ΜΔιΠ
5.2
637 500
637 500
2742
Άλλες δαπάνες ενημέρωσης
ΜΔιΠ
5.2
156 500
156 500
2 859 000
2 859 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 7
180 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
180 000
92
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο τίτλου 2
3
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
87 856 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
87 856 500
III
ΠΑΥ
ΠΠ
86 948 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
86 948 500
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
85 588 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
85 588 500
ΠΑΥ
ΠΠ
86 948 500
86 948 500
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ
ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
37
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
371
Ιδιαίτερες δαπάνες του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
3710
Δικαστικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
59 000
59 000 ΜΔιΠ
5.2
59 000
59 000 ΜΔιΠ
5.2
59 000
59 000 ΜΔιΠ
5.2
59 000
59 000
3711
Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας
Σύνολο κεφαλαίου 3 7
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
Σύνολο τίτλου 3
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
93
EL
10 1
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
380 002 000
5.2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
380 002 000
399 344 000
5.2
14635/16 ADD 2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
399 344 000
388 259 600
5.2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
388 259 600
396 285 000
396 285 000
5.2
94
EL
Τίτλος
Ονομασία
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο τίτλου 2
3
V
ΠΑΥ
ΠΠ
86 948 500
86 948 500
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
1 360 000
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1 360 000
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ
ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
37
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
371
Ιδιαίτερες δαπάνες του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
3710
Δικαστικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
59 000
59 000
3711
Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο κεφαλαίου 3 7
59 000
59 000
Σύνολο τίτλου 3
59 000
59 000
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
95
EL
10 1
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
399 344 000
399 344 000
5.2
11 084 400
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
11 084 400
3 059 000
3 059 000
96
EL
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
97
EL
ΤΜΗΜΑ V — ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
98
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ
ΟΡΓΑΝΟ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα
1000
Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις
ΜΔιΠ
5.2
8 741 100
8 741 100 ΜΔιΠ
5.2
9 107 000
9 107 000 ΜΔιΠ
5.2
9 009 000
9 009 000 ΜΔιΠ
5.2
9 009 000
9 009 000
1002
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
526 000
526 000 ΜΔιΠ
5.2
164 000
164 000 ΜΔιΠ
5.2
163 000
163 000 ΜΔιΠ
5.2
163 000
163 000
καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων
102
Μεταβατικές αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
1 219 000
1 219 000 ΜΔιΠ
5.2
1 613 000
1 613 000 ΜΔιΠ
5.2
1 596 000
1 596 000 ΜΔιΠ
5.2
1 596 000
1 596 000
103
Συντάξεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
104
Αποστολές
ΜΔιΠ
5.2
319 000
319 000 ΜΔιΠ
5.2
336 000
336 000 ΜΔιΠ
5.2
336 000
336 000 ΜΔιΠ
5.2
336 000
336 000
106
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
109
Έκτακτη πίστωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
11 184 000
11 184 000
101 056 000
101 056 000
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα
1200
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
10 885 100
10 885 100
97 510 000
97 510 000 ΜΔιΠ
11 300 000
5.2
102 261 000
14635/16 ADD 2
11 300 000
102 261 000 ΜΔιΠ
5.2
11 184 000
11 184 000
99 732 179
99 732 179 ΜΔιΠ
ΧΦ/φβ
DG G 2A
5.2
99
EL
1202
Αμειβόμενες υπερωρίες
ΜΔιΠ
5.2
413 000
413 000 ΜΔιΠ
5.2
401 000
401 000 ΜΔιΠ
5.2
397 000
397 000 ΜΔιΠ
5.2
397 000
397 000
1204
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
ΜΔιΠ
5.2
958 000
958 000 ΜΔιΠ
5.2
817 000
817 000 ΜΔιΠ
5.2
811 000
811 000 ΜΔιΠ
5.2
811 000
811 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
153 000
153 000 ΜΔιΠ
5.2
151 000
151 000 ΜΔιΠ
5.2
151 000
151 000
μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων
122
Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των
καθηκόντων
1220
Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της
θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
100
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ
ΟΡΓΑΝΟ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα
1000
Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις
ΜΔιΠ
5.2
9 107 000
9 107 000
98 000
98 000
98 000
98 000
1002
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
164 000
164 000
1 000
1 000
1 000
1 000
17 000
17 000
17 000
17 000
καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων
102
Μεταβατικές αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
1 613 000
1 613 000
103
Συντάξεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
104
Αποστολές
ΜΔιΠ
5.2
336 000
336 000
106
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
109
Έκτακτη πίστωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
11 300 000
11 300 000
116 000
116 000
116 000
116 000
102 261 000
102 261 000
2 528 821
2 528 821
1 205 000
1 205 000
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα
1200
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
101
EL
1202
Αμειβόμενες υπερωρίες
ΜΔιΠ
5.2
401 000
401 000
4 000
4 000
4 000
4 000
1204
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
ΜΔιΠ
5.2
817 000
817 000
6 000
6 000
6 000
6 000
ΜΔιΠ
5.2
153 000
153 000
2 000
2 000
2 000
2 000
μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων
122
Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των
καθηκόντων
1220
Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της
θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
102
EL
Τίτλος
1222
Ονομασία
Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
ΜΔιΠ
5.2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
102 415 000
102 415 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους
μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους
129
Έκτακτη πίστωση
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
14
98 881 000
98 881 000
103 632 000
103 632 000
101 091 179
101 091 179
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
1400
Λοιποί υπάλληλοι
ΜΔιΠ
5.2
3 173 000
3 173 000 ΜΔιΠ
5.2
3 216 000
3 216 000 ΜΔιΠ
5.2
3 122 000
3 122 000 ΜΔιΠ
5.2
3 182 000
3 182 000
1404
Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές
ΜΔιΠ
5.2
1 399 000
1 399 000 ΜΔιΠ
5.2
1 323 000
1 323 000 ΜΔιΠ
5.2
1 273 000
1 273 000 ΜΔιΠ
5.2
1 323 000
1 323 000
προσωπικού
1405
Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες
ΜΔιΠ
5.2
41 000
41 000 ΜΔιΠ
5.2
104 000
104 000 ΜΔιΠ
5.2
43 000
43 000 ΜΔιΠ
5.2
103 000
103 000
1406
Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό
ΜΔιΠ
5.2
333 000
333 000 ΜΔιΠ
5.2
458 000
458 000 ΜΔιΠ
5.2
458 000
458 000 ΜΔιΠ
5.2
458 000
458 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
5 066 000
5 066 000
τομέα
149
Έκτακτη πίστωση
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
16
4 946 000
4 946 000
5 101 000
5 101 000
4 896 000
4 896 000
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
161
Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του
προσωπικού
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
103
EL
1610
Διάφορα έξοδα πρόσληψης
ΜΔιΠ
5.2
48 000
48 000 ΜΔιΠ
5.2
42 000
42 000 ΜΔιΠ
5.2
42 000
42 000 ΜΔιΠ
5.2
42 000
42 000
1612
Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
695 000
695 000 ΜΔιΠ
5.2
750 000
750 000 ΜΔιΠ
5.2
750 000
750 000 ΜΔιΠ
5.2
750 000
750 000
162
Αποστολές
ΜΔιΠ
5.2
3 600 000
3 600 000 ΜΔιΠ
5.2
3 600 000
3 600 000 ΜΔιΠ
5.2
3 300 000
3 300 000 ΜΔιΠ
5.2
3 450 000
3 450 000
163
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού τού
ΜΔιΠ
5.2
35 000
35 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
οργάνου
1630
Κοινωνική υπηρεσία
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
104
EL
Τίτλος
1222
Ονομασία
Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
103 632 000
103 632 000
2 540 821
2 540 821
1 217 000
1 217 000
34 000
34 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους
μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους
129
Έκτακτη πίστωση
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
14
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
1400
Λοιποί υπάλληλοι
ΜΔιΠ
5.2
3 216 000
3 216 000
94 000
94 000
1404
Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές
ΜΔιΠ
5.2
1 323 000
1 323 000
50 000
50 000
61 000
61 000
1 000
1 000
205 000
205 000
35 000
35 000
προσωπικού
1405
Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες
ΜΔιΠ
5.2
104 000
104 000
1406
Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό
ΜΔιΠ
5.2
458 000
458 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
5 101 000
5 101 000
τομέα
149
Έκτακτη πίστωση
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
16
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
161
Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του
προσωπικού
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
105
EL
1610
Διάφορα έξοδα πρόσληψης
ΜΔιΠ
5.2
42 000
42 000
1612
Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
750 000
750 000
162
Αποστολές
ΜΔιΠ
5.2
3 450 000
3 450 000
163
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού τού
ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
-150 000
-150 000
150 000
150 000
οργάνου
1630
Κοινωνική υπηρεσία
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
106
EL
Τίτλος
1632
Ονομασία
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
77 000
77 000 ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
73 000
73 000 ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
73 000
73 000 ΜΔιΠ
5.2
73 000
73 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις
165
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
μελών και του προσωπικού του οργάνου
1650
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
105 000
105 000 ΜΔιΠ
5.2
177 000
177 000 ΜΔιΠ
5.2
177 000
177 000 ΜΔιΠ
5.2
177 000
177 000
1652
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000 ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000 ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000 ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000
1654
Βρεφονηπιακός σταθμός
ΜΔιΠ
5.2
1 389 000
1 389 000 ΜΔιΠ
5.2
1 406 000
1 406 000 ΜΔιΠ
5.2
1 406 000
1 406 000 ΜΔιΠ
5.2
1 406 000
1 406 000
1655
Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων
ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000 ΜΔιΠ
5.2
180 000
180 000 ΜΔιΠ
5.2
180 000
180 000 ΜΔιΠ
5.2
180 000
180 000
που αφορούν το προσωπικό του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
2
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
6 159 000
6 159 000
6 388 000
6 388 000
6 088 000
6 088 000
6 238 000
6 238 000
Σύνολο τίτλου 1
120 871 100
120 871 100
126 421 000
126 421 000
123 259 179
123 259 179
124 903 000
124 903 000
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Ακίνητα
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
169 000
169 000 ΜΔιΠ
5.2
175 000
175 000 ΜΔιΠ
5.2
175 000
175 000 ΜΔιΠ
5.2
175 000
175 000
2001
Χρηματοδοτική μίσθωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
107
EL
2003
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2005
Κατασκευή κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2007
Διαρρύθμιση των χώρων
ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
220 000
220 000 ΜΔιΠ
5.2
220 000
220 000 ΜΔιΠ
5.2
220 000
220 000
2008
Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000 ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000 ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000
έργα
202
Έξοδα σχετικά με τα κτίρια
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
108
EL
Τίτλος
1632
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
73 000
73 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις
165
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
μελών και του προσωπικού του οργάνου
1650
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
177 000
177 000
1652
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000
1654
Βρεφονηπιακός σταθμός
ΜΔιΠ
5.2
1 406 000
1 406 000
1655
Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων
ΜΔιΠ
5.2
180 000
180 000
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
6 238 000
6 238 000
-150 000
-150 000
150 000
150 000
Σύνολο τίτλου 1
126 271 000
126 271 000
-150 000
-150 000
3 011 821
3 011 821
που αφορούν το προσωπικό του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
2
1 368 000
1 368 000
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Ακίνητα
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
175 000
175 000
2001
Χρηματοδοτική μίσθωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
109
EL
2003
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2005
Κατασκευή κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2007
Διαρρύθμιση των χώρων
ΜΔιΠ
5.2
220 000
220 000
2008
Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά ΜΔιΠ
5.2
210 000
210 000
έργα
202
Έξοδα σχετικά με τα κτίρια
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
110
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
III
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
IV
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2022
Καθαρισμός και συντήρηση
ΜΔιΠ
5.2
1 271 000
1 271 000 ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000 ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000 ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000
2024
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΔιΠ
5.2
905 000
905 000 ΜΔιΠ
5.2
915 000
915 000 ΜΔιΠ
5.2
915 000
915 000 ΜΔιΠ
5.2
915 000
915 000
2026
Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
2 140 000
2 140 000 ΜΔιΠ
5.2
310 000
310 000 ΜΔιΠ
5.2
310 000
310 000 ΜΔιΠ
5.2
310 000
310 000
2028
Ασφάλειες
ΜΔιΠ
5.2
96 000
96 000 ΜΔιΠ
5.2
96 000
96 000 ΜΔιΠ
5.2
96 000
96 000 ΜΔιΠ
5.2
96 000
96 000
2029
Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα
ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
3 216 000
3 216 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
4 911 000
4 911 000
3 216 000
3 216 000
3 216 000
3 216 000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
210
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και
διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες
2100
Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και
ΜΔιΠ
5.2
2 220 000
2 220 000 ΜΔιΠ
5.2
2 242 000
2 242 000 ΜΔιΠ
5.2
2 242 000
2 242 000 ΜΔιΠ
5.2
2 242 000
2 242 000
ΜΔιΠ
5.2
4 700 000
4 700 000 ΜΔιΠ
5.2
4 694 000
4 694 000 ΜΔιΠ
5.2
4 694 000
4 694 000 ΜΔιΠ
5.2
4 694 000
4 694 000
λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες
2102
Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη
λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των
λογισμικών και των συστημάτων
2103
Τηλεπικοινωνίες
ΜΔιΠ
5.2
427 000
427 000 ΜΔιΠ
5.2
472 000
472 000 ΜΔιΠ
5.2
372 000
372 000 ΜΔιΠ
5.2
472 000
472 000
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000 ΜΔιΠ
5.2
74 000
74 000 ΜΔιΠ
5.2
74 000
74 000 ΜΔιΠ
5.2
74 000
74 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
111
EL
214
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
192 000
192 000 ΜΔιΠ
5.2
215 000
215 000 ΜΔιΠ
5.2
215 000
215 000 ΜΔιΠ
5.2
215 000
215 000
216
Μεταφορικά μέσα
ΜΔιΠ
5.2
615 000
615 000 ΜΔιΠ
5.2
636 000
636 000 ΜΔιΠ
5.2
636 000
636 000 ΜΔιΠ
5.2
636 000
636 000
8 333 000
8 333 000
100 000
100 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
23
8 229 000
8 229 000
8 333 000
8 333 000
8 233 000
8 233 000
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΗΣ
230
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα
ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000 ΜΔιΠ
5.2
100 000
100 000 ΜΔιΠ
5.2
100 000
100 000 ΜΔιΠ
5.2
αναλώσιμα
