Transcript Reporte de avance del proyecto (30-May-2011)

Secretaría de Administración y Finanzas
Proyecto de Simplificación Administrativa
Reporte del Estado del Proyecto
30-05-2011
Universidad Veracruzana
Fecha de Reporte
Martes 14 de Junio 2011
Periodo Reportado
Mayo 2011
Avances del Proyecto
Proceso
40 trámites
Informe al:
20 trámites prioritarios
30/04/2011
30/05/2011
30/04/2011
30/05/2011
Administración de Recursos
Humanos (10 Trámites)
10%
40.5%
20%
42.%
Administración de Recursos
Financieros (24 Trámites)
19.3%
50.4%
23.6%
60%
57.7%
68.3%
66.3%
70.7%
29.2%
53.1%
36.6%
57.6%
Administración de Bienes y
Servicios (6 Trámites)
Total
Universidad Veracruzana
Avances del Proceso: Administración de Recursos Humanos
Trámites prioritarios
Fase 1
Situación Actual
(Diagnóstico)
Diagrama
Flujo
Requisitos
-Revisión cargas
académicas y
-Movimientos de
personal académico
30%
Solicitud de
constancias
30%
Pago de sueldos y
prestaciones
30%
Fase 2
Propuesta de Mejora
Diagrama
Flujo
60%
Préstamo personal
Autorización de
condonación
Proyecto
30%
Solicitud de trámite de
tarjeta “Pagomático”
para pago de nómina
52.5%
Entrega de la nomina
para pago
52.5%
Fase 3
Implementación
Programa
Trabajo
Desarrollo
USIIU-DSIA
Pruebas
Capacitación
Universidad Veracruzana
Avances del Proceso: Administración de Recursos Financieros
Trámites prioritarios
Fase 1
Situación Actual
(Diagnóstico)
Diagrama
Flujo
Requisitos
Fase 2
Propuesta de
Mejora
Diagrama
Flujo
Proyecto
Fondo rotatorio,
Viáticos y Vale
(Solicitud)
60%
Fondo rotatorio y
Viáticos
(Reposición)
60%
Fondo rotatorio,
Viáticos y Vale
(Comprobación )
60%
Pago directo a
proveedores
60%
Transferencias y
reprogramación
presupuestal
Fase 3
Implementación
Programa
Trabajo
Desarrollo
USIIU-DSIA
Pruebas
88.5%
Capacitación
Universidad Veracruzana
Avances del Proceso: Administración de Recursos Financieros
Trámites prioritarios
Fase 1
Situación Actual
(Diagnóstico)
Diagrama
Flujo
-Autorización de
cuotas para eventos
autofinanciables
-Patronatos y
Fideicomisos
31%
Cobro de cuotas y
aranceles
Expedición de
recibos oficiales
40%
20%
Constancia de
sueldos y salarios
Recepción de la
nómina firmada con
cheques cancelados
definitivos
Requisitos
40%
20%
Fase 2
Propuesta de
Mejora
Diagrama
Flujo
Proyecto
Fase 3
Implementación
Programa
Trabajo
Desarrollo
USIIU-DSIA
Pruebas
Capacitación
Universidad Veracruzana
Avances del Procesos: Administración de Bienes y Servicios
Trámites prioritarios
Fase 1
Situación Actual
(Diagnóstico)
Diagrama
Flujo
Requisitos
Fase 2
Propuesta de
Mejora
Diagrama
Flujo
Fase 3
Implementación
Proyecto
Desarrollo
USIIU-DSIA
Pruebas
67.6%
Requisiciones
Registro de Bienes
Muebles
Levantamiento
Físico del Inventario
Programa
Trabajo
87.5%
60%
Transferencias de
bienes muebles
62%
Retiro de bienes en
desuso
62%
Capacitación
Universidad Veracruzana
1
Los trámites: Revisión de Cargas Académicas, Movimientos de Personal Académico, Solicitud de
constancias, Pago de sueldos y Prestaciones y Autorización de Condonación, revisan requisitos.
Trámite: Préstamo Personal, presenta propuesta de simplificación.
2
Tramites: Fondo Rotatorio, Viáticos, Vales, en sus modalidades de solicitud, comprobación y
reposición y Pago a proveedores, presentan propuesta de simplificación.
3
Tramite: Transferencias y Reprogramación Presupuestal continua etapa de prueba.
Se llevaron a cabo reuniones con representantes de varias UR´s para explicarles el
funcionamiento y solicitarles hacer pruebas de funcionamiento.
