Transcript бюджета Череповецкого муниципального района на 2015 год и
Slide 1
Бюджет Череповецкого
муниципального района
на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
Slide 2
Поправки в БК РФ в части изменения доходных
источников при передаче расходных полномочий на
уровень муниципального района
Наименование доходного
источника
НДФЛ
Аренда земли до
разграничения
Продажа земли до
разграничения
Единый
сельскохозяйственный
налог
Бюджеты сельских
Бюджет района
поселений
нормативы в нормативы в нормативы в нормативы в
2014 году
2015 году
2014 году
2015 году
10%
2%
5%
13%
50%
0%
50%
100%
50%
0%
50%
100%
50%
30%
50%
70%
доходы
Сельские поселения
Муниципальный район
расходы
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
2
Slide 3
Дополнительно выделены
субвенции на осуществление
отдельных государственных
полномочий в соответствии с
законом области "О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями в сфере
организации деятельности
многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг"
Иные МБТ на осуществление
отдельных полномочий по
организации библиотечного
обслуживания населения,
комплектования и
обеспечения сохранности
библиотечных фондов
библиотек поселения
Иные МБТ на осуществление
отдельных полномочий в
сфере жилищных
правоотношений
Иные МБТ на осуществление
отдельных полномочий в
области архитектуры и
градостроительства
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
Сельские поселения
Переданы расходы на выплату
заработной платы работникам
прочих категорий в учреждениях
общего и дошкольного
образования в соответствии с
законом «Об образовании в
Российской Федерации»
Муниципальный район
Область
Изменения в формировании расходной части
бюджета района и межбюджетных отношений
3
Slide 4
Основные характеристики
бюджета района на 2015 год
Общий объем доходов бюджета –
818 932,5 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета –
818 932,5 тыс . руб.
Дефицит (профицит) бюджета –
0,0 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
4
Slide 5
Формирование доходной базы
бюджета района на 2015 год
Собственные доходы – 331 469,0 тыс.руб.
Безвозмездные перечисления – 487 463,5 тыс.руб.
субсидии;
24 078,60
иные МБТ;
9 176,10
собственные,
331,469.00
субвенции;
454 208,8
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
5
Slide 6
Структура собственных доходов
бюджета района на 2015 год
(тыс.руб.)
НДФЛ, 249114
Акцизы; 8212
прочие
неналоговые, 10
УСНО, патент, 145
Штрафы, 2000
ЕНВД, 18022
Продажа земли,
10484
Негативн.возд.на
Продажа
окр.среду., 1570
имущества, 5000
Компенсация
затрат, 1106
Аренда земли,
32392
Аренда
имущества,
3100
ЕСХН, 249
Госпошлина, 64
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
6
Slide 7
Налог на доходы физических лиц
Прогнозируемый фонд заработной платы – 1 663 727 тыс.руб.
75%
Норматив отчислений в бюджет района – 97,33 %
(13% - в соответствии с Бюджетным Кодексом, 84,33% - в соответствии
с проектом закона области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов).
Для определения налогооблагаемой базы фонд заработной платы
уменьшен на :
сумму стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов,
доходы, не подлежащие налогообложению.
Прогноз поступления доходов от налога на доходы физических лиц
составит 249 114,0 тыс. руб.
Основные налогоплательщики – Авиапредприятие «Северсталь», ООО
«Автоспецмаш», ГПО «Череповецкая ЭТС», рабочие места вагонного депо –
Лоста, ЗАО «Ботово», ЗАО «Уломское», ООО «Октябрьское».
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
7
Slide 8
Акцизы по подакцизным товарам
2%
Норматив отчислений в бюджет района от акцизов
на автомобильный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории РФ - 0,293 %;
Общая сумма поступлений в бюджет района акцизов
на нефтепродукты составит 8 212,0 тыс.руб.;
Структура акцизов на нефтепродукты складывается следующим
образом:
- автомобильный бензин (63%) – 5173,6 тыс.руб.;
- дизельное топливо (36%) – 2 956,3 тыс.руб.;
- моторные масла (1%) – 82,1 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
8
Slide 9
Единый налог на вмененный доход
6,3 %
В основу расчета единого налога
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности принята динамика поступления
налога в 2013 и 2014 году.
Норматив отчисления налога в бюджет
Череповецкого муниципального
района - 100 %.
Поступление в бюджет Череповецкого муниципального
района составляет - 18 022 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
9
Slide 10
Единый сельскохозяйственный налог
0,1%
Норматив отчисления в бюджет
Череповецкого муниципального района - 70 %;
Поступление ЕСХН в бюджет района
- 249,0 тыс.руб.;
Основные
налогоплательщики
единого
сельскохозяйственного налога – колхоз «Батран», колхоз
«Южок», ОАО «Племпредприятие «Череповецкое».
