Transcript 101230_전략보고회 발표자료

2011년
경영전략회
의
2010년 IPA
2010년 Milestone
1월
2010년 연간 업무계획 수립
2월
인천북항 배후단지 조성공사 재개
국내항만 최초 무공해 전기자동차 도입
3월
신용등급 AAA 획득
제3회 인천항만공사 채권 발행
4월
(900억원)
인천신항 Ⅰ-1단계 컨테이너부두
우선협상대상자 선정
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7월
하반기 전략발표 (SMART IPA)
인천신항 진입항로 준설공사 착수
8월
볼리비아ㆍ적도기니 대통령 방문
재무위기 대응전략 회의
9월
지속가능보고서 발간
신임 항만위원 선임 (5명)
10월
정기국회 국정감사, 지방세 감면 결정
노사 필수유지업무협정 체결
제4회 인천항만공사 채권발행 (500억원)
컨테이너물동량 사상최고치 경신
5월
항만공사법 개정 시행
6월
노사문화 우수기업 선정 (고용노동부)
경영평가 (D등급, 기관장 보통)
경인아라뱃길 부속사업 공사 착공
11월
12월
(1,703천TEU 경신)
감사원 감사 수감
고객만족도 우수 공공기관 (4년 연속)
성과연봉제 도입 (간부급)
2011년 예산 및 사업계획 수립
2010년 주요 성과 및 반성
경영지표 개선
- 컨테이너물동량 20.0% ↑
- 전체물동량 11.4% ↑
- 매출액 6.6% ↑
성
과
정부정책 적극 시행
- 투자사업비 조기집행 (上 67.9%)
- 동반성장 추진 (매출대비 사회공헌활동비율 2.8%)
성과중심 체계 재정립
- 성과연봉제 도입
- 통합 성과관리 제도
항만인프라 적기 개발
- 인천신항 ‘컨’부두 50% 달성
- 경인아라뱃길 부속 40%
- 북항배후단지 56%
지방세 감면결정 (3년)
노사관계 선진화
- 필수유지 업무 협정 체결
- 임금협약 무교섭 타결
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신규사업 발굴 미흡
신규항로 개설 및
항로다변화 추진 미흡
국제여객터미널 사업 지연
2009년도
정부경영평가 D등급
반
성
2010년 경영실적 (예상)
컨테이너 물동량
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(천TEU)
전체물동량
(백만톤)
(컨테이너 및 모래 포함)
20.0%(신장률)
11.4%(신장률)
1,890
147
물동량 증가 등으로
1,578
’09년 대비 312천TEU
’09년 대비 15백만톤
132
증가한 147백만톤 실현
증가한 1,890천TEU 기록
’09년
’10년(예상)
6.6%(신장률)
778
항만시설사용료 및 임대료
42.9%(신장률)
감면에도 불구하고
730
’10년(예상)
’09년
’09년 대비 48억원
매출 증가 및 원가절감 등
40
’09년 대비 12억원
28
증가한 40억원 증가
증가한 778억원 기록
’09년
매출액
’10년(예상)
(억원)
’09년
’10년(예상)
(억원)
당기순이익
2011년 IPA
국토해양부 2011년 정책방향
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함께하는 성장, 세계를 선도하는 일류국가
4대강사업 완공으로
활기찬 국토 창조
보금자리공급 등
서민 생활안정 지원
지속가능한
일자리 창출
철도중심의 교통기반 구축 등
녹색성장 가시화
해외건설 5대강국 진입 등
국토해양 선진화
대내외 환경분석
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세계 및 국내경기회복
금리의 지속 상승
동북아 항만간
물량유치 경쟁 심화
항만시설 /배후부지
적기 개발 필요
사업성장 정체,
신성장동력
확보 미흡
지역경제, 중소기업 등
동반성장정책 추진
항만운영
효율성 강화
요구
재무구조 건전화
지속 유지
고도화된
경영시스템의
부재
고부가가치 창출형
친환경(녹색) 항만건설 요구
유비쿼터스 기반
항만물류정보화 필요
2011년 IPA
경영방향
공명정대 인천항만공사
Future infinited
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Ability progressive
- 신성장사업 발굴 및 가시화
- 재무구조 건전화 유지
ㆍ 해외사업 진출 기반 조성
ㆍ SEM 1,2단계 완료 및 안정화
ㆍ 영종도투기장 등 활용안 수립
ㆍ 사업타당성 및 사업관리 강화
- Green-Port 구축 강화
ㆍ저탄소 친환경 항만 추구
ㆍLNG연료 선박 건조
- 첨단u-Port 구현
- 지속경영 가능체계 강화
FAIR
Relation oriented
- 항만운영 효율성 제고
ㆍ계약 등 동반성장정책 시행
ㆍ투명성, 청렴성 제고
ㆍ성과중심의 책임경영 확대
Infra advanced