4
Trámite: Requisiciones.- Se replanteó y reprogramó su automatización. Elabora propuesta del
catálogo de bienes.
Los trámites de las Direcciones de Ingresos y Contabilidad se encuentran en etapa de revisión
de la situación actual (mapeo y revisión de requisitos, análisis de normas)
5
Se incorpora Al Proyecto de Simplificación Administrativa el Departamento de Servicios
Generales a la simplificación. Se capacitó al personal que apoyará esta tarea.
6
Los coordinadores de proceso supervisan y apoyan a los comandos.
Universidad Veracruzana
Problemas
SAF
Todos los comandos están trabajando, sin embargo algunos no han entregado programa con
fechas compromiso.
Es necesario insistir a los comandos se integren con personal de otras áreas involucrados en el
trámite, para que se trabaje de manera transversal.
Falta reforzar el enfoque sistémico ya que en la revisión de los trámites en algunos casos no se
logra ubicar el tramite dentro de un proceso o su impacto en los procesos sustantivos.
SIIU
Se enfrentan situaciones de saturación de tiempos de desarrollo en las áreas del SIIU y la DGTI
para las propuestas de simplificación de forma automatizada. Es necesario priorizar los
trámites y las aplicaciones que ya están en la DGT (DSIA)-DPI (USIIU).
Lista de pendientes y en desarrollo en DGT (DSIA) y DPI (USIIU)
Universidad Veracruzana
Seguimiento
Junio
En proceso
Continuar con los trabajos de simplificación.
En proceso
En los trámites: Transferencias y Reprogramación Presupuestal y el Registro de Bienes
Muebles continuar y concluir la etapa de prueba y planificar la capacitación.
En proceso
Seguimiento a los trabajos realizados por los comandos.
Pendiente
Priorizar los trámites que van a automatizarse, y presentar propuestas de simplificación
Pendiente
Realizar una reunión con DPI (SIIU) y DGTI (DSIA) para elaborar un programa
calendarizado con fechas compromiso de cumplimiento, y
Solicitar un procedimiento para presentar proyectos de automatización.
Universidad Veracruzana
Avances del Proceso: Administración de Recursos Humanos
Seguimiento
Propuesta (1)
Revisión de cargas académicas
01/07/2011
Movimientos de personal académico (SISPER)
01/07/2011
Solicitud de constancias
20/06/2011
Pago de sueldos y prestaciones
07/07/2011
Préstamo personal
14/06/2011
Autorización de condonación
14/06/2011
Solicitud de trámite de tarjeta “Pagomático”
para pago de nómina
21/06/2011
Entrega de la nomina para pago
28/06/2011
Cumplimiento de fecha
Incumplimiento de fecha
(1)
Automatización (2)
Reprogramación de fechas compromiso
(2)
Liberación
Plan de trabajo que presente la DGTI-SIIU
Universidad Veracruzana
Avances del Proceso: Administración de Recursos Financieros
Seguimiento
Propuesta
Automatización (2)
Liberación
Solicitud Fondo rotatorio, Viáticos y Vales
Comprobación Fondo Rotatorio, Viáticos y Vales
Reposición Fondo rotatorio y Viáticos
26/05/2011
Pago directo a proveedores
Transferencias y reprogramación presupuestal
04/05/2010
30/06/2011
Autorización de cuotas eventos autofinanciables
Patronatos y Fideicomisos
Cobro de cuotas y aranceles
Expedición de recibos oficiales
Constancia de sueldos y salarios
Recepción de la nómina firmada con cheques
cancelados definitivos
Entrega y reposición de cheques
Cumplimiento de fecha
Incumplimiento de fecha
(2)
Plan de trabajo que presente la DGTI-SIIU
Universidad Veracruzana
Avances del Proceso: Administración de Bienes y Servicios
Seguimiento
Propuesta
Requisiciones
Liberación
22/08/2011
Registro de bienes muebles
16/02/2011
Levantamiento físico del inventario
11/01/2011
Transferencias de bienes muebles
04/02/2011
Retiro de bienes en desuso
04/02/2011
Mantenimiento de vehículos
01/07/2011
Renta de vehículos
23/08/2011
Renta de autobuses
31/08/2011
Control y pago de servicios básicos
29/09/2011
Cumplimiento de fecha
Automatización (2)
Incumplimiento de fecha
(2)
Plan de trabajo que presente la DGTI-SIIU
Proceso: Administración de Recursos Humanos
Aplicaciones en desarrollo (SIIU-DGTI
No.