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
10
Slide 11
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ норматив
зачисления - 100 %.
Сумма поступления налога, в бюджет района составит -
145,0 тыс. рублей.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
11
Slide 12
Государственная пошлина
Норматив отчислений в бюджет района
(ст.61.1 Бюджетного кодекса РФ)
– 100%
Объем поступления государственной пошлины в
бюджет района
– 64 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
12
Slide 13
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Арендная плата и продажа права аренды за земельные участки
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений - 32 360,0тыс.руб.;
11%
Арендная плата, средства от продажи права на
заключение договоров аренды земли, находящейся в
собственности муниципального района – 32,0 тыс.руб.;
Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
– 400,0 тыс.руб.;
Сдача в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков) – 2 700, 0 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
13
Slide 14
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
0,5%
Норматив отчисления в бюджет
Череповецкого муниципального района - 40 %.
Поступление платы за негативное воздействие
на окружающую среду в бюджет района составляет
- 1 570,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
14
Slide 15
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации
0,3%
затрат государства
Поступления доходов от оказания
платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства в бюджет района
планируется в сумме 1 106,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
15
Slide 16
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
3,2 %
15 484,0 тыс.руб.
доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений - 8
984,0 тыс. руб.;
доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов - 1
500,0 тыс. руб.;
доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов -
5 000,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
16
Slide 17
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Плановые показатели включают поступление доходов, администрируемых:
тыс.руб.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по ВО
45,0
Управлением Федеральной службы судебных приставов по ВО
13,0
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ВО
250,0
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды ВО
480,0
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ВО
100,0
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ВО
80,0
Управлением Федеральной антимонопольной службы по ВО
30,0
Управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией ВО
10,0
Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
ВО
Комитетом имущественных отношений администрации ЧМР
Администрацией Череповецкого муниципального района
ИТОГО
610,0
50,0
332,0
2 000,0
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
17
Slide 18
Безвозмездные поступления
487 463,5 тыс.руб.
субвенции - 454 208,8 тыс. руб.;
субсидии - 24 078,6 тыс. руб.;
иные межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов – 9 176,1 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
18
Slide 19
Доля расходов на реализацию
муниципальных программ в общем
объеме расходов бюджета района, %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18,3%
18,5%
17,7%
81,7%
81,5%
82,3%
2015 год
2016 год
2017 год
непрограммная часть
расходы на реализацию программ
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
19
Slide 20
Общегосударственные вопросы
90 650,6 тыс.руб.
Функционирование органов местного самоуправления,
представительного органа, финансового органа,
централизованной бухгалтерии и многофункционального
центра – 82 378, 6 тыс.руб.
В рамках муниципальных программ:
- «Развитие материально-технической базы и информационнокоммуникационных технологий Череповецкого муниципального района
на 2014-2016 годы» – 3 982 тыс.руб.
- «Совершенствование муниципального управления в Череповецком
муниципальном районе на 2014-2016 годы» - 910,0 тыс.руб.
- «Содействие развитию предпринимательства, туризма и торговли в
Череповецком муниципальном районе на 2014-2016 годы –250,0 тыс.руб.
- «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2016 годы
– 3 130 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
20
Slide 21
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
1 000,0 тыс.руб.
-проведение поисковых и спасательных работ, ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- 500,0 тыс. руб.;
-реализация муниципальной программы «Обеспечение законности,
правопорядка и общественной безопасности в Череповецком
муниципальном районе на 2014-2017 годы»
- 500,0 тыс.руб.,
в том числе по подпрограммам:
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» – 200,0 тыс.руб.;
«Безопасность дорожного движения» – 240,0 тыс.руб.;
«Профилактика алкоголизма и наркомании» - 60,0 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
21
Slide 22
Национальная экономика
24 702,9 тыс.руб.
Общеэкономические вопросы: муниципальная программа "Содействие занятости
населения Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы»
- 100,0 тыс. руб.
Сельское хозяйство и рыболовство: муниципальная программа "Развитие
агропромышленного комплекса Череповецкого муниципального района на 20142020 годы" (субсидии сельхозтоваропроизводителям) - 2 000,0 тыс. руб.
