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SECTOR DEFENSA
EXPOSICION A LA COMISION DE
PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE
LA REPUBLICA
DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA
SETIEMBRE 2006
1.
Introducción
2.
Antecedentes
3.
Presupuesto 2007
4.
Demandas adicionales
1.- INTRODUCCION
EL SECTOR DEFENSA
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
SECTOR DEFENSA
Pliego 026:
Pliego 331:
Pliego 332:
Pliego 333:
MINDEF
SENAHMI
IGN
CSJM
UE 001: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA
UE 002: COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - CCFFAA
UE 003: EJÉRCITO PERUANO - EP
UE 004: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ - MGP
UE 005: FUERZA AÉREA DEL PERÚ - FAP
UE 006: COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIG. Y DESARROLLO AEROESPACIAL - CONIDA
UE 008: ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE - ENAMM
UE 009: OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - OPREFA
VISION
“Ser una entidad operativa, administrativa,
científica y tecnológicamente moderna, con
potencial humano altamente calificado de
sólidos valores morales y con Fuerzas
Armadas capaces de garantizar la seguridad
integral, que permita al Perú el desarrollo
nacional para ejercer el liderazgo en el ámbito
regional”
MISION
Garantizar la independencia, soberanía e
integridad territorial de la república; participar en
el desarrollo socio-económico del país y en la
defensa civil. Asumir el control del orden interno
en regimenes de excepción.
MISION
Garantizar la independencia, soberanía e
integridad territorial en salvaguarda de los
intereses nacionales
Participar en el control del orden interno
durante los estados de excepción
Roles
del
Sector defensa
Participar en la defensa civil
Contribuir con el desarrollo económico,
social, científico y tecnológico del país,
Participar en la proyección del
estado/nación en el contexto internacional
de un sistema de defensa regional y de
seguridad hemisférica
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
• Bajas remuneraciones del personal militar y civil.
• Deudas pendientes por mandato legal al personal
activo y cesante
PERSONAL
• Inadecuada atención a los requerimientos de
salud y bienestar del personal de las Fuerzas
Armadas.
• Limitada capacitación especializada del personal.
EDUCACIÓN
• Limitaciones del equipamiento y material
necesarios para la instrucción y entrenamiento
del personal.
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
• Reducida capacidad operativa
• Limitado entrenamiento operativo
OPERACIONES
• Presencia limitada de las Fuerzas Armadas en zonas
de influencia de los grupos terroristas y/o
narcotraficantes, así como en la frontera con
Colombia.
• Operatividad reducida de los sistemas de armas:
• Obsolescencia de gran parte del equipamiento
militar.
MATERIAL
• Reducido mantenimiento por falta de recursos.
• Necesidad de incrementar la interoperatividad del
equipamiento y material de las Fuerzas Armadas.
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
• Sistema
previsional
de
las
fuerzas
armadas en riesgo por situación de la caja
de pensiones militar policial.
ECONÓMICO - FINANCIERO
• Retraso en procesos de recuperación y
modernización de la capacidad operativa
de las Fuerzas Armadas.
1.
Introducción
2.
Antecedentes
3.
Presupuesto 2007
4.
Demandas adicionales
2.- ANTECEDENTES
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2006
Distribuido por Pliegos
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
( Nuevos Soles )
Pliego
MINDEF
Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2006
Recursos
Recursos
Total
Ordinarios
Direct. Recaud.
3,340,202,550
282,758,774
3,622,961,324
1,462,195
1,700,000
3,162,195
21,371,140
666,000
22,037,140
CSJM
3,649,409
975,461
4,624,870
Total
3,366,685,294
286,100,235
92.17%
7.83%
IGN
SENAMHI
3,652,785,529
100.00%
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2006
Distribuido por Pliegos y Unidades Ejecutoras
Pliego MINDEF
RECURSOS ORDINARIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Mllns N. Soles
%
OGA
82.4
2.5%
CCFFAA
6.7
0.2%
EJERCITO
960.4
28.8%
MARINA
732.7
21.9%
FAP
550.2
16.5%
CONIDA
2.9
0.1%
ENAMM
2.3
0.1%
OPREFA
1,002.5
30.0%
TOTAL
3,340.2 100.0%
OPREFA
30.0%
OGA
2.5%
IGN
SENAMHI
CSJM
1.5
21.4
3.7
TOTAL
26.5
Total Sector
ENAMM
0.1%
MARINA
21.9%
FAP
16.5%
OTROS
PLIEGOS
0.79%
3,366.7
Sector Defensa
EJERCITO
28.8%
CONIDA
0.1%
OTROS PLIEGOS
Mllns N. Soles
CCFFAA
0.2%
MINDEF
99.21%
DEMANDAS ADICIONALES - AÑO FISCAL 2006
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA
Concepto
Personal en Actividad para pago devengados de vacaciones, del período 1991-2001 (D.S. Nº 213-90
y D.L Nº 847). 41,706 personas.
