Transcript ***** 1 - Администрация Череповецкого муниципального района
Slide 1
Отчет об исполнении бюджета
Череповецкого муниципального
района за 2014 год
Slide 2
• Доходы - 904,8 млн. руб.
• Расходы – 876,2 млн. руб.
• Профицит – 28,6 млн. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
2
Slide 3
600
527.8
453.7
500
400
359.2 348.8
300
200
100
0
0,0 19.5
7.1
9.3
5,0
0,0
-1,0
-0.6
-100
2013 г.
2014 г.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
3
Slide 4
248.1
250
2013
200.3
200
2014
150
100
43.8
50
15.3
7.6
17,0
8.8
0.2
0.3
0.1 0.1
0
НДФЛ
АКЦИЗЫ
УСНО
ЕНВД
ЕСХН
ПАТЕНТ
НИО
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
4
Slide 5
2013 год
Продажа
имущества и
земли;
64,3
2014 год
Компенсация
затрат МР;
2,3
Продажа
имущества и
Платежи при
польз.природн.ресурсами;
земли;
45,2
2,2
Компенсация
затрат МР; 2,7
Платежи при
польз.природн.
ресурсами;
1,7
Арендная плата
за земли и
имущество;
18,6
Прочие
неналоговые
доходы;
-0,1
Штрафы;
3,4
Штрафы;
Арендная плата
за земли и
имущество;
21,1
3,1
Прочие
неналоговые
доходы;
1,7
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
5
Slide 6
2014 год
2013 год
Межбюджет.
трансферты
7,1
Субсидии;
68,7
Поступлен.
от негос.
организаци
й 5,0
Субвенции;
489,2
Возврат
ост.субсид.,
субвенций
прош.лет;
-1,4
Дотации;
Субсидии;
38,6
19,5
Субвенции;
385,0
Возврат
ост.субсидий,
субвенций
прош.лет;
-0,6
Межбюджет.
трансферты;
9,3
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
6
Slide 7
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
7
Slide 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУДАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
88,3
ОБРАЗОВАНИЕ
53,7 %
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
2,0 %
20,1 %
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
0,4%
0,5
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0,3%
0,2%
21,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
25,9
1,1
7,6%
470,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ
17,8
3,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
176,2
ИТОГО
876,2
3,0
1,9
66,7
ОХРАНА
ОКРУДАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
0,1%
10,0%
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3,0%
0,1%
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
2,4%
670,5 млн.руб. (76,5 %)- расходы
на социальную сферу
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
8
Slide 9
19.0
14 целевых
программ
2011 год
43.5
54.9
671.8
24 целевые
программы
24 целевые
программы
18 муниципальных
программ
2012 год
2013 год
2014 год
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
9
Slide 10
Функционирование органов местного самоуправления,
представительного органа, финансового органа,
централизованной бухгалтерии и многофункционального
центра – 75,5 тыс.руб.;
в рамках
муниципальных
программ – 12,8 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
10
Slide 11
* Мероприятия по профилактике
преступлений и иных правонарушений -
0,2 млн.руб.
* Мероприятия по безопасности дорожного
движения -
0,2 млн.руб.
* Мероприятия по обеспечению
противодействия незаконному обороту
наркотиков, снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией,
профилактике алкоголизма и наркомании -
0,1 млн.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
11
Slide 12
Содействие занятости населения –
Развитие агропромышленного комплекса –
0,2 млн.руб.
1,0 млн.руб.
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог –
16,2 млн. руб.
Содействие развитию предпринимательства, туризма и торговли –
0,1 млн. руб.
Стимулирование развития жилищного строительства– 0,4 млн.руб.
Содействие инвестициям –
0,4 млн.руб.
Совершенствование управления муниципальным имуществом и
земельными ресурсами –
1,6 млн. руб.
Бюджетные инвестиции (иным юридическим лицам, за исключением бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства) 1,4 млн. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
12
Slide 13
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Череповецкого
муниципального района Вологодской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» – 16,2 млн. руб.
МП «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком
муниципальном районе на 2014-2016 годы» - 9,5 млн. руб.
Иной МБТ бюджетам сельских поселений на осуществление
отдельных полномочий ОМС в области владения, пользования
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
соответствии с соглашением – 0,2 млн.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
13
Slide 14
МП «Охрана окружающей среды в
Череповецком муниципальном районе
на 2014-2016 годы» – 1,1 млн. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
14
Slide 15
470,1 млн.руб.
бюджет
района
137,2млн.руб
29%
Федеральный
бюджет
3,8млн.руб.
1%
прочие
расходы
8 млн.руб.,
субсидии на
1,7%
иные цели
34,3млн.руб.,
7,3%
заработная
плата с
начислениям
и по
управлению
образования
7,3млн.руб,
1,6%
областной
бюджет
329,1млн.руб.
70%
субсидии на
выполнение
муниципальн
ого задания
420,5млн.руб.,
89,4%
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
15
Slide 16
в рамках
соглашений
о межмуниц.