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
112
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2022
Καθαρισμός και συντήρηση
ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000
2024
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΔιΠ
5.2
915 000
915 000
2026
Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
310 000
310 000
2028
Ασφάλειες
ΜΔιΠ
5.2
96 000
96 000
2029
Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα
ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
3 216 000
3 216 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
210
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και
διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες
2100
Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και
ΜΔιΠ
5.2
2 242 000
2 242 000
ΜΔιΠ
5.2
4 694 000
4 694 000
λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες
2102
Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη
λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των
λογισμικών και των συστημάτων
2103
Τηλεπικοινωνίες
ΜΔιΠ
5.2
472 000
472 000
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
74 000
74 000
100 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
100 000
113
EL
214
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
215 000
215 000
216
Μεταφορικά μέσα
ΜΔιΠ
5.2
636 000
636 000
8 333 000
8 333 000
100 000
100 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
23
100 000
100 000
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΗΣ
230
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα
ΜΔιΠ
5.2
αναλώσιμα
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
114
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
III
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
IV
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
231
Χρηματοπιστωτικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
232
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
90 000
90 000 ΜΔιΠ
5.2
100 000
100 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
100 000
100 000
236
Ταχυδρομικά τέλη
ΜΔιΠ
5.2
43 000
43 000 ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000 ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000 ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000
238
Λοιπές διοικητικές δαπάνες
ΜΔιΠ
5.2
166 000
166 000 ΜΔιΠ
5.2
188 000
188 000 ΜΔιΠ
5.2
188 000
188 000 ΜΔιΠ
5.2
188 000
188 000
439 000
439 000
438 000
438 000
388 000
388 000
438 000
438 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
25
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
252
Έξοδα παράστασης
ΜΔιΠ
5.2
233 000
233 000 ΜΔιΠ
5.2
233 000
233 000 ΜΔιΠ
5.2
233 000
233 000 ΜΔιΠ
5.2
233 000
233 000
254
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις
ΜΔιΠ
5.2
131 000
131 000 ΜΔιΠ
5.2
131 000
131 000 ΜΔιΠ
5.2
101 000
101 000 ΜΔιΠ
5.2
101 000
101 000
256
Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε
ΜΔιΠ
5.2
17 000
17 000 ΜΔιΠ
5.2
17 000
17 000 ΜΔιΠ
5.2
17 000
17 000 ΜΔιΠ
5.2
17 000
17 000
ΜΔιΠ
5.2
325 000
325 000 ΜΔιΠ
5.2
325 000
325 000 ΜΔιΠ
5.2
325 000
325 000 ΜΔιΠ
5.2
325 000
325 000
706 000
706 000
706 000
706 000
676 000
676 000
676 000
676 000
δημόσιες εκδηλώσεις
257
Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων
Σύνολο κεφαλαίου 2 5
27
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ,
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
270
Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε
ΜΔιΠ
5.2
636 000
636 000 ΜΔιΠ
5.2
626 000
626 000 ΜΔιΠ
5.2
476 000
476 000 ΜΔιΠ
5.2
576 000
576 000
ΜΔιΠ
5.2
390 000
390 000 ΜΔιΠ
5.2
405 000
405 000 ΜΔιΠ
5.2
405 000
405 000 ΜΔιΠ
5.2
405 000
405 000
συγκεκριμένους τομείς
272
Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και
αρχειοθέτησης
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
115
EL
274
Παραγωγή και διάδοση
2740
Επίσημη Εφημερίδα
ΜΔιΠ
5.2
350 000
350 000 ΜΔιΠ
5.2
350 000
350 000 ΜΔιΠ
5.2
350 000
350 000 ΜΔιΠ
5.2
350 000
350 000
2741
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα
ΜΔιΠ
5.2
1 025 000
1 025 000 ΜΔιΠ
5.2
1 025 000
1 025 000 ΜΔιΠ
5.2
875 000
875 000 ΜΔιΠ
5.2
975 000
975 000
2 401 000
2 401 000
2 406 000
2 406 000
2 306 000
2 306 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 7
14635/16 ADD 2
2 106 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
2 106 000
116
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
231
Χρηματοπιστωτικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
232
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
100 000
100 000
236
Ταχυδρομικά τέλη
ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000
238
Λοιπές διοικητικές δαπάνες
ΜΔιΠ
5.2
188 000
188 000
438 000
438 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
25
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
252
Έξοδα παράστασης
ΜΔιΠ
5.2
233 000
233 000
254
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις
ΜΔιΠ
5.2
101 000
101 000
256
Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε
ΜΔιΠ
5.2
17 000
17 000
ΜΔιΠ
5.2
325 000
325 000
676 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
-30 000
-30 000
676 000
-30 000
-30 000
-50 000
-50 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
100 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
δημόσιες εκδηλώσεις
257
Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων
Σύνολο κεφαλαίου 2 5
27
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ,
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
270
Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε
ΜΔιΠ
5.2
576 000
576 000
ΜΔιΠ
5.2
405 000
405 000
συγκεκριμένους τομείς
272
Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και
αρχειοθέτησης
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
117
EL
274
Παραγωγή και διάδοση
2740
Επίσημη Εφημερίδα
ΜΔιΠ
5.2
350 000
350 000
2741
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα
ΜΔιΠ
5.2
975 000
975 000
-50 000
-50 000
100 000
100 000
2 306 000
2 306 000
-100 000
-100 000
200 000
200 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 7
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
118
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΠΔ
Π
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
Σύνολο τίτλου 2
16 686 000
16 686 000
15 099 000
15 099 000
14 619 000
14 619 000
14 969 000
14 969 000
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
137 557 100
137 557 100
141 520 000
141 520 000
137 878 179
137 878 179
139 872 000
139 872 000
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
10 1
ΔιΠ
ΜΔιΠ
I
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
5.2
119
EL
Τίτλος
Ονομασία
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
Σύνολο τίτλου 2
14 969 000
14 969 000
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
141 240 000
141 240 000
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
10 1
V
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
-130 000
-130 000
350 000
350 000
-280 000
-280 000
3 361 821
3 361 821
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
5.2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
1 368 000
1 368 000
120
EL
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
121
EL
ΤΜΗΜΑ VI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
122
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
III
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
IV
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΑ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
100
Ειδικές αποζημιώσεις και πληρωμές
1000
Ειδικές αποζημιώσεις και πληρωμές
ΜΔιΠ
5.2
96 080
96 080 ΜΔιΠ
5.2
96 080
96 080 ΜΔιΠ
5.2
96 080
96 080 ΜΔιΠ
5.2
96 080
96 080
1004
Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις,
ΜΔιΠ
5.2
19 561 194
19 561 194 ΜΔιΠ
5.2
19 889 612
19 889 612 ΜΔιΠ
5.2
19 889 612
19 889 612 ΜΔιΠ
5.2
19 889 612
19 889 612
ΜΔιΠ
5.2
472 382
472 382 ΜΔιΠ
5.2
479 468
479 468 ΜΔιΠ
5.2
479 468
479 468 ΜΔιΠ
5.2
479 468
479 468
ΜΔιΠ
5.2
64 281
64 281 ΜΔιΠ
5.2
65 245
65 245 ΜΔιΠ
5.2
65 245
65 245 ΜΔιΠ
5.2
65 245
65 245
20 530 405
20 530 405
προσκλήσεις, και συναφή έξοδα
1008
Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις,
προσκλήσεις και συναφή έξοδα των εκπροσώπων
της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών
μεταλλαγών
105
Επαγγελματική επιμόρφωση, μαθήματα
γλωσσών και λοιπά μαθήματα
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
20 193 937
20 193 937
20 530 405
20 530 405
20 530 405
20 530 405
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1200
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
ΜΔιΠ
5.2
64 337 034
64 337 034 ΜΔιΠ
5.2
67 296 213
67 296 213 ΜΔιΠ
5.2
65 273 600
65 273 600 ΜΔιΠ
5.2
66 588 213
66 588 213
1202
Υπερωρίες επ’ αμοιβή
ΜΔιΠ
5.2
31 500
31 500 ΜΔιΠ
5.2
34 000
34 000 ΜΔιΠ
5.2
34 000
34 000 ΜΔιΠ
5.2
34 000
34 000
1204
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
ΜΔιΠ
5.2
420 000
420 000 ΜΔιΠ
5.2
425 000
425 000 ΜΔιΠ
5.2
420 000
420 000 ΜΔιΠ
5.2
420 000
420 000
μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων
122
Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των
καθηκόντων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
123
EL
1220
Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
186 841
186 841 ΜΔιΠ
5.2
184 841
184 841 ΜΔιΠ
5.2
184 841
184 841
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το
συμφέρον της υπηρεσίας
1222
Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και
ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους
μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους
129
Προσωρινή πίστωση
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
124
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΑ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
100
Ειδικές αποζημιώσεις και πληρωμές
1000
Ειδικές αποζημιώσεις και πληρωμές
ΜΔιΠ
5.2
96 080
96 080
1004
Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις,
ΜΔιΠ
5.2
19 889 612
19 889 612
ΜΔιΠ
5.2
479 468
479 468
ΜΔιΠ
5.2
65 245
65 245
20 530 405
20 530 405
προσκλήσεις, και συναφή έξοδα
1008
Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις,
προσκλήσεις και συναφή έξοδα των εκπροσώπων
της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών
μεταλλαγών
105
Επαγγελματική επιμόρφωση, μαθήματα
γλωσσών και λοιπά μαθήματα
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1200
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
ΜΔιΠ
5.2
67 296 213
67 296 213
1202
Υπερωρίες επ’ αμοιβή
ΜΔιΠ
5.2
34 000
34 000
1204
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
ΜΔιΠ
5.2
425 000
425 000
2 022 613
2 022 613
708 000
708 000
5 000
5 000
5 000
5 000
μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων
122
Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των
καθηκόντων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
125
EL
1220
Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης
ΜΔιΠ
5.2
186 841
186 841
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2 000
2 000
2 000
2 000
από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το
συμφέρον της υπηρεσίας
1222
Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και
ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους
μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους
129
Προσωρινή πίστωση
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
126
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
14
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
64 788 534
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
64 788 534
III
ΠΑΥ
ΠΠ
67 942 054
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
67 942 054
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
65 912 441
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
65 912 441
ΠΑΥ
ΠΠ
67 227 054
67 227 054
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
1400
Λοιπό προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
2 148 292
2 148 292 ΜΔιΠ
5.2
2 261 081
2 261 081 ΜΔιΠ
5.2
2 237 081
2 237 081 ΜΔιΠ
5.2
2 237 081
2 237 081
1404
Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και
ΜΔιΠ
5.2
809 635
809 635 ΜΔιΠ
5.2
845 920
845 920 ΜΔιΠ
5.2
836 920
836 920 ΜΔιΠ
5.2
836 920
836 920
ΜΔιΠ
5.2
67 251
67 251 ΜΔιΠ
5.2
66 000
66 000 ΜΔιΠ
5.2
65 000
65 000 ΜΔιΠ
5.2
65 000
65 000
ΜΔιΠ
5.2
1 624 810
1 624 810 ΜΔιΠ
5.2
1 411 075
1 411 075 ΜΔιΠ
5.2
1 411 075
1 411 075 ΜΔιΠ
5.2
1 624 810
1 624 810
ΜΔιΠ
5.2
742 851
742 851 ΜΔιΠ
5.2
742 851
742 851 ΜΔιΠ
5.2
742 851
742 851 ΜΔιΠ
5.2
742 851
742 851
Διοργανική συνεργασία και εξωτερικές υπηρεσίες ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000 ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000 ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000 ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
5 581 662
5 581 662
ανταλλαγές μονίμων υπαλλήλων
1408
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων
142
Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς
συνεργάτες
1420
Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη
μεταφραστική υπηρεσία
1422
Συμβουλές από εμπειρογνώμονες σχετικά με το
νομοθετικό έργο
1424
στον τομέα της διοίκησης προσωπικού
149
Προσωρινή πίστωση
ΜΔιΠ
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
5 422 839
5 422 839
5 401 927
14635/16 ADD 2
5 401 927
5 367 927
ΧΦ/φβ
DG G 2A
5 367 927
127
EL
16
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
161
Διαχείριση προσωπικού
1610
Προσλήψεις
ΜΔιΠ
5.2
55 000
55 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
1612
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
586 000
586 000 ΜΔιΠ
5.2
580 000
580 000 ΜΔιΠ
5.2
580 000
580 000 ΜΔιΠ
5.2
580 000
580 000
162
Αποστολές
ΜΔιΠ
5.2
432 500
432 500 ΜΔιΠ
5.2
438 988
438 988 ΜΔιΠ
5.2
438 988
438 988 ΜΔιΠ
5.2
438 988
438 988
163
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
συνδεόμενων με το όργανο προσώπων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
128
EL
Τίτλος
Ονομασία
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
14
V
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
67 942 054
67 942 054
2 029 613
2 029 613
715 000
715 000
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
1400
Λοιπό προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
2 261 081
2 261 081
24 000
24 000
24 000
24 000
1404
Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και
ΜΔιΠ
5.2
845 920
845 920
9 000
9 000
9 000
9 000
ΜΔιΠ
5.2
66 000
66 000
1 000
1 000
1 000
1 000
ΜΔιΠ
5.2
1 411 075
1 411 075
-213 735
-213 735
ΜΔιΠ
5.2
742 851
742 851
Διοργανική συνεργασία και εξωτερικές υπηρεσίες ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000
5.2
p.m.
p.m.
5 401 927
5 401 927
-179 735
-179 735
ανταλλαγές μονίμων υπαλλήλων
1408
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη
μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων
142
Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς
συνεργάτες
1420
Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη
μεταφραστική υπηρεσία
1422
Συμβουλές από εμπειρογνώμονες σχετικά με το
νομοθετικό έργο
1424
στον τομέα της διοίκησης προσωπικού
149
Προσωρινή πίστωση
ΜΔιΠ
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
34 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
34 000
129
EL
16
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
161
Διαχείριση προσωπικού
1610
Προσλήψεις
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
1612
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
580 000
580 000
162
Αποστολές
ΜΔιΠ
5.2
438 988
438 988
163
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
συνδεόμενων με το όργανο προσώπων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
130
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1630
Κοινωνική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
32 000
32 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
1632
Κοινωνικές σχέσεις και λοιπές κοινωνικές
ΜΔιΠ
5.2
169 000
169 000 ΜΔιΠ
5.2
171 535
171 535 ΜΔιΠ
5.2
171 535
171 535 ΜΔιΠ
5.2
171 535
171 535
παρεμβάσεις
1634
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
115 000
115 000 ΜΔιΠ
5.2
116 725
116 725 ΜΔιΠ
5.2
116 725
116 725 ΜΔιΠ
5.2
116 725
116 725
1636
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1638
Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι
ΜΔιΠ
5.2
570 000
570 000 ΜΔιΠ
5.2
610 000
610 000 ΜΔιΠ
5.2
610 000
610 000 ΜΔιΠ
5.2
610 000
610 000
ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m.