Personal Pensionista:
(Nuevos Soles)
Monto
43,978,044
328,404,568
*
Pago de vacaciones por 7 años (D.S. Nº 213-90 y D. L. Nº 847), 38,035 personas .
*
Deuda a los excombatientes campaña militar- 1941 (D.S. Nº 016-TR, Ley Nº 25208 y Ley Nº
24053), 3,608 personas.
*
Devengados personal fallecidos e inválidos del terrorismo y narcotráfico (feb. 2001 - jun 2005).
*
Devengados por incremento de ración orgánica única para el personal militar (D.L. Nº 19846 y
D.S Nº 040-2003-EF). 29,949 personas.
69,327,792
*
Asig Especial S/.100.00, por pago devengados, período jul.2004-dic.2006 (Art.9 Ley Nº 28254 y
D.S. Nº 094-2004-EF). 28,041 personas.
79,916,850
*
Pago de sentencias judiciales por recortes de pensiones, costo de vida y movilidad, a favor de la
Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (APENFFAPONA).
11,327,693
*
Pago de sentencias judiciales a favor de ENAPU por la Marina de Guerra del Perú.
8,651,384
*
Pago por concepto de derecho de asignación de combustible (D.S. Nº 029 DE/SG 31 Dic. 2002,
Of.Nº 419 VAAE/A/01 del 25/08/06), 64 personas.
1,031,430
35,144,340
121,177,927
1,827,152
Incremento de Pensiones
*
Cubrir déficit de 3 meses para el pago del incremento de S/. 60.00, dispuesto en el Decreto de
Urgencia Nº 002-2006.
4,862,738
Incremento del CAFAE a favor del Personal Civil de las Instituciones Armadas
*
Incentivo laboral por S/. 400.00 oct-dic 2006. ( 16,409 personas ).
19,690,800
Beneficios a favor de los Integrantes de los Comités de Autodefensa
*
Pago por indemnización a favor de los herederos legales e integrantes de los Comités de
Autodefensa fallecidos e invalidos a consecuencia de enfrentamiento con elementos terroristas,
en aplicación del D.S. Nº 068-DE/SG del 23 dic.1998. ( 30 personas ).
1,146,600
DEMANDAS ADICIONALES - AÑO FISCAL 2006
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA
( Nuevos Soles )
Concepto
Monto
Implementación de aeronaves de búsqueda y rescate de la FAP y equipamiento y entrenamiento
del personal FAP integrante de las brigadas. (Equipamiento (05) helicópteros, (02) aviones).
9,111,556
Gastos que irrogaría la ejecución de operaciones conjuntas, así como solventar los gastos en la
ejecución de las operaciones de vigilancia de fronteras. (viáticos, horas de vuelo, combustible)
22,345,935
Deuda pendiente de pago contraída con el Servicio Industrial de la Marina (SIMA-PERU), desde el
año 2001, por los trabajos brindados a la Marina de Guerra del Perú.
2,755,247
Implementación de la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Plataforma de
Informática para el dictado de cursos virtuales (bienes y servicios y gastos de capital).
2,036,718
Recursos necesarios para que se pueda iniciar las labores de desminado humanitario en el sector
Santiago (puesto de vigilancia Chiqueiza). Frontera norte.
1,269,639
Reparación del muelle La Cruz, ubicado en el departamento de Tumbes, por encontrarse en mal
estado de propiedad de la Marina de Guerra del Perú.
3,500,000
Participación de las FFAA en las elecciones municipales de Alcaldes y Regidores en toda la
República para el domingo 19 noviembre 2006, D.S Nº 012-2006-PCM del 22 marzo 2006.
18,100,000
Total
457,201,845
1.
Introducción
2.
Antecedentes
3.
Presupuesto 2007
4.
Demandas adicionales
3.- PRESUPUESTO
2007
COMPONENTES DEL SECTOR DEFENSA
PLIEGO 026: MINDEF
UNIDADES EJECUTORAS
001 Oficina General de Administración
002 Comando Conjunto de las FF.AA.
003 Ejército Peruano
004 Marina de Guerra
005 Fuerza Aérea
006 Comisión Nacional de
Investigación Aeroespacial
008 Escuela Nacional de Marina
Mercante
009 Oficina Previsional de las FF.AA.
OTROS PLIEGOS
PLIEGO 331
Servicio Nacional
de Meteorología e
Hidrología - SENAMHI
PLIEGO 332
Instituto Geográfico
Nacional – IGN
PLIEGO 333
Consejo Supremo de
Justicia Militar
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2007
Distribuido por Pliegos
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
( Nuevos Soles )
Pliego
MINDEF
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2007
Recursos
Recursos
Total
Ordinarios
Direc. Recaud.