Requerimiento
Área
Trámite
Proyectos por presentar de Simplificación
Requerimiento
Área
Trámite
Revisión cargas académicas
1
Nueva forma de captura de
movimientos de personal, dentro
del módulo de control de
documentos.
Nóminas
Movimientos de personal
académico
Movimientos de
personal
Personal
Solicitud de constancias
Pago de sueldos y
prestaciones
Préstamo personal
Autorización de
condonación
Nóminas
Solicitud de trámite de
tarjeta “Pagomático” para
pago de nómina
Entrega de la nomina para
pago
Proceso: Administración de Recursos Financieros
Aplicaciones en desarrollo (SIIU-DGTI
No.
Requerimiento
Área
Trámite
1
Automatización de la Disponibilidad
Financiera en el SIIU
Presupuestos
Presupuestos, Egresos,
Rec. Materiales, Serv.
Grales.
2
Factura electrónica y captura en las
órdenes de pago.
Egresos
3
Recordatorios de vales vencidos
4
Reserva del presupuesto Transferencias y Reprogramaciones
5
Actualización del proyecto durante las
Transferencias y Reprogramaciones.
6
7
8
9
Revisión del proceso FWPPCPM, de
transferencia de las modificaciones
del POA al SIIU, ya que para
reprogramaciones solo debe tomar en
Presupuestos
cuenta los periodos que cambian.
Modificación de algunos reportes
relacionados con el POA Modificaciones.
Ampliaciones presupuestales e
integración de la Modificación a la
Plantilla de personal de apoyo desde
el POA
Adecuaciones para el siguiente
periodo (2012)
Reposiciones y
Comprobaciones
(Fondo Rotatorio,
Viáticos, Vale de Gastos,
Pago Directo a
Proveedores)
Solicitud de Vales y
Viáticos
Modificaciones
Presupuestales
Transferencias y
Reprogramaciones
Proyectos por presentar de Simplificación
Requerimiento
Automatizar (Banner o en
Línea) Solicitudes de Fondo
Rotatorio, Vale, Viáticos,
Pago Directo a
Proveedores)
Área
Trámite
Solicitudes de Fondo
Rotatorio, Viáticos, Vales,
Pago Directo a Proveedores.
Egresos
Adecuar la forma de
desglose de Proveedores
(Reposiciones y
Comprobaciones)
Presupuestos
Reposiciones y
Comprobaciones
(Fondo Rotatorio, Viáticos,
Vale de Gastos, Pago Directo
a Proveedores)
Transferencias y
reprogramación
presupuestal
Proceso: Administración de Recursos Financieros
Aplicaciones en desarrollo (SIIU-DGTI
No.
10
Requerimiento
Requieren un reporte de códigos de
detalle, que jale información de
estudiantes, para monitorear la
configuración que corresponda antes
de ejecutar el TWPCPRF.
Área
Ingresos
Proyectos por presentar de Simplificación
Trámite
Requerimiento
Cobro de cuotas y
aranceles
Realizar en forma
automática el registro
contable de los depósitos
en la cuenta Banamex
No. 8101870 para
dependencias que no
correspondan a
inscripción en línea. (ya
se envío solicitud)
Área
Trámite
Cobro de cuotas y aranceles
Ingresos
Solicitud/Autorización en
línea o en Banner.
Autorización de cuotas para
eventos autofinanciables,
Patronatos y Fideicomisos
Realizar en forma
automática el registro
contable .
12
Forma de captura de recibos para la
declaración anual.
Contabilidad
Expedición de recibos oficiales
Constancia de sueldos y
salarios
Emisión de constancias
Contabilidad
Recepción de la nómina
firmada con cheques
cancelados definitivos
Aplicaciones en desarrollo (SIIU-DGTI
No
Requerimiento
13
Proyecto de Armonización Contable
14
Solicita modificación a los informes ejecutivos FWRCPIN, FWRCIEB Y FWRSUPR.
15
Algunas modificaciones al reporte FWRCOMC Resumen Comparativo Presupuestal por Partida
Nivel Mayor.
16
Identificación del Presupuesto Inicial, del Modificado y Remanente. Como parte de la LGCG.
17
Modificar reportes, agregarle parámetro de partida a incluir, en referencia a la 6019.