Дорожное хозяйство: муниципальная программа «Развитие и совершенствование
сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования
муниципального значения на 2014-2017 годы» – 18 342,4 тыс. руб. :
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений – 8 212,0 тыс.руб.;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения ( субсидии областного бюджета) – 10 130,4 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
22
Slide 23
Другие вопросы в области национальной
экономики 4 260,5 тыс. руб.
на градостроительную деятельность – 1 202,5 тыс.руб.;
на осуществление отдельных полномочий – 300,0 тыс.руб.;
на реализацию муниципальных программ – 2 758,0 тыс.руб.:
-«Стимулирование развития жилищного строительства в Череповецком муниципальном
районе на 2014-2017 годы» - 300,0 тыс.руб.;
- «Содействие развитию предпринимательства, туризма и торговли в Череповецком
муниципальном районе на 2014-2020 годы»- 50,0 тыс.руб.;
-«Содействие инвестициям в Череповецком муниципальном районе на 2014-2020 годы»
150,0 тыс.руб.;
- «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы» - 2 258,0 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
23
Slide 24
Жилищно-коммунальное хозяйство
14 511,6 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты в бюджеты сельских
поселений на осуществление отдельных полномочий органов
местного
самоуправления
в
сфере
жилищных
правоотношений - 4 501,6 тыс. руб.
на реализацию муниципальных программ-10010,0 тыс. руб.
• "Устойчивое развитие сельских территорий Череповецкого
муниципального района Вологодской области на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020 года" (газоснабжение с.Мякса (2-я очередь) с
учетом софинансирования из бюджета района) – 6 103,0 тыс. руб.;
• "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и
энергосбережение в Череповецком муниципальном районе" на
2014-2017 годы – 3 907,0 тыс. руб., из них субсидии областного
бюджета (строительство и реконструкция объектов газификации:
газоснабжение с. Мякса, с учетом софинансирования бюджета
района, обслуживание газопровода, капитальный ремонт полигона
ТБО п.Суда) – 2 907,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
24
Slide 25
Охрана окружающей среды
1 000,0 тыс.руб.
Реализация мероприятий муниципальной
программы «Охрана окружающей среды в
Череповецком муниципальном районе на
2014-2017 годы»
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
25
Slide 26
Образование
445 508,5 тыс.руб.
Молодежная политика и
оздоровление детей
3 221,8
МБУ "Централизованная
бухгалтерия образования"
5 610,9
Управление образования
7 710,0
Дошкольное образование
149 940,2
Общее образование
279,025.6
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
26
Slide 27
Культура
25 716,2 тыс.руб.
муниципальная программа "Сохранение и
развитие культурного потенциала
Череповецкого муниципального района на 20142017 годы»:
обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры района – 15 670,4 тыс.руб.;
-
проведение мероприятий в области культуры
- 230,0 тыс. руб.;
- осуществление отдельных полномочий по
организации библиотечного обслуживания
населения, комплектования и обеспечения
сохранности библиотечных фондов – 9 815,8 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
27
Slide 28
Здравоохранение
1 854,3 тыс. руб.
осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с
законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения" за счет средств областного бюджета –
141,3 тыс. руб.
муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Череповецкого муниципального района Вологодской области на 2014 2017 годы и на период до 2020 года" (строительство ФАП п.Суда ДСК
средства областного бюджета с учетом софинансирования за счет средств
района) –
1 713,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
28
Slide 29
Социальная политика 168 861,1 тыс. руб.
• мероприятия в области социальной политики (средства бюджета района) – 368,0 тыс. руб.
• обеспечение жильем отдельных категорий граждан (средства федерального бюджета) – 5 940,0
тыс. руб., (средства бюджета района) – 550,0 тыс. руб.
• меры социальной поддержки отельным категориям граждан (найм жилья) – 125,0 тыс. руб.
• осуществление отдельных гос.полномочий по закону области от 01.02.2013 № 2985-ОЗ – 19,1
тыс.руб.
•публичные нормативные обязательства – 9 506,2 тыс. руб.
•на реализацию муниципальных программ – 152 352,8 тыс. руб.:
"Социальная поддержка граждан Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы» –
140 116,7 тыс. руб.;
"Устойчивое развитие сельских территорий Череповецкого муниципального района Вологодской
области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" – 4 238,2 тыс. руб.;
"Развитие системы образования Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы»–
7 997,9 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
29
Slide 30
Физкультура и спорт
Муниципальная программа
"Развитие физической
культуры и спорта
Череповецкого
муниципального района
на 2014-2017 годы"
-3
000,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
30
Slide 31
Средства массовой информации
По данному разделу предусмотрены субсидии на финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг МБУ ЧМР «Редакция газеты «Сельская новь»
в сумме 1 850,0 тыс. руб.,
в том числе в рамках муниципальной программы "Содействие
инвестициям в Череповецком муниципальном районе на 20142020 гг." – 50,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
31
Slide 32
Межбюджетные трансферты
40 277,3 тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений района
- 16 769,5 тыс. руб.,
Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов сельских
поселений
- 23 507,8 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
32
Slide 33
Отдельные показатели бюджета
района на 2015 год
Муниципальные гарантии района
не предоставляются.