βρεφονηπιακοί σταθμοί
164
Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά
Σχολεία
1640
Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά
Σχολεία τύπου II
2
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
1 959 500
1 959 500
2 007 248
2 007 248
2 007 248
2 007 248
2 007 248
2 007 248
Σύνολο τίτλου 1
92 364 810
92 364 810
95 881 634
95 881 634
93 818 021
93 818 021
95 346 369
95 346 369
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Κτίρια
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
2 157 194
2 157 194 ΜΔιΠ
5.2
2 169 393
2 169 393 ΜΔιΠ
5.2
2 169 393
2 169 393 ΜΔιΠ
5.2
2 169 393
2 169 393
2001
Τέλη εμφύτευσης και ανάλογες δαπάνες
ΜΔιΠ
5.2
11 877 440
11 877 440 ΜΔιΠ
5.2
12 049 281
12 049 281 ΜΔιΠ
5.2
12 049 281
12 049 281 ΜΔιΠ
5.2
12 049 281
12 049 281
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
131
EL
2003
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2005
Ανέγερση κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2007
Διαρρύθμιση χώρων
ΜΔιΠ
5.2
427 114
427 114 ΜΔιΠ
5.2
397 114
397 114 ΜΔιΠ
5.2
397 114
397 114 ΜΔιΠ
5.2
397 114
397 114
2008
Λοιπές δαπάνες επί κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
56 852
56 852 ΜΔιΠ
5.2
56 852
56 852 ΜΔιΠ
5.2
56 852
56 852 ΜΔιΠ
5.2
56 852
56 852
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
132
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1630
Κοινωνική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
1632
Κοινωνικές σχέσεις και λοιπές κοινωνικές
ΜΔιΠ
5.2
171 535
171 535
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
παρεμβάσεις
1634
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
116 725
116 725
1636
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1638
Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι
ΜΔιΠ
5.2
610 000
610 000
ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m.
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
2 007 248
2 007 248
Σύνολο τίτλου 1
95 881 634
95 881 634
βρεφονηπιακοί σταθμοί
164
Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά
Σχολεία
1640
Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά
Σχολεία τύπου II
2
2 063 613
2 063 613
535 265
535 265
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Κτίρια
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
2 169 393
2 169 393
2001
Τέλη εμφύτευσης και ανάλογες δαπάνες
ΜΔιΠ
5.2
12 049 281
12 049 281
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
133
EL
2003
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2005
Ανέγερση κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2007
Διαρρύθμιση χώρων
ΜΔιΠ
5.2
397 114
397 114
2008
Λοιπές δαπάνες επί κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
56 852
56 852
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
134
EL
Τίτλος
2009
Ονομασία
Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
οργάνου σε ακίνητα
202
Δαπάνες για τα κτίρια
2022
Καθαρισμός και συντήρηση
ΜΔιΠ
5.2
2 535 931
2 535 931 ΜΔιΠ
5.2
2 662 728
2 662 728 ΜΔιΠ
5.2
2 662 728
2 662 728 ΜΔιΠ
5.2
2 662 728
2 662 728
2024
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΔιΠ
5.2
792 631
792 631 ΜΔιΠ
5.2
807 921
807 921 ΜΔιΠ
5.2
807 921
807 921 ΜΔιΠ
5.2
807 921
807 921
2026
Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
2 035 451
2 035 451 ΜΔιΠ
5.2
2 125 372
2 125 372 ΜΔιΠ
5.2
2 125 372
2 125 372 ΜΔιΠ
5.2
2 125 372
2 125 372
2028
Έξοδα ασφάλισης
ΜΔιΠ
5.2
79 729
79 729 ΜΔιΠ
5.2
79 729
79 729 ΜΔιΠ
5.2
79 729
79 729 ΜΔιΠ
5.2
79 729
79 729
20 348 390
20 348 390
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
19 962 342
19 962 342
20 348 390
20 348 390
20 348 390
20 348 390
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
210
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές
υπηρεσιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών
2100
Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του
ΜΔιΠ
5.2
1 547 711
1 547 711 ΜΔιΠ
5.2
1 549 824
1 549 824 ΜΔιΠ
5.2
1 549 824
1 549 824 ΜΔιΠ
5.2
1 549 824
1 549 824
ΜΔιΠ
5.2
1 901 512
1 901 512 ΜΔιΠ
5.2
1 901 512
1 901 512 ΜΔιΠ
5.2
1 901 512
1 901 512 ΜΔιΠ
5.2
1 901 512
1 901 512
ΜΔιΠ
5.2
1 368 304
1 368 304 ΜΔιΠ
5.2
1 368 534
1 368 534 ΜΔιΠ
5.2
1 368 534
1 368 534 ΜΔιΠ
5.2
1 368 534
1 368 534
εξοπλισμού και του λογισμικού
2102
Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη
λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση συστημάτων
λογισμικού
2103
Τηλεπικοινωνίες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
135
EL
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
173 628
173 628 ΜΔιΠ
5.2
144 819
144 819 ΜΔιΠ
5.2
144 819
144 819 ΜΔιΠ
5.2
144 819
144 819
214
Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
1 141 073
1 141 073 ΜΔιΠ
5.2
1 082 549
1 082 549 ΜΔιΠ
5.2
1 082 549
1 082 549 ΜΔιΠ
5.2
1 082 549
1 082 549
216
Μεταφορικός εξοπλισμός
ΜΔιΠ
5.2
130 060
130 060 ΜΔιΠ
5.2
90 885
90 885 ΜΔιΠ
5.2
90 885
90 885 ΜΔιΠ
5.2
90 885
90 885
6 138 123
6 138 123
177 359
177 359
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
23
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
230
Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ΜΔιΠ
6 262 288
5.2
184 859
6 262 288
184 859 ΜΔιΠ
6 138 123
5.2
177 359
14635/16 ADD 2
6 138 123
177 359 ΜΔιΠ
6 138 123
5.2
177 359
ΧΦ/φβ
DG G 2A
6 138 123
177 359 ΜΔιΠ
5.2
136
EL
Τίτλος
2009
Ονομασία
Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
οργάνου σε ακίνητα
202
Δαπάνες για τα κτίρια
2022
Καθαρισμός και συντήρηση
ΜΔιΠ
5.2
2 662 728
2 662 728
2024
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΔιΠ
5.2
807 921
807 921
2026
Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
2 125 372
2 125 372
2028
Έξοδα ασφάλισης
ΜΔιΠ
5.2
79 729
79 729
20 348 390
20 348 390
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
210
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές
υπηρεσιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών
2100
Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του
ΜΔιΠ
5.2
1 549 824
1 549 824
ΜΔιΠ
5.2
1 901 512
1 901 512
ΜΔιΠ
5.2
1 368 534
1 368 534
εξοπλισμού και του λογισμικού
2102
Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη
λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση συστημάτων
λογισμικού
2103
Τηλεπικοινωνίες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
137
EL
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
144 819
144 819
214
Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
1 082 549
1 082 549
216
Μεταφορικός εξοπλισμός
ΜΔιΠ
5.2
90 885
90 885
6 138 123
6 138 123
177 359
177 359
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
23
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
230
Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ΜΔιΠ
5.2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
138
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
231
Χρηματοπιστωτικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000
232
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000 ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000 ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000 ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000
236
Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
102 000
102 000 ΜΔιΠ
5.2
90 000
90 000 ΜΔιΠ
5.2
90 000
90 000 ΜΔιΠ
5.2
90 000
90 000
ΜΔιΠ
5.2
129 418
129 418 ΜΔιΠ
5.2
145 000
145 000 ΜΔιΠ
5.2
145 000
145 000 ΜΔιΠ
5.2
145 000
145 000
517 277
517 277
513 359
513 359
513 359
513 359
513 359
513 359
αποστολής
238
Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
25
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
254
Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια
και λοιπά
2540
Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων
ΜΔιΠ
5.2
227 430
227 430 ΜΔιΠ
5.2
255 000
255 000 ΜΔιΠ
5.2
255 000
255 000 ΜΔιΠ
5.2
255 000
255 000
2542
Δαπάνες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε
ΜΔιΠ
5.2
587 745
587 745 ΜΔιΠ
5.2
617 132
617 132 ΜΔιΠ
5.2
617 132
617 132 ΜΔιΠ
5.2
617 132
617 132
ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις
2544
Έξοδα διοργάνωσης των εργασιών της
συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών
μεταλλαγών (ΣΕΒΜ)
2546
Έξοδα παράστασης
ΜΔιΠ
5.2
129 000
129 000 ΜΔιΠ
5.2
99 000
99 000 ΜΔιΠ
5.2
99 000
99 000 ΜΔιΠ
5.2
99 000
99 000
2548
Διερμηνείς συνεδριάσεων
ΜΔιΠ
5.2
8 370 578
8 370 578 ΜΔιΠ
5.2
7 885 000
7 885 000 ΜΔιΠ
5.2
7 885 000
7 885 000 ΜΔιΠ
5.2
7 885 000
7 885 000
9 389 753
9 389 753
8 906 132
8 906 132
8 906 132
8 906 132
8 906 132
8 906 132
Σύνολο κεφαλαίου 2 5
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
139
EL
26
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
260
Επικοινωνία, πληροφόρηση και δημοσιεύσεις
2600
Επικοινωνία
ΜΔιΠ
5.2
815 500
815 500 ΜΔιΠ
5.2
831 000
831 000 ΜΔιΠ
5.2
831 000
831 000 ΜΔιΠ
5.2
831 000
831 000
2602
Δημοσιεύσεις και προβολή των δημοσιεύσεων
ΜΔιΠ
5.2
468 000
468 000 ΜΔιΠ
5.2
482 000
482 000 ΜΔιΠ
5.2
482 000
482 000 ΜΔιΠ
5.2
482 000
482 000
2604
Επίσημη Εφημερίδα
ΜΔιΠ
5.2
395 000
395 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000
262
Αγορά ενημερωτικού υλικού, τεκμηρίωση και
αρχειοθέτηση
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
140
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
231
Χρηματοπιστωτικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000
232
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000
236
Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
90 000
90 000
ΜΔιΠ
5.2
145 000
145 000
513 359
513 359
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
αποστολής
238
Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
25
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
254
Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια
και λοιπά
2540
Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων
ΜΔιΠ
5.2
255 000
255 000
2542
Δαπάνες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε
ΜΔιΠ
5.2
617 132
617 132
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις
2544
Έξοδα διοργάνωσης των εργασιών της
συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών
μεταλλαγών (ΣΕΒΜ)
2546
Έξοδα παράστασης
ΜΔιΠ
5.2
99 000
99 000
2548
Διερμηνείς συνεδριάσεων
ΜΔιΠ
5.2
7 885 000
7 885 000
8 906 132
8 906 132
Σύνολο κεφαλαίου 2 5
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
141
EL
26
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
260
Επικοινωνία, πληροφόρηση και δημοσιεύσεις
2600
Επικοινωνία
ΜΔιΠ
5.2
831 000
831 000
2602
Δημοσιεύσεις και προβολή των δημοσιεύσεων
ΜΔιΠ
5.2
482 000
482 000
2604
Επίσημη Εφημερίδα
ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000
262
Αγορά ενημερωτικού υλικού, τεκμηρίωση και
αρχειοθέτηση
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
142
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2620
Μελέτες, έρευνες και ακροάσεις
ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000 ΜΔιΠ
5.2
205 000
205 000 ΜΔιΠ
5.2
205 000
205 000 ΜΔιΠ
5.2
205 000
205 000
2622
Τεκμηρίωση και έξοδα βιβλιοθήκης
ΜΔιΠ
5.2
165 700
165 700 ΜΔιΠ
5.2
158 700
158 700 ΜΔιΠ
5.2
158 700
158 700 ΜΔιΠ
5.2
158 700
158 700
2624
Αρχειοθέτηση και συναφείς εργασίες
ΜΔιΠ
5.2
90 805
90 805 ΜΔιΠ
5.2
93 000
93 000 ΜΔιΠ
5.2
93 000
93 000 ΜΔιΠ
5.2
93 000
93 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 6
2 090 005
2 090 005
2 019 700
2 019 700
2 019 700
2 019 700
2 019 700
2 019 700
Σύνολο τίτλου 2
38 221 665
38 221 665
37 925 704
37 925 704
37 925 704
37 925 704
37 925 704
37 925 704
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
130 586 475
130 586 475
133 807 338
133 807 338
131 743 725
131 743 725
133 272 073
133 272 073
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
10 1
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
10 2
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Σύνολο κεφαλαίου 10 2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
143
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2620
Μελέτες, έρευνες και ακροάσεις
ΜΔιΠ
5.2
205 000
205 000
2622
Τεκμηρίωση και έξοδα βιβλιοθήκης
ΜΔιΠ
5.2
158 700
158 700
2624
Αρχειοθέτηση και συναφείς εργασίες
ΜΔιΠ
5.2
93 000
93 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 6
2 019 700
2 019 700
Σύνολο τίτλου 2
37 925 704
37 925 704
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
133 807 338
133 807 338
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
10 1
ΠΔ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
10 2
ΔιΠ
ΜΔιΠ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Σύνολο κεφαλαίου 10 2
2 063 613
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
2 063 613
535 265
535 265
144
EL
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
145
EL
ΤΜΗΜΑ VΙI – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
146
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
III
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
IV
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΑ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα
1000
Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
115 000
115 000 ΜΔιΠ
5.2
115 000
115 000 ΜΔιΠ
5.2
205 000
205 000
1004
Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις
ΜΔιΠ
5.2
9 077 955
9 077 955 ΜΔιΠ
5.2
9 077 955
9 077 955 ΜΔιΠ
5.2
9 077 955
9 077 955 ΜΔιΠ
5.2
9 077 955
9 077 955
ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
9 297 955
9 297 955
και προσκλήσεις και συναφή έξοδα
105
Μαθήματα για τα μέλη του οργάνου
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
9 172 955
9 172 955
9 207 955
9 207 955
9 207 955
9 207 955
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα
1200
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
47 190 631
47 190 631 ΜΔιΠ
5.2
49 549 423
49 549 423 ΜΔιΠ
5.2
48 137 903
48 137 903 ΜΔιΠ
5.2
48 911 423
48 911 423
1202
Πληρωμή υπερωριών
ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000 ΜΔιΠ
5.2
61 000
61 000 ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000 ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000
1204
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις
ΜΔιΠ
5.2
325 000
325 000 ΜΔιΠ
5.2
278 000
278 000 ΜΔιΠ
5.2
275 000
275 000 ΜΔιΠ
5.2
275 000
275 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000 ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000 ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000
μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία
122
Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη
καθηκόντων
1220
Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που
απομακρύνονται από την υπηρεσία προς το
συμφέρον της υπηρεσίας
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
147
EL
1222
Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
49 446 423
49 446 423
καθηκόντων και ειδικό καθεστώς
συνταξιοδότησης προσωπικού
129
Προσωρινή πίστωση
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
14
47 575 631
47 575 631
50 088 423
50 088 423
48 672 903
48 672 903
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
148
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΑ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα
1000
Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα
ΜΔιΠ
5.2
115 000
115 000
1004
Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις
ΜΔιΠ
5.2
9 077 955
9 077 955
ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
9 207 955
9 207 955
-90 000
-90 000
-90 000
-90 000
και προσκλήσεις και συναφή έξοδα
105
Μαθήματα για τα μέλη του οργάνου
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα
1200
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
49 549 423
49 549 423
1 411 520
1 411 520
638 000
638 000
1202
Πληρωμή υπερωριών
ΜΔιΠ
5.2
61 000
61 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1204
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις
ΜΔιΠ
5.2
278 000
278 000
3 000
3 000
3 000
3 000
ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000
μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία
122
Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη
καθηκόντων
1220
Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που
απομακρύνονται από την υπηρεσία προς το
συμφέρον της υπηρεσίας
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
149
EL
1222
Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
50 088 423
50 088 423
καθηκόντων και ειδικό καθεστώς
συνταξιοδότησης προσωπικού
129
Προσωρινή πίστωση
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
14
1 415 520
1 415 520
642 000
642 000
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
150
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
1400
Λοιπό προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
2 309 954
2 309 954 ΜΔιΠ
5.2
2 518 975
2 518 975 ΜΔιΠ
5.2
2 494 975
2 494 975 ΜΔιΠ
5.2
2 494 975
2 494 975
1402
Υπηρεσίες διερμηνείας
ΜΔιΠ
5.2
4 271 694
4 271 694 ΜΔιΠ
5.2
4 021 000
4 021 000 ΜΔιΠ
5.2
4 021 000
4 021 000 ΜΔιΠ
5.2
4 021 000
4 021 000
1404
Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και
ΜΔιΠ
5.2
817 858
817 858 ΜΔιΠ
5.2
817 816
817 816 ΜΔιΠ
5.2
817 816
817 816 ΜΔιΠ
5.2
817 816
817 816
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ανταλλαγές υπαλλήλων
1405
Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη
λογιστική υπηρεσία
1408
Δικαιώματα που σχετίζονται με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
70 000
70 000 ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000 ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000 ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000
ΜΔιΠ
5.2
1 097 200
1 097 200 ΜΔιΠ
5.2
1 118 200
1 118 200 ΜΔιΠ
5.2
1 118 200
1 118 200 ΜΔιΠ
5.2
1 118 200
1 118 200
καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από
την υπηρεσία, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές
δαπάνες για τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια
της σταδιοδρομίας τους
142
Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς
συνεργάτες
1420
Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη
μεταφραστική υπηρεσία
1422
Εξωτερική αρωγή για συμβουλευτικές εργασίες
ΜΔιΠ
5.2
437 545
437 545 ΜΔιΠ
5.2
421 200
421 200 ΜΔιΠ
5.2
421 200
421 200 ΜΔιΠ
5.2
421 200
421 200
149
Προσωρινή πίστωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
8 948 191
8 948 191
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
9 004 251
9 004 251
8 972 191
14635/16 ADD 2
8 972 191
8 948 191
ΧΦ/φβ
DG G 2A
8 948 191
151
EL
16
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
161
Διαχείριση του προσωπικού
1610
Διάφορες δαπάνες για προσλήψεις
ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
1612
Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ΜΔιΠ
5.2
435 136
435 136 ΜΔιΠ
5.2
435 136
435 136 ΜΔιΠ
5.2
435 136
435 136 ΜΔιΠ
5.2
435 136
435 136
5.2
382 500
382 500 ΜΔιΠ
5.2
395 000
395 000 ΜΔιΠ
5.2
395 000
395 000 ΜΔιΠ
5.2
395 000
395 000
ενημέρωση του προσωπικού
162
Αποστολές του προσωπικού
163
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
ΜΔιΠ
συνδεόμενων με το όργανο προσώπων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
152
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
1400
Λοιπό προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
2 518 975
2 518 975
1402
Υπηρεσίες διερμηνείας
ΜΔιΠ
5.2
4 021 000
4 021 000
1404
Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και
ΜΔιΠ
5.2
817 816
817 816
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
75 000
75 000
ΜΔιΠ
5.2
1 118 200
1 118 200
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
ανταλλαγές υπαλλήλων
1405
Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη
λογιστική υπηρεσία
1408
Δικαιώματα που σχετίζονται με την ανάληψη
καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από
την υπηρεσία, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές
δαπάνες για τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια
της σταδιοδρομίας τους
142
Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς
συνεργάτες
1420
Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη
μεταφραστική υπηρεσία
1422
Εξωτερική αρωγή για συμβουλευτικές εργασίες
ΜΔιΠ
5.2
421 200
421 200
149
Προσωρινή πίστωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
8 972 191
8 972 191
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
153
EL
16
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
161
Διαχείριση του προσωπικού
1610
Διάφορες δαπάνες για προσλήψεις
ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
1612
Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ΜΔιΠ
5.2
435 136
435 136
5.2
395 000
395 000
ενημέρωση του προσωπικού
162
Αποστολές του προσωπικού
163
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
ΜΔιΠ
συνδεόμενων με το όργανο προσώπων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
154
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1630
Κοινωνική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
1632
Εσωτερική κοινωνική πολιτική
ΜΔιΠ
5.2
29 000
29 000 ΜΔιΠ
5.2
31 000
31 000 ΜΔιΠ
5.2
31 000
31 000 ΜΔιΠ
5.2
31 000
31 000
1633
Κινητικότητα/Μεταφορές
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000 ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000 ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000
1634
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
111 150
111 150 ΜΔιΠ
5.2
124 525
124 525 ΜΔιΠ
5.2
124 525
124 525 ΜΔιΠ
5.2
124 525
124 525
1636
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1638
Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι
ΜΔιΠ
5.2
660 000
660 000 ΜΔιΠ
5.2
675 000
675 000 ΜΔιΠ
5.2
675 000
675 000 ΜΔιΠ
5.2
675 000
675 000
ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m.
βρεφονηπιακοί σταθμοί
164
Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά
Σχολεία
1640
Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά
Σχολεία τύπου II
2
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
1 732 786
1 732 786
1 780 661
1 780 661
1 780 661
1 780 661
1 780 661
1 780 661
Σύνολο τίτλου 1
67 485 623
67 485 623
70 049 230
70 049 230
68 609 710
68 609 710
69 473 230
69 473 230
1 612 135
1 612 135
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
1 601 113
1 601 113 ΜΔιΠ
5.2
1 612 135
14635/16 ADD 2
1 612 135 ΜΔιΠ
5.2
1 612 135
ΧΦ/φβ
DG G 2A
1 612 135 ΜΔιΠ
5.2
155
EL
2001
Τέλη εμφύτευσης
ΜΔιΠ
5.2
8 778 978
8 778 978 ΜΔιΠ
5.2
8 920 578
8 920 578 ΜΔιΠ
5.2
8 920 578
8 920 578 ΜΔιΠ
5.2
8 920 578
8 920 578
2003
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2005
Ανέγερση κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2007
Διαρρύθμιση των χώρων
ΜΔιΠ
5.2
304 835
304 835 ΜΔιΠ
5.2
198 469
198 469 ΜΔιΠ
5.2
198 469
198 469 ΜΔιΠ
5.2
489 000
489 000
2008
Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια
ΜΔιΠ
5.2
42 021
42 021 ΜΔιΠ
5.2
42 090
42 090 ΜΔιΠ
5.2
42 090
42 090 ΜΔιΠ
5.2
42 090
42 090
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
156
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
1630
Κοινωνική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
1632
Εσωτερική κοινωνική πολιτική
ΜΔιΠ
5.2
31 000
31 000
1633
Κινητικότητα/Μεταφορές
ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000
1634
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
124 525
124 525
1636
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1638
Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι
ΜΔιΠ
5.2
675 000
675 000
ΜΔιΠ
5.1
p.m.
p.m.
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
1 780 661
1 780 661
Σύνολο τίτλου 1
70 049 230
70 049 230
1 612 135
1 612 135
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
βρεφονηπιακοί σταθμοί
164
Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά
Σχολεία
1640
Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά
Σχολεία τύπου II
2
1 439 520
1 439 520
576 000
576 000
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
157
EL
2001
Τέλη εμφύτευσης
ΜΔιΠ
5.2
8 920 578
8 920 578
2003
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2005
Ανέγερση κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2007
Διαρρύθμιση των χώρων
ΜΔιΠ
5.2
198 469
198 469
2008
Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια
ΜΔιΠ
5.2
42 090
42 090
-290 531
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
-290 531
158
EL
Τίτλος
2009
Ονομασία
Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
οργάνου σε ακίνητα
202
Δαπάνες για τα κτίρια
2022
Καθαρισμός και συντήρηση
ΜΔιΠ
5.2
1 874 383
1 874 383 ΜΔιΠ
5.2
1 971 327
1 971 327 ΜΔιΠ
5.2
1 971 327
1 971 327 ΜΔιΠ
5.2
1 971 327
1 971 327
2024
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΔιΠ
5.2
585 857
585 857 ΜΔιΠ
5.2
598 137
598 137 ΜΔιΠ
5.2
598 137
598 137 ΜΔιΠ
5.2
598 137
598 137
2026
Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
1 772 825
1 772 825 ΜΔιΠ
5.2
1 877 540
1 877 540 ΜΔιΠ
5.2
1 877 540
1 877 540 ΜΔιΠ
5.2
1 877 540
1 877 540
2028
Έξοδα ασφάλισης
ΜΔιΠ
5.2
55 387
55 387 ΜΔιΠ
5.2
55 474
55 474 ΜΔιΠ
5.2
55 474
55 474 ΜΔιΠ
5.2
55 474
55 474
15 566 281
15 566 281
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
15 015 399
15 015 399
15 275 750
15 275 750
15 275 750
15 275 750
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
210
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές
υπηρεσιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών
2100
Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του
ΜΔιΠ
5.2
1 170 853
1 170 853 ΜΔιΠ
5.2
1 220 505
1 220 505 ΜΔιΠ
5.2
1 220 505
1 220 505 ΜΔιΠ
5.2
1 220 505
1 220 505
ΜΔιΠ
5.2
1 820 557
1 820 557 ΜΔιΠ
5.2
1 850 184
1 850 184 ΜΔιΠ
5.2
1 850 184
1 850 184 ΜΔιΠ
5.2
1 850 184
1 850 184
ΜΔιΠ
5.2
189 147
189 147 ΜΔιΠ
5.2
189 627
189 627 ΜΔιΠ
5.2
189 627
189 627 ΜΔιΠ
5.2
189 627
189 627
εξοπλισμού και των λογισμικών
2102
Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη
λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών
και συστημάτων
2103
Τηλεπικοινωνίες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
159
EL
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
116 847
116 847 ΜΔιΠ
5.2
95 657
95 657 ΜΔιΠ
5.2
95 657
95 657 ΜΔιΠ
5.2
95 657
95 657
214
Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
811 089
811 089 ΜΔιΠ
5.2
836 091
836 091 ΜΔιΠ
5.2
836 091
836 091 ΜΔιΠ
5.2
836 091
836 091
216
Μεταφορικά μέσα
ΜΔιΠ
5.2
78 111
78 111 ΜΔιΠ
5.2
69 519
69 519 ΜΔιΠ
5.2
69 519
69 519 ΜΔιΠ
5.2
69 519
69 519
4 261 583
4 261 583
127 253
127 253
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
23
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
230
Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ΜΔιΠ
4 186 604
5.2
127 548
4 186 604
127 548 ΜΔιΠ
4 261 583
5.2
127 253
14635/16 ADD 2
4 261 583
127 253 ΜΔιΠ
4 261 583
5.2
127 253
ΧΦ/φβ
DG G 2A
4 261 583
127 253 ΜΔιΠ
5.2
160
EL
Τίτλος
2009
Ονομασία
Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
οργάνου σε ακίνητα
202
Δαπάνες για τα κτίρια
2022
Καθαρισμός και συντήρηση
ΜΔιΠ
5.2
1 971 327
1 971 327
2024
Κατανάλωση ενέργειας
ΜΔιΠ
5.2
598 137
598 137
2026
Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
1 877 540
1 877 540
2028
Έξοδα ασφάλισης
ΜΔιΠ
5.2
55 474
55 474
15 275 750
15 275 750
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
-290 531
-290 531
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
210
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές
υπηρεσιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών
2100
Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του
ΜΔιΠ
5.2
1 220 505
1 220 505
ΜΔιΠ
5.2
1 850 184
1 850 184
ΜΔιΠ
5.2
189 627
189 627
εξοπλισμού και των λογισμικών
2102
Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη
λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών
και συστημάτων
2103
Τηλεπικοινωνίες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
161
EL
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
95 657
95 657
214
Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
836 091
836 091
216
Μεταφορικά μέσα
ΜΔιΠ
5.2
69 519
69 519
4 261 583
4 261 583
127 253
127 253
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
23
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
230
Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ΜΔιΠ
5.2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
162
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
231
Χρηματοπιστωτικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
2 000
2 000 ΜΔιΠ
5.2
1 500
1 500 ΜΔιΠ
5.2
1 500
1 500 ΜΔιΠ
5.2
1 500
1 500
232
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000 ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000 ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000 ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000
236
Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
76 500
76 500 ΜΔιΠ
5.2
65 975
65 975 ΜΔιΠ
5.2
65 975
65 975 ΜΔιΠ
5.2
65 975
65 975
ΜΔιΠ
5.2
105 067
105 067 ΜΔιΠ
5.2
113 681
113 681 ΜΔιΠ
5.2
113 681
113 681 ΜΔιΠ
5.2
113 681
113 681
341 115
341 115
338 409
338 409
338 409
338 409
338 409
338 409
αποστολής
238
Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
25
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
254
Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια
και λοιπά
2540
Κόστος συνεδριάσεων που διοργανώνονται στις
ΜΔιΠ
5.2
100 000
100 000 ΜΔιΠ
5.2
141 442
141 442 ΜΔιΠ
5.2
141 442
141 442 ΜΔιΠ
5.2
141 442
141 442
Βρυξέλλες
2541
Τρίτα μέρη
ΜΔιΠ
5.2
76 990
76 990 ΜΔιΠ
5.2
72 000
72 000 ΜΔιΠ
5.2
72 000
72 000 ΜΔιΠ
5.2
72 000
72 000
2542
Διοργάνωση εκδηλώσεων (στις Βρυξέλλες ή σε
ΜΔιΠ
5.2
431 205
431 205 ΜΔιΠ
5.2
439 850
439 850 ΜΔιΠ
5.2
439 850
439 850 ΜΔιΠ
5.2
439 850
439 850
ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000 ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000 ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000 ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000
758 195
758 195
803 292
803 292
803 292
803 292
803 292
803 292
αποκεντρωμένες περιοχές) σε συνεργασία με
περιφερειακές και τοπικές αρχές, με ενώσεις τους
και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης
2546
Έξοδα παράστασης
Σύνολο κεφαλαίου 2 5
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
163
EL
26
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ,
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ
260
Επικοινωνία και δημοσιεύσεις
2600
Σχέσεις με τον Τύπο (ευρωπαϊκό, εθνικό,
ΜΔιΠ
5.2
668 834
668 834 ΜΔιΠ
5.2
682 210
682 210 ΜΔιΠ
5.2
682 210
682 210 ΜΔιΠ
5.2
682 210
682 210
περιφερειακό, τοπικό ή εξειδικευμένο) και
σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης με
οπτικοακουστικά, έντυπα ή ραδιοφωνικά μέσα
ενημέρωσης
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
164
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
231
Χρηματοπιστωτικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
1 500
1 500
232
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
30 000
30 000
236
Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
65 975
65 975
ΜΔιΠ
5.2
113 681
113 681
338 409
338 409
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
αποστολής
238
Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
25
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
254
Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια
και λοιπά
2540
Κόστος συνεδριάσεων που διοργανώνονται στις
ΜΔιΠ
5.2
141 442
141 442
Βρυξέλλες
2541
Τρίτα μέρη
ΜΔιΠ
5.2
72 000
72 000
2542
Διοργάνωση εκδηλώσεων (στις Βρυξέλλες ή σε
ΜΔιΠ
5.2
439 850
439 850
ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000
803 292
803 292
αποκεντρωμένες περιοχές) σε συνεργασία με
περιφερειακές και τοπικές αρχές, με ενώσεις τους
και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης
2546
Έξοδα παράστασης
Σύνολο κεφαλαίου 2 5
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
165
EL
26
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ,
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ
260