Área
DGRF / DRM / USIIU
Armonización contable
Armonización contable
(ya los probaron, pero la base de datos es al
mes de febrero)
Observación del ORFIS
Presupuestos
Modificación de TODOS LOS REPORTES DEL SIIU, CALIDAD URGENTE, para que no muestre los
registros de partidas que se encuentran en "ceros".
Junta de Gobierno
19
Modificación al módulo de control de documentos, para que se configuren las dependencias a las
que sí se enviarán correos electrónicos.
Operación interna
20
Conciliación bancaria en el SIIU
21
Modificar reporte FWRCTCO.
18
Mejora del control interno
Contabilidad
Facilitar la presentación de información
en auditorías
Proceso: Administración de Bienes y Servicios
Aplicaciones en desarrollo (SIIU-DGTI
No.
1
Requerimiento
Requisiciones WEB
Área
DRM
Proyectos por presentar de Simplificación
Trámite
Requerimiento
Área
Trámite
Requisiciones
Requisiciones WEB
DRM
Requisiciones
Registro de Bienes Muebles
Levantamiento Físico
del Inventario,
1
Solicitud de movimientos de activo
fijo y reporte.
Inventarios
Transferencias de
bienes muebles,
Retiro de bienes en
desuso
Levantamiento Físico del
Inventario
Accesos al módulo
financiero
Inventarios
Transferencias de bienes
muebles
Retiro de bienes en desuso
Universidad Veracruzana
Prioridad P-SAF
10
1
Trámite
General
(impacta en todos
los trámites a
simplificar)
Módulo
Descripción del Requerimiento.
Situación
actual
Atendiéndose por:
Comentarios.
Área solicitante
Es un pendiente de alta importancia
en virtud del sobregiro en la
disponibilidad financiera de algunas
Automatización de la Disponibilidad
USIIU/PRESUPUESTOS/
SIIU-PPTO
Pendiente
dependencias.
Se PRESUPUESTOS
Financiera en el SIIU
DSIA
requiere trabajo conjunto de
análisis
por
parte
de
USIIU/Pptos/DSIA
Reposiciones y
Factura Factura electrónica y captura en las
En proceso
Comprobaciones electrónica órdenes de pago.
(fondo rotatorio,
viáticos, vale de
gastos, pago
director a
proveedores)
SIIU-Egresos Recordatorios de vales vencidos
Pendiente
DSIA/USIIU
Se requiere el apoyo de la USIIU
para comentar dudas al respecto.
(tiempo aprox. 3 semanas de
tiempo completo)
EGRESOS
DSIA
Falta
análisis
técnico
para
determinar si es el único objeto que
se debe crear.
EGRESOS
11
2
2
3
1
4
POA
Es una funcionalidad pendiente
Reserva
del
presupuesto
PRESUPUESTOS / USIIU
En proceso
para el módulo de modificaciones PRESUPUESTOS
Transferencias y Reprogramaciones
/ DSIA
presupuestales.
2
5
POA
Actualización del proyecto durante
las
Transferencias
y En proceso
Reprogramaciones.
POA
Actualmente, está considerando
Revisión del proceso FWPPCPM, de
todos los meses del año; para
transferencia de las modificaciones
transferencias
funciona
del POA al SIIU, ya que para
PRESUPUESTOS / USIIU correctamente. Esto tiene que ver
En proceso
PRESUPUESTOS
reprogramaciones solo debe tomar
/ DSIA
también con Web y actualmetne se
en cuenta los periodos que
tiene pendiente concluir cuàl va a
cambian.
ser el seguimiento que se de al
respecto.
Transferencias y
Reprogramaciones
(Módulo de
Modificaciones)
4
6
DSIA
Es una funcionalidad pendiente de
afinar
en
el
módulo
de PRESUPUESTOS
modificaciones presupuestales.
Prioridad P-SAF
1
12
13
3
Trámite
7
8
POA
Transferencias y
Reprogramaciones
(Módulo de
Modificaciones)
9
9
10
Descripción del Requerimiento.
Situación
actual
Modificación de algunos reportes
relacionados con el POA - Pendiente
Modificaciones.
Ampliaciones presupuestales e
integración de la Modificación a la
Pendiente
Plantilla de personal de apoyo
desde el POA
Adecuaciones para el siguiente
Pendiente
periodo (2012)
Requieren un reporte de códigos de
detalle, que jale información de
SIIU-ingresos estudiantes, para monitorear la Pendiente
configuración que corresponda
antes de ejecutar el TWPCPRF.