Верхний предел муниципального долга
на 1 января 2016 года – 0,0 тыс. руб.
Бюджет района сформирован без дефицита.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
33
Slide 34
Основные характеристики бюджета
района на плановый период
2016-2017 годов
Наименование показателя
2016 год (тыс.руб.)
2017 год (тыс.руб.)
Собственные доходы
331 530,0
343 629,0
Безвозмездные поступления
441 018,6
508422,9
Расходы бюджета
772 548,6
852 052,9
0,0
0,0
Источники финансирования
дефицита бюджета
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
34
Slide 35
Отдельные показатели бюджета района
на плановый период
2016-2017 годов
Муниципальные гарантии района на плановый период
2016 и 2017 годов не предоставляются.
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2017
года планируется в сумме 0 руб.
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2018
года планируется в сумме 0 руб.
Бюджет района на плановый период 2016 и 2017 годов
сформирован без дефицита.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
35
Бюджет Череповецкого
муниципального района
на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
Slide 2
Поправки в БК РФ в части изменения доходных
источников при передаче расходных полномочий на
уровень муниципального района
Наименование доходного
источника
НДФЛ
Аренда земли до
разграничения
Продажа земли до
разграничения
Единый
сельскохозяйственный
налог
Бюджеты сельских
Бюджет района
поселений
нормативы в нормативы в нормативы в нормативы в
2014 году
2015 году
2014 году
2015 году
10%
2%
5%
13%
50%
0%
50%
100%
50%
0%
50%
100%
50%
30%
50%
70%
доходы
Сельские поселения
Муниципальный район
расходы
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
2
Slide 3
Дополнительно выделены
субвенции на осуществление
отдельных государственных
полномочий в соответствии с
законом области "О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями в сфере
организации деятельности
многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг"
Иные МБТ на осуществление
отдельных полномочий по
организации библиотечного
обслуживания населения,
комплектования и
обеспечения сохранности
библиотечных фондов
библиотек поселения
Иные МБТ на осуществление
отдельных полномочий в
сфере жилищных
правоотношений
Иные МБТ на осуществление
отдельных полномочий в
области архитектуры и
градостроительства
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
Сельские поселения
Переданы расходы на выплату
заработной платы работникам
прочих категорий в учреждениях
общего и дошкольного
образования в соответствии с
законом «Об образовании в
Российской Федерации»
Муниципальный район
Область
Изменения в формировании расходной части
бюджета района и межбюджетных отношений
3
Slide 4
Основные характеристики
бюджета района на 2015 год
Общий объем доходов бюджета –
818 932,5 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета –
818 932,5 тыс . руб.
Дефицит (профицит) бюджета –
0,0 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
4
Slide 5
Формирование доходной базы
бюджета района на 2015 год
Собственные доходы – 331 469,0 тыс.руб.
Безвозмездные перечисления – 487 463,5 тыс.руб.
субсидии;
24 078,60
иные МБТ;
9 176,10
собственные,
331,469.00
субвенции;
454 208,8
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
5
Slide 6
Структура собственных доходов
бюджета района на 2015 год
(тыс.руб.)
НДФЛ, 249114
Акцизы; 8212
прочие
неналоговые, 10
УСНО, патент, 145
Штрафы, 2000
ЕНВД, 18022
Продажа земли,
10484
Негативн.возд.на
Продажа
окр.среду., 1570
имущества, 5000
Компенсация
затрат, 1106
Аренда земли,
32392
Аренда
имущества,
3100
ЕСХН, 249
Госпошлина, 64
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
6
Slide 7
Налог на доходы физических лиц
Прогнозируемый фонд заработной платы – 1 663 727 тыс.руб.
75%
Норматив отчислений в бюджет района – 97,33 %
(13% - в соответствии с Бюджетным Кодексом, 84,33% - в соответствии
с проектом закона области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов).
Для определения налогооблагаемой базы фонд заработной платы
уменьшен на :
сумму стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов,
доходы, не подлежащие налогообложению.
Прогноз поступления доходов от налога на доходы физических лиц
составит 249 114,0 тыс. руб.