3,526,514,131
298,256,248
3,824,770,379
1,463,000
1,700,000
3,163,000
23,380,843
900,000
24,280,843
CSJM
3,650,000
795,726
4,445,726
Total
3,555,007,974
301,651,974
3,856,659,948
92.18%
7.82%
100.00%
IGN
SENAMHI
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2007
Distribuido por Pliegos y Unidades Ejecutoras
RECURSOS ORDINARIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Mllns N. Soles
%
OGA
24.7
0.7%
CCFFAA
7.0
0.2%
EJERCITO
1,034.0
29.3%
MARINA
763.9
21.7%
FAP
644.7
18.3%
CONIDA
3.2
0.1%
ENAMM
2.5
0.1%
OPREFA
1,046.4
29.7%
Total
3,526.4 100.0%
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA
CCFFAA
0.2%
OA-MINDEF
0.7%
E.P.
29.3%
OPREFFAA
29.7%
CONIDA
0.1%
OTROS PLIEGOS
Mllns N. Soles
IGN
SENAMHI
CSJM
1.5
23.4
3.7
Total
28.6
Total Sector
3,555.0
ENAMM
0.1%
M.G.P.
21.7%
F.A.P.
18.3%
OA-MINDEF
CCFFAA
E.P.
M.G.P.
F.A.P.
CONIDA
ENAMM
OPREFFAA
COMPARATIVO PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
(Nuevos Soles)
FUENTES Y GRUPO GENERICO
00 RECURSOS ORDINARIOS
1 PERSONAL Y OBLIGAC. SOC.
2 OBLIGAC. PREVISIONALES
3 BIENES Y SERVICIOS
4 OTROS GASTOS CTES.
5 INVERSIONES
7 OTROS GTOS. DE CAPITAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1 PERSONAL Y OBLIGAC. SOC.
3 BIENES Y SERVICIOS
4 OTROS GASTOS CTES.
5 INVERSIONES
7 OTROS GTOS. DE CAPITAL
8 INTERESES Y CARGO DE LA DEUDA
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA
TOTAL GENERAL
PIA - 2006
(1)
PIA - 2007
(2)
DIFERENCIA
(2-1)
3,340,202,550
1,297,181,600
609,048,184
823,889,035
600,769,449
4,638,002
4,676,280
3,526,514,131
1,367,952,163
632,907,365
886,890,700
629,449,319
4,638,002
4,676,582
186,311,581
70,770,563
23,859,181
63,001,665
28,679,870
0
302
282,758,774
14,440,894
193,330,836
7,384,047
20,482,885
37,873,512
1,482,600
7,764,000
298,256,248
14,203,886
222,024,659
13,121,100
39,660,003
1,482,600
7,764,000
15,497,474
(237,008)
28,693,823
5,737,053
(20,482,885)
1,786,491
-
3,622,961,324
3,824,770,379
201,809,055
Costo anual por incrementos autorizados en el año 2006
( Nuevos Soles )
NUEVAS
OBLIGACIONES
EJÉRCITO
PERUANO
MARINA DE
GUERRA
FUERZA
AÉREA
OPREFA
TOTAL
Incremento S/. 60
personal militar
17,173,966
15,851,484
7,217,021
21,804,682
62,047,153
Incremento S/. 50
personal militar
14,311,638
13,209,570
6,014,184
18,170,568
51,705,960
Incremento (1 y 2)
personal médico
2,370,000
1,468,608
1,976,112
5,814,720
Incremento (3)
personal médico
1,136,856
745,908
959,940
2,842,704
10,937,520
5,662,800
7,278,480
23,878,800
4,736,160
5,330,160
5,456,880
15,523,200
Asignación especial
enfermeras
362,400
172,800
205,200
740,400
Asignación especial
docentes
169,080
723,000
783,600
1,675,680
51,197,620
43,164,330
29,891,417
AETA Profesionales
AETA Auxiliares y
técnicos
TOTAL
39,975,250
164,228,617
DISTRIBUCION POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL PLIEGO 26: MINISTERIO DE DEFENSA AF - 2007
(Recursos Ordinarios : S/. 3,526’514,131)
RACIÓN ORGANICA
UNICA
4.3%
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE
11.7%
OTROS BENEFICIOS
1.8%
GASTOS DE CAPITAL
0.3%
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
38.8%
GASTOS FIJOS EN
BIENES Y SERVICIOS
17.8%
GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS PARA LA
OPERATIVIDAD
7.4%
PLANILLAS
OBLIGACIONES
38.8%
PREVISIONAL
17.9%
RACION ORGANICA
PREVISIONAL
17.9%
4.3%
ASIGNACION DE
COMBUSTIBLE
11.7%
TOTAL
72.7%
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SENAMHI 2007
( Nuevos Soles )
FUENTES Y GRUPO GENERICO
00 RECURSOS ORDINARIOS
PIA - 2006
PIA - 2007
DIFERENCIA
(1)
(2)
(2-1)
21,371,140
23,380,848
2,009,708
14,205,646
14,475,978
270,332
1
PERSONAL Y OBLIGAC. SOC.