Επικοινωνία και δημοσιεύσεις
2600
Σχέσεις με τον Τύπο (ευρωπαϊκό, εθνικό,
ΜΔιΠ
5.2
682 210
682 210
περιφερειακό, τοπικό ή εξειδικευμένο) και
σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης με
οπτικοακουστικά, έντυπα ή ραδιοφωνικά μέσα
ενημέρωσης
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
166
EL
Τίτλος
2602
Ονομασία
Επιμέλεια και διανομή έντυπων,
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
ΜΔιΠ
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
774 471
774 471 ΜΔιΠ
5.2
5.2
150 000
150 000 ΜΔιΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
774 471
774 471 ΜΔιΠ
5.2
5.2
120 000
120 000 ΜΔιΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
774 471
774 471 ΜΔιΠ
5.2
774 471
774 471
5.2
120 000
120 000 ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή
διαδικτυακών (διαδίκτυο/ενδοδίκτυο) τύπων
πληροφόρησης
2604
Επίσημη Εφημερίδα
262
Αγορά υλικού τεκμηρίωσης και αρχειοθέτηση
2620
Ανάθεση μελετών εκτός οργάνου
ΜΔιΠ
5.2
449 409
449 409 ΜΔιΠ
5.2
449 410
449 410 ΜΔιΠ
5.2
449 410
449 410 ΜΔιΠ
5.2
449 410
449 410
2622
Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη
ΜΔιΠ
5.2
125 458
125 458 ΜΔιΠ
5.2
81 647
81 647 ΜΔιΠ
5.2
81 647
81 647 ΜΔιΠ
5.2
81 647
81 647
2624
Δαπάνες αρχειοθέτησης
ΜΔιΠ
5.2
121 500
121 500 ΜΔιΠ
5.2
140 000
140 000 ΜΔιΠ
5.2
140 000
140 000 ΜΔιΠ
5.2
140 000
140 000
264
Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και
ΜΔιΠ
5.2
469 200
469 200 ΜΔιΠ
5.2
318 944
318 944 ΜΔιΠ
5.2
318 944
318 944 ΜΔιΠ
5.2
478 584
478 584
συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις:
δραστηριότητες πληροφόρησης και
επικοινωνίας
Σύνολο κεφαλαίου 2 6
2 758 872
2 758 872
2 566 682
2 566 682
2 566 682
2 566 682
2 726 322
2 726 322
Σύνολο τίτλου 2
23 060 185
23 060 185
23 245 716
23 245 716
23 245 716
23 245 716
23 695 887
23 695 887
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
167
EL
10 1
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
10 2
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
90 545 808
90 545 808
93 294 946
93 294 946
91 855 426
91 855 426
93 169 117
93 169 117
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Σύνολο κεφαλαίου 10 2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
168
EL
Τίτλος
2602
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
Επιμέλεια και διανομή έντυπων,
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
774 471
774 471
ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή
διαδικτυακών (διαδίκτυο/ενδοδίκτυο) τύπων
πληροφόρησης
2604
Επίσημη Εφημερίδα
262
Αγορά υλικού τεκμηρίωσης και αρχειοθέτηση
2620
Ανάθεση μελετών εκτός οργάνου
ΜΔιΠ
5.2
449 410
449 410
2622
Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη
ΜΔιΠ
5.2
81 647
81 647
2624
Δαπάνες αρχειοθέτησης
ΜΔιΠ
5.2
140 000
140 000
264
Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και
ΜΔιΠ
5.2
318 944
318 944
-159 640
-159 640
Σύνολο κεφαλαίου 2 6
2 566 682
2 566 682
-159 640
-159 640
Σύνολο τίτλου 2
23 245 716
23 245 716
-450 171
-450 171
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις:
δραστηριότητες πληροφόρησης και
επικοινωνίας
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
169
EL
10 1
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
10 2
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
93 294 946
93 294 946
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Σύνολο κεφαλαίου 10 2
1 439 520
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
1 439 520
125 829
125 829
170
EL
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
171
EL
ΤΜΗΜΑ VIII — ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
172
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
426 880
426 880 ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
436 880
436 880 ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
436 880
436 880 ΜΔιΠ
5.2
436 880
436 880
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που
συνδέονται με τους μισθούς
102
Μεταβατικές αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
124 000
124 000 ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
103
Συντάξεις
ΜΔιΠ
5.2
4 000
4 000 ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000 ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000 ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000
104
Έξοδα αποστολών
ΜΔιΠ
5.2
35 000
35 000 ΜΔιΠ
5.2
35 000
35 000 ΜΔιΠ
5.2
35 000
35 000 ΜΔιΠ
5.2
35 000
35 000
105
Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής
ΜΔιΠ
5.2
2 000
2 000 ΜΔιΠ
5.2
2 000
2 000 ΜΔιΠ
5.2
2 000
2 000 ΜΔιΠ
5.2
2 000
2 000
108
Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
481 880
481 880
καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
591 880
591 880
481 880
481 880
481 880
481 880
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1200
Αποδοχές και επιδόματα
ΜΔιΠ
5.2
6 916 269
6 916 269 ΜΔιΠ
5.2
6 915 883
6 915 883 ΜΔιΠ
5.2
6 850 883
6 850 883 ΜΔιΠ
5.2
6 915 883
6 915 883
1202
Πληρωμή υπερωριών
ΜΔιΠ
5.2
3 000
3 000 ΜΔιΠ
5.2
3 000
3 000 ΜΔιΠ
5.2
3 000
3 000 ΜΔιΠ
5.2
3 000
3 000
1204
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000 ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000 ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000
μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
173
EL
122
Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη
καθηκόντων
1220
Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον
της υπηρεσίας
1222
Αποζημιώσεις για οριστική παύση των
καθηκόντων και ειδικό καθεστώς
συνταξιοδότησης για το μόνιμο και έκτακτο
προσωπικό
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
174
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
436 880
436 880
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που
συνδέονται με τους μισθούς
102
Μεταβατικές αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
103
Συντάξεις
ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000
104
Έξοδα αποστολών
ΜΔιΠ
5.2
35 000
35 000
105
Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής
ΜΔιΠ
5.2
2 000
2 000
108
Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
481 880
481 880
καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
12
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
120
Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα
1200
Αποδοχές και επιδόματα
ΜΔιΠ
5.2
6 915 883
6 915 883
1202
Πληρωμή υπερωριών
ΜΔιΠ
5.2
3 000
3 000
1204
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις
ΜΔιΠ
5.2
60 000
60 000
65 000
65 000
μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
175
EL
122
Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη
καθηκόντων
1220
Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον
της υπηρεσίας
1222
Αποζημιώσεις για οριστική παύση των
καθηκόντων και ειδικό καθεστώς
συνταξιοδότησης για το μόνιμο και έκτακτο
προσωπικό
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
176
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
6 999 269
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
6 999 269
III
ΠΑΥ
ΠΠ
6 978 883
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
6 978 883
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
6 913 883
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
6 913 883
ΠΑΥ
ΠΠ
6 978 883
6 978 883
14
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
1400
Λοιπό προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
487 502
487 502 ΜΔιΠ
5.2
694 078
694 078 ΜΔιΠ
5.2
614 078
614 078 ΜΔιΠ
5.2
694 078
694 078
1404
Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και
ΜΔιΠ
5.2
162 000
162 000 ΜΔιΠ
5.2
162 000
162 000 ΜΔιΠ
5.2
162 000
162 000 ΜΔιΠ
5.2
162 000
162 000
649 502
649 502
856 078
856 078
776 078
776 078
856 078
856 078
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ανταλλαγές υπαλλήλων
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
16
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
161
Δαπάνες σχετικές με τη διαχείριση
προσωπικού
1610
Δαπάνες πρόσληψης
ΜΔιΠ
5.2
5 000
5 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000
1612
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000 ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000 ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000 ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000
163
Μέτρα υπέρ του προσωπικού τού οργάνου
1630
Κοινωνική πρόνοια
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1631
Κινητικότητα
ΜΔιΠ
—
— ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000 ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000 ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000
1632
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του
ΜΔιΠ
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000
5.2
προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
177
EL
165
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
μελών και του προσωπικού του οργάνου
1650
Ευρωπαϊκά Σχολεία
ΜΔιΠ
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
5.1
275 000
275 000 ΜΔιΠ
381 000
381 000
5.1
255 000
255 000 ΜΔιΠ
373 000
373 000
14635/16 ADD 2
5.1
255 000
255 000 ΜΔιΠ
373 000
373 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
5.1
255 000
255 000
373 000
373 000
178
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
6 978 883
6 978 883
65 000
65 000
80 000
80 000
80 000
80 000
14
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
140
Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες
1400
Λοιπό προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
694 078
694 078
1404
Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και
ΜΔιΠ
5.2
162 000
162 000
856 078
856 078
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ανταλλαγές υπαλλήλων
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
16
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
161
Δαπάνες σχετικές με τη διαχείριση
προσωπικού
1610
Δαπάνες πρόσληψης
ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000
1612
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000
163
Μέτρα υπέρ του προσωπικού τού οργάνου
1630
Κοινωνική πρόνοια
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1631
Κινητικότητα
ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000
1632
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του
ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000
προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
179
EL
165
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των
μελών και του προσωπικού του οργάνου
1650
Ευρωπαϊκά Σχολεία
ΜΔιΠ
Σύνολο κεφαλαίου 1 6
5.1
255 000
255 000
373 000
373 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
180
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο τίτλου 1
2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
8 621 651
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
8 621 651
ΠΑΥ
III
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
8 689 841
8 689 841
1 000 000
1 000 000 ΜΔιΠ
1 000 000
1 000 000
ΠΑΥ
IV
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
8 544 841
8 544 841
1 000 000
1 000 000 ΜΔιΠ
1 000 000
1 000 000
ΠΑΥ
ΠΠ
8 689 841
8 689 841
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Κτίρια
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
860 000
860 000 ΜΔιΠ
860 000
860 000
5.2
5.2
5.2
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
210
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και
πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών που έχουν
σχέση με τον τομέα της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών
2100
Αγορά, εργασίες και συντήρηση των
ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000 ΜΔιΠ
5.2
240 000
240 000 ΜΔιΠ
5.2
220 000
220 000 ΜΔιΠ
5.2
240 000
240 000
μηχανημάτων και του λογισμικού
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
216
Μεταφορικά μέσα
ΜΔιΠ
5.2
19 000
19 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
275 000
275 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
234 000
234 000
275 000
14635/16 ADD 2
275 000
255 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
255 000
181
EL
23
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ
230
Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
2300
Χαρτικά, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα
ΜΔιΠ
5.2
12 000
12 000 ΜΔιΠ
5.2
14 000
14 000 ΜΔιΠ
5.2
14 000
14 000 ΜΔιΠ
5.2
14 000
14 000
2301
Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000 ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000 ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000 ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000
ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000 ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000 ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000
αποστολής
2302
Τηλεπικοινωνίες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
182
EL
Τίτλος
Ονομασία
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο τίτλου 1
2
V
ΠΑΥ
ΠΠ
8 689 841
8 689 841
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
145 000
145 000
20 000
20 000
20 000
20 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
20
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
200
Κτίρια
2000
Μισθώματα
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
210
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και
πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών που έχουν
σχέση με τον τομέα της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών
2100
Αγορά, εργασίες και συντήρηση των
ΜΔιΠ
5.2
240 000
240 000
μηχανημάτων και του λογισμικού
212
Έπιπλα
ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
216
Μεταφορικά μέσα
ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
275 000
275 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
183
EL
23
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ
230
Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
2300
Χαρτικά, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα
ΜΔιΠ
5.2
14 000
14 000
2301
Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000
ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000
αποστολής
2302
Τηλεπικοινωνίες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
184
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2303
Χρηματοπιστωτικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
500
500 ΜΔιΠ
5.2
700
700 ΜΔιΠ
5.2
700
700 ΜΔιΠ
5.2
700
700
2304
Λοιπές δαπάνες
ΜΔιΠ
5.2
3 500
3 500 ΜΔιΠ
5.2
4 000
4 000 ΜΔιΠ
5.2
4 000
4 000 ΜΔιΠ
5.2
4 000
4 000
2305
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
5 000
5 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
231
Μετάφραση και διερμηνεία
ΜΔιΠ
5.2
315 000
315 000 ΜΔιΠ
5.2
215 000
215 000 ΜΔιΠ
5.2
215 000
215 000 ΜΔιΠ
5.2
215 000
215 000
232
Υποστήριξη δραστηριοτήτων
ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000 ΜΔιΠ
5.2
135 600
135 600 ΜΔιΠ
5.2
115 600
115 600 ΜΔιΠ
5.2
135 600
135 600
3
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
444 000
444 000
399 300
399 300
379 300
379 300
399 300
399 300
Σύνολο τίτλου 2
1 538 000
1 538 000
1 674 300
1 674 300
1 634 300
1 634 300
1 674 300
1 674 300
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
30
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
300
Έξοδα αποστολής του προσωπικού
ΜΔιΠ
5.2
157 000
157 000 ΜΔιΠ
5.2
165 000
165 000 ΜΔιΠ
5.2
165 000
165 000 ΜΔιΠ
5.2
165 000
165 000
302
Έξοδα υποδοχής και παράστασης
ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000 ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000 ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000 ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000
303
Συνεδριάσεις γενικά
ΜΔιΠ
5.2
47 000
47 000 ΜΔιΠ
5.2
81 000
81 000 ΜΔιΠ
5.2
71 000
71 000 ΜΔιΠ
5.2
81 000
81 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
185
EL
304
Εσωτερικές συνεδριάσεις
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 3 0
32
27 000