Modificación al proceso, TWPCPRF,
SIIU-Ingresos para que identifique varios periodos En proceso
o facilite su carga.
11
12
POA
POA
Cobro de cuotas y
aranceles
3
Módulo
Emisión de
constancias
(funcionalidades
adicionales del
módulo que ya
esta propuesto)
Atendiéndose por:
Comentarios.
USIIU
Área solicitante
PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS
Son
compromisos
que
se
mencionaron por la Dirección de
Presupuestos en la Presentación
del POA - Piloto. Para este trabajo
será necesario involucrar al PRESUPUESTOS
módulo de Recursos Humanos,
por lo que tuviera que ver con la
actualización de la Plantilla de
Personal de Apoyo.
PRESUPUESTOS/DPI
Cada año se solicitan cambios al
POA, es necesario que se trabaje
en los requerimientos y sa
PRESUPUESTOS
planeada su incorporación con
/DPI
tiempo para reflejarlos en todos
los apartados de POA(registro,
modificaciones y avance)
USIIU
USIIU
Declaración Forma de captura de recibos para la
DSIA/USIIU/CONTABILI
Pendiente
anual
declaración anual.
DAD
INGRESOS
Este se combina con la
modificación para el pago de
intersemestrales. La versión que
considera
el
pago
de
intesemestrales esta en ambiente
de producción.
INGRESOS
Hace falta un análisis integral con
la Dir. de Contabilidad para
CONTABILIDAD
determinar los productos que aún
faltan por desarrollarse.
Prioridad P-SAF
7
5
2
1
13
Trámite
Armonización
contable
Armonización
contable
(ya los probaron,
pero la base de
datos es al mes
de febrero)
15
14
16
Módulo
3
5
17
18
19
Junta de
Gobierno
Operación
interna
Situación
actual
Atendiéndose por:
Comentarios.
Área solicitante
Durante el trabajo del equipo, se
van identificando objetos que se
deben ir modificando a fin de
DGRF / DRM / USIIU
DGRF / DRM /
cumplir con lo que se va
/DSIA
USIIU
requiriendo de este proyecto. Se
estima continuar con este proyecto
por el resto del año.
LGCG
Proyecto de Armonización Contable En proceso
SIIU-PPTO
Solicita modificación a los informes
ejecutivos FWRCPIN, FWRCIEB Y En proceso
FWRSUPR.
DSIA-USIIU
SIIU-PPTO
Algunas modificaciones al reporte
FWRCOMC Resumen Comparativo
Pendiente
Presupuestal por Partida Nivel
Mayor.
USIIU
PRESUPUESTOS
LGCG
Identificación del Presupuesto
Inicial,
del
Modificado
y
En proceso
Remanente. Como parte de la
LGCG.
USIIU
Validar
USIIU,
recientemente
notificaron que están listos los PRESUPUESTOS
procesos.
SIIU-PPTO
Modificar
reportes,
agregarle
parámetro de partida a incluir, en Pendiente
referencia a la 6019.
USIIU
PRESUPUESTOS
SIIU-PPTO
Modificación de TODOS LOS
REPORTES DEL SIIU, CALIDAD
URGENTE, para que no muestre los Pendiente
registros de partidas que se
encuentran en "ceros".
PRESUPUESTOS
SIIU-PPTO
Modificación al módulo de control
de documentos, para que se
configuren las dependencias a las Pendiente
que sí se enviarán correos
electrónicos.
USIIU
Observación del
ORFIS
4
Descripción del Requerimiento.
Xóchitl dio equivalencias en dvlpac;
estamos esperando notificación de
Vero. En revisión técnica. Se PRESUPUESTOS
requiere la definición del trato al
devengado (USIIU)
A la Dirección de Presupuestos le
solicitó que indicara el nombre de
todos los reportes a modificar y su PRESUPUESTOS
prioridad en la modificación. No se
tuvo respuesta.
PRESUPUESTOS
Prioridad P-SAF
Trámite
Módulo
Descripción del Requerimiento.
Situación
actual
Atendiéndose por:
Comentarios.
Área solicitante
8
20
Conciliación Conciliación bancaria en el SIIU
Existe un avance importante en lo
que respecta a la conciliacion del
gasto, sin embargo para incluir la
conciliación de los servicios
DSIA/USIIU/CONTABILI personales es necesario el analisis
En proceso
CONTABILIDAD
DAD
con la participacion del area
usuaria. Para incluir a servicios
personales se estima un tiempo
aproximado de 6 semanas a tiempo
completo.