сотр. с
Тоншаловским с/п
2,6млн.руб.
15%
федеральный бюджет
0,2млн.руб.
1%
областной
бюджет
1,1млн.руб.
6%
субсидии
на иные
цели
4,2млн.руб.
23,6 %
бюджет
района
13,9млн.руб.
78%
Организация
мероприятий
0,1млн.руб.
0,7 %
субсидии
на
выполнени
е муниципального
задания
13,5млн.руб.
75,8 %
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
16
Slide 17
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области "О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения " - 0,2 млн.руб.
МП «Устойчивое развитие сельских территорий
Череповецкого муниципального района
Вологодской области на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» (строительство
ФАП п. Суда-
ДСК) – 3,1 млн.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
17
Slide 18
бюджет
района
Федеральный
бюджет
13,8;
22,7;
13%
8%
176,2 млн.руб.
обеспечение
деятельности
учреждений
соцзащиты;
23,1
субсидии
населению на
оплату ЖКУ;
13,0
содержание
УСЗН; 10,5
субсидии на
приобретение
жилья; 10,3
публичнонормативные
обязательства;
областной
бюджет
139,7;
прочее;
79%
13,1
8,9
ЕДК; 3,4
организация
мероприятий;
0,8
финансирован
ие фед. и
обл.законов;
106,2
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
18
Slide 19
Обеспечение деятельности МУ «Комитет по физической
физкультуре и спорту»
- 2,3 млн.руб.
Организация и проведение мероприятий
- 0,7 млн. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
19
Slide 20
1,9 млн.руб.
Субсидии на иные цели в рамках муниципальных программ
«Развитие материально-технической базы и информационнокоммуникационных технологий Череповецкого муниципального
района на 2014-2016 годы» и «Содействие инвестициям в
Череповецком муниципальном районе на 2014-2016 годы»
– 0,1 млн.руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ЧМР
«Редакция газеты «Сельская новь»
– 1,8 млн.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
20
Slide 21
Межбюджетные трансферты
сельским поселениям
66,7 млн.руб.
дотации на выравнивание бюджетной
_обеспеченности с/п, в том числе:
- за счет средств бюджета района
- за счет средств областного бюджета
иные дотации (на поддержку мер по
_обеспечению сбалансированности бюджетов с/п)
14,2
10,6
3,6
52,5
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
21
Slide 22
Муниципальный долг
на 01.01.2015 – отсутствует
Заёмные средства у кредитных организаций
не привлекались
Муниципальные гарантии
не предоставлялись
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
22
Отчет об исполнении бюджета
Череповецкого муниципального
района за 2014 год
Slide 2
• Доходы - 904,8 млн. руб.
• Расходы – 876,2 млн. руб.
• Профицит – 28,6 млн. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
2
Slide 3
600
527.8
453.7
500
400
359.2 348.8
300
200
100
0
0,0 19.5
7.1
9.3
5,0
0,0
-1,0
-0.6
-100
2013 г.
2014 г.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
3
Slide 4
248.1
250
2013
200.3
200
2014
150
100
43.8
50
15.3
7.6
17,0
8.8
0.2
0.3
0.1 0.1
0
НДФЛ
АКЦИЗЫ
УСНО
ЕНВД
ЕСХН
ПАТЕНТ
НИО
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
4
Slide 5
2013 год
Продажа
имущества и
земли;
64,3
2014 год
Компенсация
затрат МР;
2,3
Продажа
имущества и
Платежи при
польз.природн.ресурсами;
земли;
45,2
2,2
Компенсация
затрат МР; 2,7
Платежи при
польз.природн.
ресурсами;
1,7
Арендная плата
за земли и
имущество;
18,6
Прочие
неналоговые
доходы;
-0,1
Штрафы;
3,4
Штрафы;
Арендная плата
за земли и
имущество;
21,1
3,1
Прочие
неналоговые
доходы;
1,7
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
5
Slide 6
2014 год
2013 год
Межбюджет.
трансферты
7,1
Субсидии;
68,7
Поступлен.
от негос.
организаци
й 5,0
Субвенции;
489,2
Возврат
ост.субсид.,
субвенций
прош.лет;
-1,4
Дотации;
Субсидии;
38,6
19,5
Субвенции;
385,0
Возврат
ост.субсидий,
субвенций
прош.лет;
-0,6
Межбюджет.
трансферты;
9,3
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
6
Slide 7
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
7
Slide 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУДАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
88,3
ОБРАЗОВАНИЕ
53,7 %
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
2,0 %
20,1 %
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
0,4%
0,5
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0,3%
0,2%
21,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
25,9
1,1
7,6%
470,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ
17,8
3,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
176,2
ИТОГО
876,2
3,0
1,9
66,7
ОХРАНА
ОКРУДАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
0,1%
10,0%
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3,0%
0,1%
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
2,4%
670,5 млн.руб. (76,5 %)- расходы
на социальную сферу
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
8
Slide 9
19.0
14 целевых
программ
2011 год
43.5
54.9
671.8
24 целевые
программы
24 целевые
программы
18 муниципальных
программ
2012 год
2013 год
2014 год
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
9
Slide 10
Функционирование органов местного самоуправления,
представительного органа, финансового органа,
централизованной бухгалтерии и многофункционального
центра – 75,5 тыс.руб.;
в рамках
муниципальных
программ – 12,8 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
10
Slide 11
* Мероприятия по профилактике
преступлений и иных правонарушений -
0,2 млн.руб.