238 000
27 000 ΜΔιΠ
5.2
238 000
27 000
280 000
27 000 ΜΔιΠ
5.2
280 000
27 000
270 000
27 000 ΜΔιΠ
5.2
270 000
27 000
27 000
280 000
280 000
8 000
8 000
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ,
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
320
Απόκτηση πληροφόρησης και
εμπειρογνωμοσύνης
3200
Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης
ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000 ΜΔιΠ
5.2
14635/16 ADD 2
8 000
8 000 ΜΔιΠ
5.2
8 000
ΧΦ/φβ
DG G 2A
8 000 ΜΔιΠ
5.2
186
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2303
Χρηματοπιστωτικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
700
700
2304
Λοιπές δαπάνες
ΜΔιΠ
5.2
4 000
4 000
2305
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
231
Μετάφραση και διερμηνεία
ΜΔιΠ
5.2
215 000
215 000
232
Υποστήριξη δραστηριοτήτων
ΜΔιΠ
5.2
135 600
135 600
20 000
20 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 3
399 300
399 300
20 000
20 000
Σύνολο τίτλου 2
1 674 300
1 674 300
40 000
40 000
10 000
10 000
3
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
30
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
300
Έξοδα αποστολής του προσωπικού
ΜΔιΠ
5.2
165 000
165 000
302
Έξοδα υποδοχής και παράστασης
ΜΔιΠ
5.2
7 000
7 000
303
Συνεδριάσεις γενικά
ΜΔιΠ
5.2
81 000
81 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
187
EL
304
Εσωτερικές συνεδριάσεις
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 3 0
32
27 000
27 000
280 000
280 000
8 000
8 000
10 000
10 000
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ,
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
320
Απόκτηση πληροφόρησης και
εμπειρογνωμοσύνης
3200
Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης
ΜΔιΠ
5.2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
188
EL
Τίτλος
Ονομασία
3201
Δαπάνες για υλικό των αρχείων
321
Παραγωγή και διάδοση
3210
Επικοινωνία και δημοσιεύσεις
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 3 2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
219 000
219 000 ΜΔιΠ
5.2
242 000
242 000
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
219 000
219 000 ΜΔιΠ
5.2
242 000
242 000
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
219 000
219 000 ΜΔιΠ
5.2
219 000
219 000
242 000
242 000
242 000
242 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
33
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
330
Μελέτες και επιδοτήσεις
3300
Μελέτες
ΜΔιΠ
5.2
17 800
17 800 ΜΔιΠ
5.2
17 800
17 800 ΜΔιΠ
5.2
17 800
17 800 ΜΔιΠ
5.2
17 800
17 800
3301
Σχέσεις με τους εθνικούς/περιφερειακούς
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
17 800
17 800
διαμεσολαβητές και άλλα παρεμφερή όργανα και
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών
Σύνολο κεφαλαίου 3 3
17 800
17 800
17 800
14635/16 ADD 2
17 800
17 800
ΧΦ/φβ
DG G 2A
17 800
189
EL
34
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
340
Δαπάνες σχετικές με τα καθήκοντα του
Διαμεσολαβητή
3400
Διάφορες δαπάνες
ΜΔιΠ
1 500
1 500 ΜΔιΠ
Σύνολο κεφαλαίου 3 4
1 500
Σύνολο τίτλου 3
499 300
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
5.2
5.2
1 500
1 500 ΜΔιΠ
1 500
1 500
499 300
541 300
14635/16 ADD 2
5.2
1 500
1 500 ΜΔιΠ
1 500
1 500
541 300
531 300
ΧΦ/φβ
DG G 2A
5.2
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
531 300
541 300
541 300
190
EL
Τίτλος
Ονομασία
3201
Δαπάνες για υλικό των αρχείων
321
Παραγωγή και διάδοση
3210
Επικοινωνία και δημοσιεύσεις
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
ΜΔιΠ
5.2
219 000
219 000
242 000
242 000
Σύνολο κεφαλαίου 3 2
ΠΑΥ
ΠΠ
33
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
330
Μελέτες και επιδοτήσεις
3300
Μελέτες
ΜΔιΠ
5.2
17 800
17 800
3301
Σχέσεις με τους εθνικούς/περιφερειακούς
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
17 800
17 800
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
διαμεσολαβητές και άλλα παρεμφερή όργανα και
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών
Σύνολο κεφαλαίου 3 3
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
191
EL
34
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
340
Δαπάνες σχετικές με τα καθήκοντα του
Διαμεσολαβητή
3400
Διάφορες δαπάνες
ΜΔιΠ
1 500
1 500
Σύνολο κεφαλαίου 3 4
1 500
1 500
Σύνολο τίτλου 3
541 300
541 300
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
5.2
10 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
10 000
192
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
10 1
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
10 658 951
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
10 658 951
10 905 441
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
10 905 441
10 710 441
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
10 710 441
10 905 441
10 905 441
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
5.2
193
EL
Τίτλος
Ονομασία
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
10 1
V
ΠΑΥ
ΠΠ
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
10 905 441
10 905 441
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
5.2
195 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
195 000
194
EL
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
195
EL
ΤΜΗΜΑ ΙΧ - ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
196
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα
των μελών
1000
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
640 940
640 940 ΜΔιΠ
5.2
667 290
667 290 ΜΔιΠ
5.2
660 290
660 290 ΜΔιΠ
5.2
660 290
660 290
1001
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
—
— ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων
1002
Μεταβατικές αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
163 732
163 732 ΜΔιΠ
5.2
171 131
171 131 ΜΔιΠ
5.2
169 131
169 131 ΜΔιΠ
5.2
169 131
169 131
1003
Συντάξεις
ΜΔιΠ
5.2
—
— ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1004
Προσωρινή πίστωση
ΜΔιΠ
5.2
—
— ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
101
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα μέλη
1010
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000 ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000 ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000 ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000
1011
Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες
ΜΔιΠ
5.2
59 394
59 394 ΜΔιΠ
5.2
59 394
59 394 ΜΔιΠ
5.2
59 394
59 394 ΜΔιΠ
5.2
59 394
59 394
913 815
913 815
παρεπόμενες δαπάνες
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
11
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
110
Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα
889 066
889 066
922 815
922 815
913 815
913 815
των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
197
EL
1100
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
4 328 815
4 328 815 ΜΔιΠ
5.2
5 185 664
5 185 664 ΜΔιΠ
5.2
5 065 664
5 065 664 ΜΔιΠ
5.2
5 130 664
5 130 664
1101
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων
1102
Πληρωμή υπερωριών
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1103
Έκτακτη βοήθεια
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1104
Αποζημιώσεις και διάφορες εισφορές κατά την
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
πρόωρη λήξη των καθηκόντων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
198
EL
Τίτλος
1
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
10
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
100
Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα
των μελών
1000
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
667 290
667 290
1001
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
7 000
7 000
7 000
7 000
2 000
2 000
2 000
2 000
9 000
9 000
9 000
9 000
καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων
1002
Μεταβατικές αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
171 131
171 131
1003
Συντάξεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1004
Προσωρινή πίστωση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
101
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα μέλη
1010
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000
1011
Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες
ΜΔιΠ
5.2
59 394
59 394
922 815
922 815
παρεπόμενες δαπάνες
Σύνολο κεφαλαίου 1 0
11
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
110
Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα
των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
199
EL
1100
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
5 185 664
5 185 664
1101
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
120 000
120 000
55 000
55 000
μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων
1102
Πληρωμή υπερωριών
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1103
Έκτακτη βοήθεια
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1104
Αποζημιώσεις και διάφορες εισφορές κατά την
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
πρόωρη λήξη των καθηκόντων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
200
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
1105
Προσωρινή πίστωση
111
Λοιπό προσωπικό
1110
Συμβασιούχοι υπάλληλοι
ΜΔιΠ
5.2
272 070
272 070 ΜΔιΠ
5.2
349 000
349 000 ΜΔιΠ
5.2
345 000
345 000 ΜΔιΠ
5.2
345 000
345 000
1111
Έξοδα περιόδου άσκησης και ανταλλαγής
ΜΔιΠ
5.2
179 428
179 428 ΜΔιΠ
5.2
237 000
237 000 ΜΔιΠ
5.2
237 000
237 000 ΜΔιΠ
5.2
237 000
237 000
ΜΔιΠ
5.2
51 202
51 202 ΜΔιΠ
5.2
52 748
52 748 ΜΔιΠ
5.2
52 748
52 748 ΜΔιΠ
5.2
52 748
52 748
ΜΔιΠ
5.2
132 398
132 398 ΜΔιΠ
5.2
135 000
135 000 ΜΔιΠ
5.2
135 000
135 000 ΜΔιΠ
5.2
135 000
135 000
προσωπικού
1112
Παροχές και εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους
112
Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό
1120
Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες
παρεπόμενες δαπάνες
1121
Έξοδα πρόσληψης
ΜΔιΠ
5.2
6 789
6 789 ΜΔιΠ
5.2
6 789
6 789 ΜΔιΠ
5.2
6 789
6 789 ΜΔιΠ
5.2
6 789
6 789
1122
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
78 500
78 500 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
1123
Κοινωνική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1124
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
14 844
14 844 ΜΔιΠ
5.2
14 844
14 844 ΜΔιΠ
5.2
14 844
14 844 ΜΔιΠ
5.2
14 844
14 844
1125
Κέντρα παιδικής μέριμνας και λοιποί
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί της Ένωσης
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
201
EL
1126
Σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και
ΜΔιΠ
5.2
6 000
6 000 ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000 ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000 ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000
λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις
2
Σύνολο κεφαλαίου 1 1
5 200 046
5 200 046
6 199 045
6 199 045
6 075 045
6 075 045
6 140 045
6 140 045
Σύνολο τίτλου 1
6 089 112
6 089 112
7 121 860
7 121 860
6 988 860
6 988 860
7 053 860
7 053 860
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
202
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΠΑΥ
ΠΠ
1105
Προσωρινή πίστωση
111
Λοιπό προσωπικό
1110
Συμβασιούχοι υπάλληλοι
ΜΔιΠ
5.2
349 000
349 000
1111
Έξοδα περιόδου άσκησης και ανταλλαγής
ΜΔιΠ
5.2
237 000
237 000
ΜΔιΠ
5.2
52 748
52 748
ΜΔιΠ
5.2
135 000
135 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
4 000
4 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
4 000
4 000
προσωπικού
1112
Παροχές και εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους
112
Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό
1120
Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες
παρεπόμενες δαπάνες
1121
Έξοδα πρόσληψης
ΜΔιΠ
5.2
6 789
6 789
1122
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
1123
Κοινωνική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1124
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
14 844
14 844
1125
Κέντρα παιδικής μέριμνας και λοιποί
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί της Ένωσης
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
203
EL
1126
Σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και
ΜΔιΠ
5.2
8 000
8 000
Σύνολο κεφαλαίου 1 1
6 199 045
6 199 045
124 000
124 000
59 000
59 000
Σύνολο τίτλου 1
7 121 860
7 121 860
133 000
133 000
68 000
68 000
λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις
2
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
204
EL
Τίτλος
200
Ονομασία
Μισθώματα, επιβαρύνσεις και δαπάνες
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
922 000
922 000 ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
III
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
926 000
926 000 ΜΔιΠ
5.2
ΠΑΥ
ΠΠ
IV
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
926 000
926 000 ΜΔιΠ
5.2
926 000
926 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΠΑΥ
ΠΠ
σχετικές με τα ακίνητα
201
Δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία και
τις δραστηριότητες του οργάνου
2010
Εξοπλισμός
ΜΔιΠ
5.2
367 500
367 500 ΜΔιΠ
5.2
420 000
420 000 ΜΔιΠ
5.2
380 000
380 000 ΜΔιΠ
5.2
420 000
420 000
2011
Προμήθειες
ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
2012
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας
ΜΔιΠ
5.2
110 250
110 250 ΜΔιΠ
5.2
130 000
130 000 ΜΔιΠ
5.2
130 000
130 000 ΜΔιΠ
5.2
130 000
130 000
2013
Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας
ΜΔιΠ
5.2
775 000
775 000 ΜΔιΠ
5.2
825 000
825 000 ΜΔιΠ
5.2
825 000
825 000 ΜΔιΠ
5.2
825 000
825 000
2014
Δαπάνες δημοσίευσης και πληροφόρησης
ΜΔιΠ
5.2
112 000
112 000 ΜΔιΠ
5.2
127 000
127 000 ΜΔιΠ
5.2
127 000
127 000 ΜΔιΠ
5.2
127 000
127 000
2015
Δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες
ΜΔιΠ
5.2
144 000
144 000 ΜΔιΠ
5.2
144 000
144 000 ΜΔιΠ
5.2
124 000
124 000 ΜΔιΠ
5.2
144 000
144 000
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
193 000
193 000 ΜΔιΠ
5.2
103 000
103 000 ΜΔιΠ
5.2
193 000
193 000
του οργάνου
2016
Λοιπές δραστηριότητες σε σχέση με εξωτερικούς
ΜΔιΠ
ενδιαφερόμενους.
3
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
2 445 750
2 445 750
2 780 000
2 780 000
2 630 000
2 630 000
2 780 000
2 780 000
Σύνολο τίτλου 2
2 445 750
2 445 750
2 780 000
2 780 000
2 630 000
2 630 000
2 780 000
2 780 000
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
30
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
300
Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα
του προέδρου
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
205
EL
3000
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
3001
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων
3002
Μεταβατικές αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
3003
Συντάξεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
301
Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα
των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
206
EL
Τίτλος
200
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
Μισθώματα, επιβαρύνσεις και δαπάνες
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΜΔιΠ
5.2
926 000
926 000
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
σχετικές με τα ακίνητα
201
Δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία και
τις δραστηριότητες του οργάνου
2010
Εξοπλισμός
ΜΔιΠ
5.2
420 000
420 000
40 000
40 000
2011
Προμήθειες
ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
2012
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας
ΜΔιΠ
5.2
130 000
130 000
2013
Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας
ΜΔιΠ
5.2
825 000
825 000
2014
Δαπάνες δημοσίευσης και πληροφόρησης
ΜΔιΠ
5.2
127 000
127 000
2015
Δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες
ΜΔιΠ
5.2
144 000
144 000
20 000
20 000
ΜΔιΠ
5.2
193 000
193 000
90 000
90 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
2 780 000
2 780 000
150 000
150 000
Σύνολο τίτλου 2
2 780 000
2 780 000
150 000
150 000
του οργάνου
2016
Λοιπές δραστηριότητες σε σχέση με εξωτερικούς
ενδιαφερόμενους.