4
21
SIIUModificar reporte FWRCTCO.
Contabilidad
Pendiente
Requisiciones REQUISICIONES WEB
DRM/USIIU/Inventarios realizarán
nuevamente el análisis previo.
DRM/USIIU/INVENTARI
En proceso
Posteriormente se harán las
OS
solicitudes correspondientes a la
DSIA para su desarrollo.
6
1
Movimientos
de personal
1
2
Requisiciones
1
SIIU-doctos
Nueva forma de captura de
movimientos de personal, dentro
Pendiente
del módulo de control de
documentos.
Levantamiento
Físico del
Inventario,
Transferencias
Solicitud de movimientos de activo
de bienes
SIIU-Inventario
En proceso
fijo y reporte.
muebles,
Retiro de
bienes en
desuso
USIIU - Contabilidad.
DSIA/USIIU
DSIA
CONTABILIDAD
Se solicitó a DSIA y la USIIU tiene
pendiente definir reporte para
explotación de información.
Ya están disponibles
revisión funcional.
para
su
DRM
NOMINAS
INVENTARIOS
Prioridad P-SAF
3
4
5
Trámite
Módulo
POA
Descripción del Requerimiento.
Situación
actual
Actualización de catálogo de metas
Pendiente
y acciones para PIFI 2011 - 2012
Atendiéndose por:
Comentarios.
Área solicitante
USIIU
Seguimiento PIFI implementado en
2011. Se tiene que revisar el
impacto para el siguiente registro
de proyectos de este fondo.
DPI
Se tienen identificados los ajustes
que se deben realizar. Actualmente
permite registrar un periodo sin
problemas, pero cuando entra en
juego un segundo, está pendiente
el seguimiento en los estatus del
reporte de avance y seguimiento.
DPI
POA
Ajustes al apartado de Avance y
Seguimiento para que se puedan Pendiente
hacer con periodicidad.
DSIA/USIIU
SIIU
SEGUIMIENTO FINANCIERO PIFI
•Validación Presupuestal
Pendiente
•Generación de Cédulas e informes
trimestrales
USIIU
DPI
Trámite
Fondo
Rotatorio
Impactos
Generar una base de datos integral donde se relacionen datos como
Número de personal, nombre, RFC
Actas de patronatos (representa un documento menos)
Validaciones en automático
Disponibilidad Presupuestal
Suficiencia Financiera
Periodos vacacionales
Adeudos de la persona
Importe igual o mayo a los 10 mil, notificar que debe solicitar la apertura de
cuenta bancaria, si no tiene
Cambios y Adecuaciones al formato
Eliminar:
Folio (el sistema debe generarlo en automático)
Tipo de fondo/descripción (Es repetitivo con el código de afectación)
Fecha de Expedición DD/MM/AAAA (El sistema lo tomaría como fecha de
elaboración sin que se tome como fecha de aplicación)
Entidad Académica o Dependencia (Es repetitivo con el código de afectación)
Concepto (Es repetitivo, al momento de llenar en el sistema ya se va
identificando que es la solicitud del fondo rotatorio)
Gastos de Traslado (gasolina o taxis se calculará automáticamente tomando el
porcentaje del lugar de comisión y no. de días)
Certificación de la comisión y sello de la dependencia que certifica la comisión
Adecuar:
Comprobación DD/MM/AAAA (último día hábil del ejercicio)
Código de afectación (al identificar el código, despliegue el nombre de la
cuenta
Importe (cantidad que el sistema debe generar)
Firmas (bastaría la autenticación por medio de nombre de usuario y
contraseña, en el POA se autoriza el monto del fondo, sin embargo debe haber
un mecanismo que exhorte sobre el uso racional y responsabilidad de manejar
los recursos)
Adecuaciones a las políticas
Registro de firmas (debe ser un requisito general a todos los tramites que se
realizan en Egresos, debe ser a inicio de año y notificarse de manera inmediata
las adecuaciones por cambio de titular)
Beneficiario (al dar el número de personal que despliegue los datos
pertinentes)
Establecer procedimiento para apertura de cuenta bancaria
Otros Impactos
Revisión en línea de:
DPI (Objetivo, Meta, Acción)
Rector, o Secretario Académico (Viático al extranjero)
Servicios Generales (En caso de transporte UV)
Viáticos
Vale
Pago a
proveedores