- 맞춤형 항만서비스 제공
ㆍ인천북항 등 효율화 운영방안 수립
ㆍ 인천신항 등 항만시설 적기개발
ㆍSea & Air 복합운송 체계 구축 및 활성화
ㆍ 고품격 국제여객부두 건설 추진
- 글로벌 마케팅 역량 강화
ㆍ신규항로 개설 및 항로다변화 개선
- CS경영체계 재정립
ㆍIPA브랜드 마케팅 및 고객지원센터 운영 강화
- 고부가가치 물류단지 구현
ㆍ아암물류2, 북항 등 배후부지 개발
ㆍ3PL, LCL 등 고부가 물류센터 구축
미래성장 동력확보 (Future infinited)
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신성장 사업 발굴 및 가시화
해외사업 진출 모색 (예 : 몽골 자원가공물류센터 등)
임대형사업구조를 넘어서는 수익형 신규사업 발굴
경인아라뱃길 및 영종도투기장 활용한 사업다각화
미래형 도시공간을 위한 인천내항 재개발사업 청사진 제시
선도적 Green-Port 구축
LNG연료 선박 건조 및 운영계획 수립 (공정률 50%)
연안해운 활성화 (컨물동량 42천TEU 달성)
친환경ㆍ고효율 LED조명 등 저탄소 항만 조성
첨단 u-Port 구현
항만커뮤니티시스템(PCS), 항만출입통제시스템(u-Gate Automation)
구축
보안 인프라 강화 및 업무효율화를 위한 통합 IT운영관리체계 재정립
기업가치 효율제고 (Ability progressive)
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재무구조 건전화 유지
SEM(전략경영시스템) 1단계 ㆍ2단계 구축 완료 및 안정화
중장기 재무계획 및 건전화 방안 수립
사업(신규)타당성 분석 및 사업관리 강화 (총사업비 관리 등)
국제회계기준(IFRS)으로 성공적인 전환
지속경영 가능체계 강화
계약업무, 하도급관리 등을 통한 지역사회 및 중소기업과의 동반성장 추진
인천항 고용창출 업체에 대한 임대료 감면정책 시행
기업투명성 자가진단 실시 및 청렴성 제고 위한 공동협력활동 추진
성과연봉제 등 성과와 역량중심의 인사ㆍ보수체계 재정립
KPI중심의 주요 단위사업별 성과지표 및 목표 재설정, 평가결과 반영 강화
선진항만 체계구축 (Infra advanced)
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맞춤형 항만서비스 제공
인천신항 Ⅰ-1단계 컨테이너부두 지속 개발 (공정률 75%)
인천북항 항로준설(수심 14m) 및 17선석 전체 오픈 (신규개장 5선석)
고품격 국제여객부두 및 터미널 건설사업 추진
(운영사 선정 및 투자자 유치, 복합시설 개발사업자 선정 및 개발 등)
인천항 유지준설, 부두시설 안전성 제고
고부가가치 물류단지 구현
아암물류2단지 조성 계획 수립
인천북항 배후단지 준공 및 활성화 방안 수립
청라투기장 중고자동차 수출단지 조성 및 운영사 선정
갯골물류단지 등 고부가 물류센터 구축 추진
고객중심 항만운영 (Relation oriented)
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항만 운영 효율성 제고
인천항 운영효율화 방안 수립 (IPAㆍ 인천청ㆍ국토부 등 주관)
항만운영 생산성 제고를 위한 TOC 성과평가 추진
e-mail 고지서 발급 등 Port-Mis 통한 양질의 서비스 제공
글로벌 마케팅 역량 강화
원양항로 개설 및 항로다변화 추진 (항비 전액면제 등 파격적 인센티브 제공)
선사ㆍ화주, 운영사 등 인천항 물동량 확대를 위한 마케팅 강화
대중매체, 공항, 지하철 등 인천항 광고 및 IPA브랜드 마케팅 추진
한중일 Sea & Air 복합운송 체계 구축 및 활성화
CS경영체계 재정립
고객만족경영 위한 내외부 고객 활동 보고 정례화 및 워크샵 추진
고객지원센터 운영 및 고객만족도 제고
2011년 경영 목표
컨테이너 물동량
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(천TEU)
전체물동량
(백만톤)
(컨테이너 및 모래 포함)
5.8%(신장률)
5.4%(신장률)
2,000
1,890
’10년 대비 5.8%(110천TEU)
147
155
’10년 대비 5.4%(8백만톤)
신장한 2,000천TEU 목표
’10년(예상) ’11년 목표
’10년(예상) ’11년 목표
2.3%(신장률)
778
800
증가한 155백만톤 계획
임대료 체계 개편에 따른
40.0%(신장률)
매출감소 예상되나,
56
경제성장률 5%대 적용하여
’10년 대비 22억원 증가한
판관비 및 원가절감 등으로
’10년 대비 16억원 증가한
40
800억원 목표 수립
’10년(예상)
매출액
’11년 목표
(억원)
* 예산기준 744억원
56억원 목표
’10년(예상)
’11년 목표
(억원)
당기순이익