Transcript Kontrola na terenu • Provodi se prije ugovaranja, prije plaćanja i tijekom pet godina nakon izvršenog plaćanja ulaganja, • Provode ju službenici Ravnateljstva, inspektori Odjela.

Kontrola na terenu
• Provodi se prije ugovaranja, prije
plaćanja i tijekom pet godina nakon
izvršenog plaćanja ulaganja,
• Provode ju službenici Ravnateljstva,
inspektori Odjela za kontrolu mjera
SAPARD programa.
• Inspektori dokazuju službeno svojstvo
nalogom za obavljanje kontrole na
terenu.
Kontrola na terenu
Pri obavljanu kontrole na terenu inspektori će:
• pregledati, poslovnu dokumentaciju, objekte ili opremu
podnositelja prijave/korisnika vezano uz provjeru
udovoljavanja kriterija za prihvatljivost ulaganja unutar
mjera SAPARD programa,
• izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumente (tehničku i
plansku, projektnu dokumentaciju, račune, potvrde o
plaćanju, podatke o korištenom materijalu i obavljenim
uslugama) u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba,
provjeravati podatke u računalima, provjeravati opremu,
provjeravati podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i
kakvoću roba i usluga, provjeravati napredovanje poslova
i načina na koji se koriste završena ulaganja,
računovodstvene podatke i dokumente, provjeravati
financijsku i tehničku provedbu, te način korištenja
subvencioniranih projekata.
Kontrola na terenu
• Podnositelj prijave/korisnik, te osobe koje su s
njim povezane u vezi predmetnog ulaganja,
podliježu kontroli i dužne su omogućiti obavljanje
kontrole, pružiti potrebne podatke i obavijesti te
osigurati uvjete za nesmetani rad inspektora.
• Kontrolirane osobe dužne su na zahtjev
inspektora u određenom roku dostaviti ili
pripremiti podatke i materijale koji su mu potrebni
za obavljanje poslova kontrole.
• Podnositelj prijave/korisnik dužan je čuvati
dokumente temeljem kojih su ostvarena prava na
SAPARD sredstva od podnošenja prijave i tijekom
pet godina od konačne isplate potpore.
Kontrola na terenu
• Proračun općine (prethodna, tekuća i
naredna godina),
• Uvid u računovodstvene podatke,
• Dokumentacija o provedenoj javnoj nabavi,
• Ispunjavanje standarda zajednice u
pogledu zaštite okoliša po završetku
ulaganja
– Potvrda o usklađenosti ulaganja s nacionalnim i
EU standardima, izdana od Ministarstva zaštite
okoliša, prostorno planiranje i graditeljstvo
Kontrola na terenu
• Za ulaganja u kanalizaciju, pročistače i ceste
– Prostorni plan općine
• Za ulaganja u protupožarne šumske
prosjeke/ceste
– Općinski plan zaštite od požara
• Za ulaganja u toplane
- Poslovni plan
- Ugovori s dobavljačima sirovine
- Ugovori s korisnicima toplinske energije
Kontrola na terenu
• Izgradnja (u ovisnosti o fazi )
–
–
–
–
–
–
Građevinska dozvola s projektnom dokumentacijom
Uporabna dozvola (ukoliko je primjenjivo)
Ugovori s izvođačem, ponude,
Ugovori s nadzornim inženjerom,
Građevinska knjiga, građevinski dnevnik
Izjave o usklađenosti ugrađenih proizvoda, potvrde o
kakvoći,
– Računi, dokazi o plaćanju, knjiženje računa
– deklaracije (JCD, EUR1)
– Jamstva,
Kontrola na terenu
• Ugrađena oprema (u ovisnosti o fazi)
– Postojeća građevinska dozvola
– Računi, dokazi o plaćanju, knjiženje računa
– deklaracije (JCD, EUR1)
– Izjave o usklađenosti proizvoda,
– Jamstva,
– Zapisnik o predaji i edukaciji o rukovanja s
opremom