Transcript 창고사업부

1. 관점별 가중치 및 평점목표
창고사업부
회사
경영목표
부문
경영목표
관점
가중치
신규고객유치
재무
40%
고객만족도향상
고객
20%
원가절감 및
생산성향상
내부
프로세스
30%
임직원 역량향상
학습/성장
교육
10%
고객지향의
영업능력 향상
업무프로세스
효율화
경영기반 강화
합
계
100%
1
전년(평년)
평점실적
전년도
2. 관점별 추진계획서(1)
창고사업부
추진 목표
관점
재무
추진 일정
목표
핵심
성과
지표
매출
증대
매출
실적
25%
천만원
350
330
75
80
100
95
원가
절감
절감
금액
10%
만원
700
600
180
170
170
180
대손
처리
감소
대손
처리율
5%
%
2%
2%
가중치 단위
전년
목표치 실적
(평년)
2
1/4
분기
2/4
분기
3/4
분기
4/4
분기
1
1
비고
2. 관점별 추진계획서(2)
창고사업부
추진 목표
관점
고객
추진 일정
목표
핵심
성과
지표
고객
만족
증대
고객
불만사항
처리율
5%
%
90
79.9
고객
클레임
처리
고객
클레임
발생율
5%
%
2
3
신규
고객
유치
계약
체결율
10%
건수
24
18
가중치 단위
전년
목표치 실적
(평년)
3
1/4
분기
2/4
분기
3/4
분기
4/4
분기
22
23
22
23
1
3
1
6
8
7
비고
2. 관점별 추진계획서(3)
창고사업부
추진 목표
관점
내부
프로
세스
추진 일정
목표
핵심
성과
지표
전년
가중치 단위 목표치 실적
(평년)
작업율
증대
반입
작업율
5%
TEU
오선적
방지
오선적
율
5%
%
2
3
1
1
오반출
방지
오반출
율
5%
%
2
3
1
1
장비
예방
점검
일상
점검율
5%
건수
52
12
13
13
13
13
신규고객
상담율
영업활동
5%
건수
24
18
3
6
8
7
부실채권
독촉건수
방지
5%
건수
12
12
3
3
3
3
17,500 17,152
4
1/4
분기
2/4
분기
3/4
분기
4/4
분기
3,150
4,375
5,250
4,725
비고
2. 관점별 추진계획서(4)
창고사업부
추진 목표
관점
학습
/성장
목표
직무
충실도
증가
핵심
성과
지표
1인당
직무
교육
시간
1인당
안전
교육
시간
사내
만족도
추진 일정
가중치 단위
전년
목표치 실적
(평년)
1/4
분기
2/4
분기
3/4
분기
4/4
분기
4%
시간
12
12
3
3
3
3
3%
시간
24
24
6
6
6
6
3%
점수
90
0
5
90
비고
3. 핵심성과지표 요약 (1)
창고사업부
관점
목표
성과 지표
평가 등급
가
중
치
산출식
S(1.0)
A(0.9)
B(0.8) C(0.7)
D(0.5)
매출증대
매출실적
25%
매출실적 / 계획
100%
95%
90%
85%
85%미만
원가절감
절감금액
10%
절감금액 / 목표
100%
95%
90%
85%
85%미만
대손처리
감소
대손처리율
5%
대손처리액 /
목표
100%
95%
90%
85%
85%미만
재무
6
3. 핵심성과지표 요약 (2)
창고사업부
관점
고객
목표
성과 지표
가
중
치
평가 등급
산출식
S(1.0) A(0.9)
B(0.8) C(0.7)
D(0.5)
고객만족
증대
고객불만사항
처리율
5%
처리건수 /
요청건수
100%
90%
85%
80%
80%미만
고객클레
임 처리
고객 클레임
발생율
5%
클레임건수 /
DAMAGE 건수
100%
95%
90%
85%
85%미만
신규고객
유치
계약체결율
10%
체결건수 /
견적건수
100%
95%
90%
85%
85%미만
7
3. 핵심성과지표 요약 (3)
창고사업부
관점
내부
프로
세스
목표
성과 지표
가
중
치
평가 등급
산출식
S(1.0) A(0.9) B(0.8) C(0.7)
D(0.5)
작업율증대
반입작업율
5%
작업량 / 목표
100%
95%
90%
85%
85%미만
오선적방지
오선적율
5%
발생건수 / 계획
100%
95%
90%
85%
85%미만
오반출방지
오반출율
5%
발생건수 / 계획
100%
95%
90%
85%
85%미만
장비예방
점검
일상점검율
5%
점검건수 / 계획
100%
95%
90%
85%
85%미만
신규고객
영업활동
상담율
5%
상담검수 / 계획
100%
95%
90%
85%
85%미만
부실채권
방지
독촉건수
5%
독촉건수 / 계획
100%
95%
90%
85%
85%미만
8
3. 핵심성과지표 요약 (4)
창고사업부
관점
학습/
성장
목표
직무
충실도
증가
성과 지표
가
중
치
평가 등급
산출식
S(1.0)
A(0.9)
B(0.8) C(0.7)
D(0.5)
1인당
직무교육시간
4%
교육시간 / 목표
100%
97%
95%
90%
90%미만
1인당
안전교육시간
3%
교육시간 / 목표
100%
97%
95%
90%
90%미만
사내만족도
3%
조사점수 / 목표
100%
9
95%
90%
85%
80%미만
4. 전략체계도
창고사업부
관점
인과관계
이익 증대
재무
고객
내부
프로세스
학습/성장
매출증대
원가절감
대손처리감소
신규고객유치
고객만족증대
고객클레임처리
신규고객
영업활동
작업율
증대
직무 및 안전교육
장비
예방점검
오반출
방지
직무충실도증가
10
오선적
방지
부실채권
방지
사내만족도