* Мероприятия по безопасности дорожного
движения -
0,2 млн.руб.
* Мероприятия по обеспечению
противодействия незаконному обороту
наркотиков, снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией,
профилактике алкоголизма и наркомании -
0,1 млн.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
11
Slide 12
Содействие занятости населения –
Развитие агропромышленного комплекса –
0,2 млн.руб.
1,0 млн.руб.
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог –
16,2 млн. руб.
Содействие развитию предпринимательства, туризма и торговли –
0,1 млн. руб.
Стимулирование развития жилищного строительства– 0,4 млн.руб.
Содействие инвестициям –
0,4 млн.руб.
Совершенствование управления муниципальным имуществом и
земельными ресурсами –
1,6 млн. руб.
Бюджетные инвестиции (иным юридическим лицам, за исключением бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства) 1,4 млн. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
12
Slide 13
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Череповецкого
муниципального района Вологодской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» – 16,2 млн. руб.
МП «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком
муниципальном районе на 2014-2016 годы» - 9,5 млн. руб.
Иной МБТ бюджетам сельских поселений на осуществление
отдельных полномочий ОМС в области владения, пользования
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
соответствии с соглашением – 0,2 млн.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
13
Slide 14
МП «Охрана окружающей среды в
Череповецком муниципальном районе
на 2014-2016 годы» – 1,1 млн. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
14
Slide 15
470,1 млн.руб.
бюджет
района
137,2млн.руб
29%
Федеральный
бюджет
3,8млн.руб.
1%
прочие
расходы
8 млн.руб.,
субсидии на
1,7%
иные цели
34,3млн.руб.,
7,3%
заработная
плата с
начислениям
и по
управлению
образования
7,3млн.руб,
1,6%
областной
бюджет
329,1млн.руб.
70%
субсидии на
выполнение
муниципальн
ого задания
420,5млн.руб.,
89,4%
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
15
Slide 16
в рамках
соглашений
о межмуниц.
сотр. с
Тоншаловским с/п
2,6млн.руб.
15%
федеральный бюджет
0,2млн.руб.
1%
областной
бюджет
1,1млн.руб.
6%
субсидии
на иные
цели
4,2млн.руб.
23,6 %
бюджет
района
13,9млн.руб.
78%
Организация
мероприятий
0,1млн.руб.
0,7 %
субсидии
на
выполнени
е муниципального
задания
13,5млн.руб.
75,8 %
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
16
Slide 17
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области "О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения " - 0,2 млн.руб.
МП «Устойчивое развитие сельских территорий
Череповецкого муниципального района
Вологодской области на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» (строительство
ФАП п. Суда-
ДСК) – 3,1 млн.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
17
Slide 18
бюджет
района
Федеральный
бюджет
13,8;
22,7;
13%
8%
176,2 млн.руб.
обеспечение
деятельности
учреждений
соцзащиты;
23,1
субсидии
населению на
оплату ЖКУ;
13,0
содержание
УСЗН; 10,5
субсидии на
приобретение
жилья; 10,3
публичнонормативные
обязательства;
областной
бюджет
139,7;
прочее;
79%
13,1
8,9
ЕДК; 3,4
организация
мероприятий;
0,8
финансирован
ие фед. и
обл.законов;
106,2
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
18
Slide 19
Обеспечение деятельности МУ «Комитет по физической
физкультуре и спорту»
- 2,3 млн.руб.
Организация и проведение мероприятий
- 0,7 млн. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
19
Slide 20
1,9 млн.руб.
Субсидии на иные цели в рамках муниципальных программ
«Развитие материально-технической базы и информационнокоммуникационных технологий Череповецкого муниципального
района на 2014-2016 годы» и «Содействие инвестициям в
Череповецком муниципальном районе на 2014-2016 годы»
– 0,1 млн.руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ЧМР
«Редакция газеты «Сельская новь»
– 1,8 млн.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
20
Slide 21
Межбюджетные трансферты
сельским поселениям
66,7 млн.руб.
дотации на выравнивание бюджетной
_обеспеченности с/п, в том числе:
- за счет средств бюджета района
- за счет средств областного бюджета
иные дотации (на поддержку мер по
_обеспечению сбалансированности бюджетов с/п)
14,2
10,6
3,6
52,5
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
21
Slide 22
Муниципальный долг
на 01.01.2015 – отсутствует
Заёмные средства у кредитных организаций
не привлекались
Муниципальные гарантии
не предоставлялись
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
22