3
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
30
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
300
Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα
του προέδρου
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
207
EL
3000
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
3001
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων
3002
Μεταβατικές αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
3003
Συντάξεις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
301
Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά δικαιώματα
των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
208
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
3010
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
358 000
358 000 ΜΔιΠ
5.2
562 375
562 375 ΜΔιΠ
5.2
542 375
542 375 ΜΔιΠ
5.2
542 375
542 375
3011
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000 ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000 ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000 ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
καθηκόντων, την λήξη των καθηκόντων και τις
μετατάξεις
3012
Αποζημιώσεις και διάφορες εισφορές σχετικές με
την πρόωρη λήξη των καθηκόντων
302
Λοιπό προσωπικό
3020
Συμβασιούχοι υπάλληλοι
ΜΔιΠ
5.2
76 800
76 800 ΜΔιΠ
5.2
79 119
79 119 ΜΔιΠ
5.2
79 119
79 119 ΜΔιΠ
5.2
79 119
79 119
3021
Έξοδα περιόδων άσκησης και ανταλλαγής
ΜΔιΠ
5.2
140 000
140 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000 ΜΔιΠ
5.2
170 000
170 000 ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000 ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
προσωπικού
3022
Υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται σε
τρίτους
303
Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό του
Συμβουλίου
3030
Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες
παρεπόμενες δαπάνες
3031
Έξοδα πρόσληψης
ΜΔιΠ
5.2
10 500
10 500 ΜΔιΠ
5.2
10 500
10 500 ΜΔιΠ
5.2
10 500
10 500 ΜΔιΠ
5.2
10 500
10 500
3032
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
10 990
10 990 ΜΔιΠ
5.2
10 990
10 990 ΜΔιΠ
5.2
10 990
10 990 ΜΔιΠ
5.2
10 990
10 990
3033
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
891
891 ΜΔιΠ
5.2
891
891 ΜΔιΠ
5.2
891
891 ΜΔιΠ
5.2
891
891
3034
Κέντρα παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι
ΜΔιΠ
5.2
16 000
16 000 ΜΔιΠ
5.2
16 000
16 000 ΜΔιΠ
5.2
16 000
16 000 ΜΔιΠ
5.2
16 000
16 000
βρεφονηπιακοί σταθμοί της Ένωσης
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
209
EL
304
Δαπάνες σχετικές με τη λειτουργία και τις
δραστηριότητες του Συμβουλίου
3040
Συνεδριάσεις του Συμβουλίου
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
3041
Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
3042
Δαπάνες δημοσίευσης και πληροφόρησης
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000 ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000 ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000
3043
Εξοπλισμός και υπηρεσίες τεχνολογίας των
ΜΔιΠ
5.2
100 000
100 000 ΜΔιΠ
5.2
385 000
385 000 ΜΔιΠ
5.2
285 000
285 000 ΜΔιΠ
5.2
385 000
385 000
πληροφοριών
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
210
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
3010
Αποδοχές και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
562 375
562 375
3011
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη
ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
20 000
20 000
80 000
80 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
20 000
20 000
καθηκόντων, την λήξη των καθηκόντων και τις
μετατάξεις
3012
Αποζημιώσεις και διάφορες εισφορές σχετικές με
την πρόωρη λήξη των καθηκόντων
302
Λοιπό προσωπικό
3020
Συμβασιούχοι υπάλληλοι
ΜΔιΠ
5.2
79 119
79 119
3021
Έξοδα περιόδων άσκησης και ανταλλαγής
ΜΔιΠ
5.2
250 000
250 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
15 000
15 000
προσωπικού
3022
Υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται σε
τρίτους
303
Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό του
Συμβουλίου
3030
Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες
παρεπόμενες δαπάνες
3031
Έξοδα πρόσληψης
ΜΔιΠ
5.2
10 500
10 500
3032
Επαγγελματική επιμόρφωση
ΜΔιΠ
5.2
10 990
10 990
3033
Ιατρική υπηρεσία
ΜΔιΠ
5.2
891
891
3034
Κέντρα παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι
ΜΔιΠ
5.2
16 000
16 000
βρεφονηπιακοί σταθμοί της Ένωσης
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
211
EL
304
Δαπάνες σχετικές με τη λειτουργία και τις
δραστηριότητες του Συμβουλίου
3040
Συνεδριάσεις του Συμβουλίου
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
3041
Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
3042
Δαπάνες δημοσίευσης και πληροφόρησης
ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000
3043
Εξοπλισμός και υπηρεσίες τεχνολογίας των
ΜΔιΠ
5.2
385 000
385 000
100 000
100 000
πληροφοριών
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
212
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
3044
Έξοδα ταξιδίου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000 ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
3045
Εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
3 000
3 000 ΜΔιΠ
5.2
3 000
3 000 ΜΔιΠ
5.2
3 000
3 000
μελέτες
3046
Λοιπές δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας
Δεδομένων
Σύνολο κεφαλαίου 3 0
753 181
753 181
1 422 875
1 422 875
1 222 875
1 222 875
1 402 875
1 402 875
Σύνολο τίτλου 3
753 181
753 181
1 422 875
1 422 875
1 222 875
1 222 875
1 402 875
1 402 875
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
9 288 043
9 288 043
11 324 735
11 324 735
10 841 735
10 841 735
11 236 735
11 236 735
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
10 1
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
5.2
213
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
3044
Έξοδα ταξιδίου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων
ΜΔιΠ
5.2
20 000
20 000
3045
Εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
ΜΔιΠ
5.2
3 000
3 000
Σύνολο κεφαλαίου 3 0
1 422 875
1 422 875
200 000
200 000
20 000
20 000
Σύνολο τίτλου 3
1 422 875
1 422 875
200 000
200 000
20 000
20 000
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
11 324 735
11 324 735
483 000
483 000
88 000
88 000
μελέτες
3046
Λοιπές δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας
Δεδομένων
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
10 1
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
5.2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
214
EL
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
215
EL
ΤΜΗΜΑ X — ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
216
EL
Τίτλος
Ονομασία
1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
11
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
110
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το
μόνιμο και λοιπό προσωπικό
1100
Βασικοί μισθοί
ΜΔιΠ
5.2
95 648 000
95 648 000 ΜΔιΠ
5.2
100 591 000
100 591 000 ΜΔιΠ
5.2
98 494 402
98 494 402 ΜΔιΠ
5.2
100 383 000
100 383 000
1101
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής
ΜΔιΠ
5.2
564 000
564 000 ΜΔιΠ
5.2
555 000
555 000 ΜΔιΠ
5.2
549 000
549 000 ΜΔιΠ
5.2
549 000
549 000
ΜΔιΠ
5.2
24 959 000
24 959 000 ΜΔιΠ
5.2
26 684 000
26 684 000 ΜΔιΠ
5.2
26 132 970
26 132 970 ΜΔιΠ
5.2
26 626 000
26 626 000
κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα
1102
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική
κατάσταση του υπαλλήλου
1103
Κοινωνική κάλυψη
ΜΔιΠ
5.2
3 827 000
3 827 000 ΜΔιΠ
5.2
4 025 000
4 025 000 ΜΔιΠ
5.2
3 940 616
3 940 616 ΜΔιΠ
5.2
4 016 000
4 016 000
1104
Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογές
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
131 574 000
131 574 000
των αποδοχών
Σύνολο κεφαλαίου 1 1
12
124 998 000
124 998 000
131 855 000
131 855 000
129 116 988
129 116 988
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
120
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το
εξωτερικό προσωπικό
1200
1201
Συμβασιούχοι υπάλληλοι
ΜΔιΠ
5.2
7 310 000
7 310 000 ΜΔιΠ
5.2
7 870 000
7 870 000 ΜΔιΠ
5.2
7 787 000
7 787 000 ΜΔιΠ
5.2
7 787 000
7 787 000
Αποσπασμένοι μη στρατιωτικοί εθνικοί
ΜΔιΠ
5.2
3 571 000
3 571 000 ΜΔιΠ
5.2
3 771 000
3 771 000 ΜΔιΠ
5.2
3 731 000
3 731 000 ΜΔιΠ
5.2
3 731 000
3 731 000
εμπειρογνώμονες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
217
EL
1202
Περίοδοι πρακτικής άσκησης
ΜΔιΠ
5.2
358 000
358 000 ΜΔιΠ
5.2
421 000
421 000 ΜΔιΠ
5.2
416 000
416 000 ΜΔιΠ
5.2
416 000
416 000
1203
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1204
Προσωπικό οργανισμών και ειδικοί σύμβουλοι
ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000 ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000 ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000 ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000
1205
Αποσπασμένοι στρατιωτικοί εθνικοί
ΜΔιΠ
5.2
7 773 000
7 773 000 ΜΔιΠ
5.2
8 169 000
8 169 000 ΜΔιΠ
5.2
7 934 023
7 934 023 ΜΔιΠ
5.2
8 082 000
8 082 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
εμπειρογνώμονες
122
Προσωρινή πίστωση
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
218
EL
Τίτλος
Ονομασία
1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
11
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
110
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το
μόνιμο και λοιπό προσωπικό
1100
Βασικοί μισθοί
ΜΔιΠ
5.2
100 591 000
100 591 000
2 096 598
2 096 598
208 000
208 000
1101
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής
ΜΔιΠ
5.2
555 000
555 000
6 000
6 000
6 000
6 000
ΜΔιΠ
5.2
26 684 000
26 684 000
551 030
551 030
58 000
58 000
84 384
84 384
9 000
9 000
2 738 012
2 738 012
281 000
281 000
643 250
643 250
643 250
643 250
40 000
40 000
40 000
40 000
κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα
1102
Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική
κατάσταση του υπαλλήλου
1103
Κοινωνική κάλυψη
ΜΔιΠ
5.2
4 025 000
4 025 000
1104
Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογές
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
131 855 000
131 855 000
των αποδοχών
Σύνολο κεφαλαίου 1 1
12
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
120
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το
εξωτερικό προσωπικό
1200
Συμβασιούχοι υπάλληλοι
ΜΔιΠ
5.2
8 430 250
8 430 250
1201
Αποσπασμένοι μη στρατιωτικοί εθνικοί
ΜΔιΠ
5.2
3 771 000
3 771 000
560 250
560 250
εμπειρογνώμονες
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
219
EL
1202
Περίοδοι πρακτικής άσκησης
ΜΔιΠ
5.2
421 000
421 000
1203
Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1204
Προσωπικό οργανισμών και ειδικοί σύμβουλοι
ΜΔιΠ
5.2
200 000
200 000
1205
Αποσπασμένοι στρατιωτικοί εθνικοί
ΜΔιΠ
5.2
8 169 000
8 169 000
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
5 000
5 000
5 000
5 000
234 977
234 977
87 000
87 000
εμπειρογνώμονες
122
Προσωρινή πίστωση
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
220
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
13
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ
130
Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
19 212 000
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
19 212 000
ΠΑΥ
20 431 000
III
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
20 431 000
ΠΑΥ
20 068 023
IV
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
20 068 023
ΠΑΥ
ΠΠ
20 216 000
20 216 000
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
προσωπικού
1300
Προσλήψεις
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
35 000
35 000 ΜΔιΠ
5.2
35 000
35 000 ΜΔιΠ
5.2
35 000
35 000
1301
Κατάρτιση
ΜΔιΠ
5.2
967 000
967 000 ΜΔιΠ
5.2
1 201 000
1 201 000 ΜΔιΠ
5.2
1 096 000
1 096 000 ΜΔιΠ
5.2
1 201 000
1 201 000
1302
Δικαιώματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων,
ΜΔιΠ
5.2
1 410 000
1 410 000 ΜΔιΠ
5.2
841 000
841 000 ΜΔιΠ
5.2
841 000
841 000 ΜΔιΠ
5.2
841 000
841 000
2 427 000
2 427 000
2 077 000
2 077 000
8 163 000
8 163 000 ΜΔιΠ
8 452 000
8 452 000
8 163 000
8 163 000
8 452 000
8 452 000
τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων
Σύνολο κεφαλαίου 1 3
14
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
140
Αποστολές
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
15
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
150
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού
1500
Κοινωνικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις υπέρ του
5.2
2 077 000
2 077 000
8 452 000
8 452 000 ΜΔιΠ
8 452 000
8 452 000
5.2
1 972 000
1 972 000
8 285 478
8 285 478 ΜΔιΠ
8 285 478
8 285 478
5.2
ΜΔιΠ
5.2
191 000
191 000 ΜΔιΠ
5.2
191 000
191 000 ΜΔιΠ
5.2
191 000
191 000 ΜΔιΠ
5.2
191 000
191 000
ΜΔιΠ
5.2
520 000
520 000 ΜΔιΠ
5.2
520 000
520 000 ΜΔιΠ
5.2
520 000
520 000 ΜΔιΠ
5.2
520 000
520 000
προσωπικού
1501
Ιατρική Υπηρεσία
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
221
EL
1502
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1503
Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί
ΜΔιΠ
5.2
817 000
817 000 ΜΔιΠ
5.2
600 000
600 000 ΜΔιΠ
5.2
600 000
600 000 ΜΔιΠ
5.2
600 000
600 000
2
Σύνολο κεφαλαίου 1 5
1 528 000
1 528 000
1 311 000
1 311 000
1 311 000
1 311 000
1 311 000
1 311 000
Σύνολο τίτλου 1
156 328 000
156 328 000
164 126 000
164 126 000
160 753 489
160 753 489
163 630 000
163 630 000
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
222
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ
130
Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
Σύνολο κεφαλαίου 1 2
13
V
ΠΑΥ
ΠΠ
20 991 250
20 991 250
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
560 250
ΠΠ
560 250
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
923 227
923 227
105 000
105 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
775 250
775 250
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
προσωπικού
1300
Προσλήψεις
ΜΔιΠ
5.2
35 000
35 000
1301
Κατάρτιση
ΜΔιΠ
5.2
1 201 000
1 201 000
1302
Δικαιώματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων,
ΜΔιΠ
5.2
841 000
841 000
2 077 000
2 077 000
105 000
105 000
8 452 000
8 452 000
166 522
166 522
8 452 000
8 452 000
166 522
166 522
τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων
Σύνολο κεφαλαίου 1 3
14
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
140
Αποστολές
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 1 4
15
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
150
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού
1500
Κοινωνικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις υπέρ του
ΜΔιΠ
5.2
191 000
191 000
ΜΔιΠ
5.2
520 000
520 000
προσωπικού
1501
Ιατρική Υπηρεσία
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
223
EL
1502
Εστιατόρια και κυλικεία
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
1503
Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί
ΜΔιΠ
5.2
600 000
600 000
Σύνολο κεφαλαίου 1 5
1 311 000
1 311 000
Σύνολο τίτλου 1
164 686 250
164 686 250
2
560 250
560 250
3 932 761
3 932 761
1 056 250
1 056 250
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
20
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
224
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
200
Ακίνητα
2000
Μισθώματα και τέλη εμφύτευσης
ΜΔιΠ
5.2
18 168 000
18 168 000 ΜΔιΠ
5.2
18 698 000
18 698 000 ΜΔιΠ
5.2
18 698 000
18 698 000 ΜΔιΠ
5.2
18 698 000
18 698 000
2001
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2002
Εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας
ΜΔιΠ
5.2
235 000
235 000 ΜΔιΠ
5.2
235 000
235 000 ΜΔιΠ
5.2
235 000
235 000 ΜΔιΠ
5.2
235 000
235 000
201
Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα
2010
Καθαριότητα και συντήρηση
ΜΔιΠ
5.2
4 190 000
4 190 000 ΜΔιΠ
5.2
4 956 000
4 956 000 ΜΔιΠ
5.2
4 266 200
4 266 200 ΜΔιΠ
5.2
4 956 000
4 956 000
2011
Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση
ΜΔιΠ
5.2
1 120 000
1 120 000 ΜΔιΠ
5.2
1 410 000
1 410 000 ΜΔιΠ
5.2
1 410 000
1 410 000 ΜΔιΠ
5.2
1 410 000
1 410 000
2012
Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
6 090 000
6 090 000 ΜΔιΠ
5.2
6 700 000
6 700 000 ΜΔιΠ
5.2
6 700 000
6 700 000 ΜΔιΠ
5.2
6 700 000
6 700 000
2013
Ασφαλίσεις
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000 ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000 ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000
2014
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
ΜΔιΠ
5.2
130 000
130 000 ΜΔιΠ
5.2
130 000
130 000 ΜΔιΠ
5.2
130 000
130 000 ΜΔιΠ
5.2
130 000
130 000
32 174 000
32 174 000
13 030 000
13 030 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
210
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
2100
Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
29 983 000
29 983 000
12 837 000
12 837 000 ΜΔιΠ
32 174 000
32 174 000
13 030 000
13 030 000 ΜΔιΠ
31 484 200
31 484 200
13 030 000
13 030 000 ΜΔιΠ
ΕΠΙΠΛΑ
ΜΔιΠ
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
5.2
225
EL
2101
Κρυπτογραφία και άκρως απόρρητη τεχνολογία
ΜΔιΠ
5.2
13 745 000
13 745 000 ΜΔιΠ
5.2
15 760 000
15 760 000 ΜΔιΠ
5.2
14 019 900
14 019 900 ΜΔιΠ
5.2
15 760 000
15 760 000
ΜΔιΠ
5.2
2 550 000
2 550 000 ΜΔιΠ
5.2
2 588 000
2 588 000 ΜΔιΠ
5.2
2 588 000
2 588 000 ΜΔιΠ
5.2
2 588 000
2 588 000
ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000 ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000 ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000 ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000
ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000 ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000 ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000 ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000
πληροφοριών και επικοινωνιών
2102
Ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών έως το επίπεδο «EU restricted»
2103
Αντίμετρα τεχνικής ασφάλειας
211
Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός και μεταφορές
2110
Έπιπλα
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
226
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
200
Ακίνητα
2000
Μισθώματα και τέλη εμφύτευσης
ΜΔιΠ
5.2
18 698 000
18 698 000
2001
Απόκτηση ακινήτων
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
2002
Εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας
ΜΔιΠ
5.2
235 000
235 000
201
Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα
2010
Καθαριότητα και συντήρηση
ΜΔιΠ
5.2
4 956 000
4 956 000
2011
Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση
ΜΔιΠ
5.2
1 410 000
1 410 000
2012
Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων
ΜΔιΠ
5.2
6 700 000
6 700 000
2013
Ασφαλίσεις
ΜΔιΠ
5.2
45 000
45 000
2014
Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα
ΜΔιΠ
5.2
130 000
130 000
32 174 000
32 174 000
13 030 000
13 030 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 0
21
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
210
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
2100
Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
689 800
689 800
689 800
689 800
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΕΠΙΠΛΑ
ΜΔιΠ
5.2
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
227
EL
2101
Κρυπτογραφία και άκρως απόρρητη τεχνολογία
ΜΔιΠ
5.2
15 760 000
15 760 000
ΜΔιΠ
5.2
2 588 000
2 588 000
ΜΔιΠ
5.2
1 250 000
1 250 000
ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000
1 740 100
1 740 100
πληροφοριών και επικοινωνιών
2102
Ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών έως το επίπεδο «EU restricted»
2103
Αντίμετρα τεχνικής ασφάλειας
211
Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός και μεταφορές
2110
Έπιπλα
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
228
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2111
Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000 ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000
2112
Μεταφορές
ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000 ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000 ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000 ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000
33 028 000
33 028 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
22
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
220
Διασκέψεις, συνέδρια και συνεδριάσεις
2200
Διοργάνωση συνεδριάσεων διασκέψεων και
30 782 000
30 782 000
33 028 000
33 028 000
31 187 900
31 187 900
ΜΔιΠ
5.2
485 000
485 000 ΜΔιΠ
5.2
500 000
500 000 ΜΔιΠ
5.2
500 000
500 000 ΜΔιΠ
5.2
500 000
500 000
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000 ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
συνεδρίων
2201
Έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων
221
Πληροφόρηση
2210
Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης
ΜΔιΠ
5.2
765 000
765 000 ΜΔιΠ
5.2
765 000
765 000 ΜΔιΠ
5.2
765 000
765 000 ΜΔιΠ
5.2
765 000
765 000
2211
Δορυφορικές εικόνες
ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000
2212
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα
ΜΔιΠ
5.2
41 000
41 000 ΜΔιΠ
5.2
41 000
41 000 ΜΔιΠ
5.2
41 000
41 000 ΜΔιΠ
5.2
41 000
41 000
2213
Ενημέρωση του κοινού και δημόσιες εκδηλώσεις
ΜΔιΠ
5.2
295 000
295 000 ΜΔιΠ
5.2
295 000
295 000 ΜΔιΠ
5.2
295 000
295 000 ΜΔιΠ
5.2
295 000
295 000
222
Γλωσσικές υπηρεσίες
2220
Μετάφραση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
229
EL
2221
Διερμηνεία
ΜΔιΠ
5.2
490 000
490 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000
223
Διάφορα έξοδα
2230
Είδη γραφείου
ΜΔιΠ
5.2
323 000
323 000 ΜΔιΠ
5.2
340 000
340 000 ΜΔιΠ
5.2
340 000
340 000 ΜΔιΠ
5.2
340 000
340 000
2231
Γραμματοσήμανση
ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000 ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000 ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000 ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000
2232
Δαπάνες μελετών, ερευνών και παροχής
ΜΔιΠ
5.2
49 000
49 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000 ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
συμβουλών
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
230
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2111
Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις
ΜΔιΠ
5.2
150 000
150 000
2112
Μεταφορές
ΜΔιΠ
5.2
95 000
95 000
33 028 000
33 028 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 1
22
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
220
Διασκέψεις, συνέδρια και συνεδριάσεις
2200
Διοργάνωση συνεδριάσεων διασκέψεων και
ΜΔιΠ
5.2
500 000
500 000
ΜΔιΠ
5.2
50 000
50 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
100 000
100 000
1 840 100
1 840 100
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
συνεδρίων
2201
Έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων
221
Πληροφόρηση
2210
Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης
ΜΔιΠ
5.2
765 000
765 000
2211
Δορυφορικές εικόνες
ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000
2212
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα
ΜΔιΠ
5.2
41 000
41 000
2213
Ενημέρωση του κοινού και δημόσιες εκδηλώσεις
ΜΔιΠ
5.2
295 000
295 000
222
Γλωσσικές υπηρεσίες
2220
Μετάφραση
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
231
EL
2221
Διερμηνεία
ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000
223
Διάφορα έξοδα
2230
Είδη γραφείου
ΜΔιΠ
5.2
340 000
340 000
2231
Γραμματοσήμανση
ΜΔιΠ
5.2
155 000
155 000
2232
Δαπάνες μελετών, ερευνών και παροχής
ΜΔιΠ
5.2
40 000
40 000
συμβουλών
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
232
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2233
Διοργανική συνεργασία
ΜΔιΠ
5.2
1 893 000
1 893 000 ΜΔιΠ
5.2
3 082 000
3 082 000 ΜΔιΠ
5.2
3 082 000
3 082 000 ΜΔιΠ
5.2
3 082 000
3 082 000
2234
Μετακόμιση
ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000 ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000 ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000 ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000
2235
Χρηματοοικονομικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
5 000
5 000 ΜΔιΠ
5.2
5 000
5 000 ΜΔιΠ
5.2
5 000
5 000 ΜΔιΠ
5.2
5 000
5 000
2236
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
25 000
25 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000 ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
2237
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας
ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000 ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000
224
Υπηρεσίες Πρόληψης Συγκρούσεων και
Υπηρεσίες Πρόληψης Συγκρούσεων και Στήριξης ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000 ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000
ΜΔιΠ
5.2
800 000
800 000
Στήριξης της Διαμεσολάβησης (συνέχεια)
2240
της Διαμεσολάβησης (συνέχεια)
225
Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας
Σύνολο κεφαλαίου 2 2
5 606 000
5 606 000
6 833 000
6 833 000
6 833 000
6 833 000
7 633 000
7 633 000
Σύνολο τίτλου 2
66 371 000
66 371 000
72 035 000
72 035 000
69 505 100
69 505 100
72 835 000
72 835 000
114 954 000
114 954 000
3
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
30
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
300
Αντιπροσωπείες
3000
Αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού ΜΔιΠ
5.2
109 127 000
109 127 000 ΜΔιΠ
5.2
116 124 000
116 124 000 ΜΔιΠ
5.2
114 078 567
114 078 567 ΜΔιΠ
5.2
προσωπικού
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
233
EL
3001
Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών
ΜΔιΠ
5.2
64 341 000
64 341 000 ΜΔιΠ
5.2
72 162 000
72 162 000 ΜΔιΠ
5.2
68 231 281
68 231 281 ΜΔιΠ
5.2
68 300 000
68 300 000
από εξωτερικούς συνεργάτες
3002
Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
25 218 000
25 218 000 ΜΔιΠ
5.2
29 941 000
29 941 000 ΜΔιΠ
5.2
27 363 863
27 363 863 ΜΔιΠ
5.2
27 911 000
27 911 000
3003
Κτίρια και συναφείς δαπάνες
ΜΔιΠ
5.2
169 019 000
169 019 000 ΜΔιΠ
5.2
169 820 000
169 820 000 ΜΔιΠ
5.2
166 184 000
166 184 000 ΜΔιΠ
5.2
166 184 000
166 184 000
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
234
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
2233
Διοργανική συνεργασία
ΜΔιΠ
5.2
3 082 000
3 082 000
2234
Μετακόμιση
ΜΔιΠ
5.2
120 000
120 000
2235
Χρηματοοικονομικά έξοδα
ΜΔιΠ
5.2
5 000
5 000
2236
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις
ΜΔιΠ
5.2
80 000
80 000
2237
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας
ΜΔιΠ
5.2
10 000
10 000
224
Υπηρεσίες Πρόληψης Συγκρούσεων και
Υπηρεσίες Πρόληψης Συγκρούσεων και Στήριξης ΜΔιΠ
5.2
450 000
450 000
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
Στήριξης της Διαμεσολάβησης (συνέχεια)
2240
της Διαμεσολάβησης (συνέχεια)
225
Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας
ΜΔιΠ
5.2
-800 000
-800 000
-800 000
-800 000
Σύνολο κεφαλαίου 2 2
6 833 000
6 833 000
Σύνολο τίτλου 2
72 035 000
72 035 000
2 529 900
2 529 900
-800 000
-800 000
116 124 000
116 124 000
2 045 433
2 045 433
1 170 000
1 170 000
3
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
30
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
300
Αντιπροσωπείες
3000
Αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού ΜΔιΠ
5.2
προσωπικού
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
235
EL
3001
Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών
ΜΔιΠ
5.2
68 517 000
68 517 000
-3 645 000
-3 645 000
285 719
285 719
217 000
217 000
από εξωτερικούς συνεργάτες
3002
Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό
ΜΔιΠ
5.2
27 961 000
27 961 000
-1 980 000
-1 980 000
597 137
597 137
50 000
50 000
3003
Κτίρια και συναφείς δαπάνες
ΜΔιΠ
5.2
165 623 750
165 623 750
-4 196 250
-4 196 250
-560 250
-560 250
-560 250
-560 250
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
236
EL
Τίτλος
Ονομασία
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
I
II
Προϋπολογισμός 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017
Συμβούλιο
Κοινοβούλιο
(συμπεριλ. ΔΠ 1-6)
(συμπεριλ. ΔΕ 1)
(Θέση του Συμβουλίου 2017)
(Θέση του Κοινοβουλίου 2017)
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
III
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
IV
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
3004
Λοιπές διοικητικές δαπάνες
ΜΔιΠ
5.2
45 726 000
45 726 000 ΜΔιΠ
5.2
45 848 000
45 848 000 ΜΔιΠ
5.2
43 683 300
43 683 300 ΜΔιΠ
5.2
45 033 000
45 033 000
3005
Συνεισφορά της Επιτροπής για τις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m. ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
αντιπροσωπείες
4
Σύνολο κεφαλαίου 3 0
413 431 000
413 431 000
433 895 000
433 895 000
419 541 011
419 541 011
422 382 000
422 382 000
Σύνολο τίτλου 3
413 431 000
413 431 000
433 895 000
433 895 000
419 541 011
419 541 011
422 382 000
422 382 000
24 020 000
24 020 000
Σύνολο κεφαλαίου 4 0
24 020 000
24 020 000
Σύνολο τίτλου 4
24 020 000
24 020 000
p.m.
p.m.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
40
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
400
Ειδικοί εντεταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
ΜΔιΠ
p.m.
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
p.m.
p.m.
ΧΦ/φβ
DG G 2A
p.m.
5.2
237
EL
10 1
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
636 130 000
5.2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
636 130 000
670 056 000
5.2
14635/16 ADD 2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
670 056 000
649 799 600
5.2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
649 799 600
682 867 000
682 867 000
5.2
238
EL
Τίτλος
Ονομασία
V
VI
VII
VIII
Συνδιαλλαγή
Διαφορά V-II
Διαφορά V-III
Διαφορά V-IV
(Τελικός προϋπολογισμός 2017)
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
3004
Λοιπές διοικητικές δαπάνες
ΜΔιΠ
5.2
45 033 000
45 033 000
3005
Συνεισφορά της Επιτροπής για τις
ΜΔιΠ
5.2
p.m.
p.m.
Σύνολο κεφαλαίου 3 0
423 258 750
Σύνολο τίτλου 3
423 258 750
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
ΔιΠ
ΠΔ
ΜΔιΠ
Π
ΠΑΥ
ΠΠ
-815 000
-815 000
1 349 700
1 349 700
423 258 750
-10 636 250
-10 636 250
3 717 739
3 717 739
876 750
876 750
423 258 750
-10 636 250
-10 636 250
3 717 739
3 717 739
876 750
876 750
-24 020 000
-24 020 000
αντιπροσωπείες
4
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
40
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
400
Ειδικοί εντεταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΜΔιΠ
5.2
Σύνολο κεφαλαίου 4 0
Σύνολο τίτλου 4
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σύνολο κεφαλαίου 10 0
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ΧΦ/φβ
DG G 2A
239
EL
10 1
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύνολο κεφαλαίου 10 1
p.m.
p.m.
Σύνολο τίτλου 10
p.m.
p.m.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
659 980 000
659 980 000
5.2
-10 076 000
14635/16 ADD 2
-10 076 000
10 180 400
ΧΦ/φβ
DG G 2A
10 180 400
-22 887 000
-22 887 000
240
EL