2
OBLIGAC. PREVISIONALES
1,784,846
1,769,200
(15,646)
3
BIENES Y SERVICIOS
2,337,989
2,308,816
(29,173)
4
OTROS GASTOS CTES.
763,607
762,180
(1,427)
5
INVERSIONES
2,260,809
2,253,538
(7,271)
7
OTROS GTOS. DE CAPITAL
18,243
1,811,136
1,792,893
666,000
900,000
234,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3
BIENES Y SERVICIOS
332,706
751,846
419,140
7
OTROS GTOS. DE CAPITAL
333,294
148,154
(185,140)
22,037,140
24,280,848
2,243,708
TOTAL GENERAL
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL - IGN 2007
( Nuevos Soles )
FUENTES Y GRUPO GENERICO
00 RECURSOS ORDINARIOS
3 BIENES Y SERVICIOS
4 OTROS GASTOS CTES.
5 INVERSIONES
7 OTROS GTOS. DE CAPITAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3 BIENES Y SERVICIOS
5 INVERSIONES
TOTAL GENERAL
PIA - 2006
PIA - 2007
DIFERENCIA
(1)
(2)
(2-1)
1,462,195
1,463,000
805
807,807
808,612
805
13,000
13,000
567,788
567,788
73,600
73,600
1,700,000
1,700,000
1,550,000
1,550,000
150,000
150,000
3,162,195
3,163,000
805
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR – CSJM 2007
( Nuevos Soles )
FUENTES Y GRUPO GENERICO
00 RECURSOS ORDINARIOS
3
BIENES Y SERVICIOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL GENERAL
PIA - 2006
PIA - 2007
DIFERENCIA
(1)
(2)
(2-1)
3,649,409
3,650,000
591
3,649,409
3,650,000
591
975,461
795,726
(179,735)
975,461
795,726
(179,735)
4,624,870
4,445,726
(179,144)
1.
Introducción
2.
Antecedentes
3.
Presupuesto 2007
4.
Demandas adicionales
4.- DEMANDAS
ADICIONALES
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 026: MINISTERIO DE
DEFENSA
( Nuevos Soles )
Concepto
Monto
Cobertura del déficit para atender incremento de
remuneraciones y asignaciones especiales
34,391,326
Cambio de colocación del personal militar
82,639,800
Adquisición de vestuario para el personal militar y civil
95,458,572
Incremento del CAFAE del personal civil
78,763,200
Recuperación de la capacidad operativa
517,733,264
Adquisición de combustible para entrenamiento
114,611,123
Logística para el entrenamiento
355,167,410
Pago de seguros de aeronaves
52,232,612
Total
1,330,997,307
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 331: SENAMHI
( Nuevos Soles )
Concepto
Diez (10) plazas de profesionales para las áreas técnicas
(Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
SINACYT)
Monto
535,574
Implementación de la Sede Regional La Libertad
2,030,017
Mantenimiento y operación de 730 estaciones
hidrometeorológicas a nivel nacional
1,440,400
Pagos pendientes a la Organización Meteorológica Mundial
por los años 2004 – 2005 – 2006
530,400
Modernización del sistema meteorológico
475,379
Mejoramiento de la capacidad de pronóstico y evaluación
del fenómeno del niño
987,710
Total
5,999,480
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 332: IGN
( Nuevos Soles )
Concepto
Vuelo fotogramétrico escala 1 / 25,000
Monto
2,006,794
Equipamiento para la modernización del IGN
680,646
Implementación, equipamiento y funcionamiento de la
Escuela Cartográfica
562,000
Total
3,249,440
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 333: CSJM
( Nuevos Soles )
Concepto
Monto
Licenciamiento de Software
Implementación
policial
del fuero militar
Total :
568,000
–
2,003,800
2,571,800