Основные налогоплательщики – Авиапредприятие «Северсталь», ООО
«Автоспецмаш», ГПО «Череповецкая ЭТС», рабочие места вагонного депо –
Лоста, ЗАО «Ботово», ЗАО «Уломское», ООО «Октябрьское».
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
7
Slide 8
Акцизы по подакцизным товарам
2%
Норматив отчислений в бюджет района от акцизов
на автомобильный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории РФ - 0,293 %;
Общая сумма поступлений в бюджет района акцизов
на нефтепродукты составит 8 212,0 тыс.руб.;
Структура акцизов на нефтепродукты складывается следующим
образом:
- автомобильный бензин (63%) – 5173,6 тыс.руб.;
- дизельное топливо (36%) – 2 956,3 тыс.руб.;
- моторные масла (1%) – 82,1 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
8
Slide 9
Единый налог на вмененный доход
6,3 %
В основу расчета единого налога
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности принята динамика поступления
налога в 2013 и 2014 году.
Норматив отчисления налога в бюджет
Череповецкого муниципального
района - 100 %.
Поступление в бюджет Череповецкого муниципального
района составляет - 18 022 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
9
Slide 10
Единый сельскохозяйственный налог
0,1%
Норматив отчисления в бюджет
Череповецкого муниципального района - 70 %;
Поступление ЕСХН в бюджет района
- 249,0 тыс.руб.;
Основные
налогоплательщики
единого
сельскохозяйственного налога – колхоз «Батран», колхоз
«Южок», ОАО «Племпредприятие «Череповецкое».
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
10
Slide 11
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ норматив
зачисления - 100 %.
Сумма поступления налога, в бюджет района составит -
145,0 тыс. рублей.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
11
Slide 12
Государственная пошлина
Норматив отчислений в бюджет района
(ст.61.1 Бюджетного кодекса РФ)
– 100%
Объем поступления государственной пошлины в
бюджет района
– 64 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
12
Slide 13
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Арендная плата и продажа права аренды за земельные участки
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений - 32 360,0тыс.руб.;
11%
Арендная плата, средства от продажи права на
заключение договоров аренды земли, находящейся в
собственности муниципального района – 32,0 тыс.руб.;
Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
– 400,0 тыс.руб.;
Сдача в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков) – 2 700, 0 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
13
Slide 14
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
0,5%
Норматив отчисления в бюджет
Череповецкого муниципального района - 40 %.
Поступление платы за негативное воздействие
на окружающую среду в бюджет района составляет
- 1 570,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
14
Slide 15
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации
0,3%
затрат государства
Поступления доходов от оказания
платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства в бюджет района
планируется в сумме 1 106,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
15
Slide 16
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
3,2 %
15 484,0 тыс.руб.
доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений - 8
984,0 тыс. руб.;
доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов - 1
500,0 тыс. руб.;
доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов -
5 000,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
16
Slide 17
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Плановые показатели включают поступление доходов, администрируемых:
тыс.руб.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по ВО
45,0
Управлением Федеральной службы судебных приставов по ВО
13,0
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ВО
250,0
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды ВО
480,0
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ВО
100,0
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ВО
80,0
Управлением Федеральной антимонопольной службы по ВО
30,0
Управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией ВО
10,0
Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
ВО
Комитетом имущественных отношений администрации ЧМР
Администрацией Череповецкого муниципального района
ИТОГО
610,0
50,0
332,0
2 000,0
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
17
Slide 18
Безвозмездные поступления
487 463,5 тыс.руб.
субвенции - 454 208,8 тыс. руб.;
субсидии - 24 078,6 тыс. руб.;
иные межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов – 9 176,1 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
18
Slide 19
Доля расходов на реализацию
муниципальных программ в общем
объеме расходов бюджета района, %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18,3%
18,5%
17,7%
81,7%
81,5%
82,3%
2015 год
2016 год
2017 год
непрограммная часть
расходы на реализацию программ
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
19
Slide 20
Общегосударственные вопросы
90 650,6 тыс.руб.
Функционирование органов местного самоуправления,
представительного органа, финансового органа,
централизованной бухгалтерии и многофункционального
центра – 82 378, 6 тыс.руб.
В рамках муниципальных программ:
- «Развитие материально-технической базы и информационнокоммуникационных технологий Череповецкого муниципального района
на 2014-2016 годы» – 3 982 тыс.руб.
- «Совершенствование муниципального управления в Череповецком
муниципальном районе на 2014-2016 годы» - 910,0 тыс.руб.
- «Содействие развитию предпринимательства, туризма и торговли в
Череповецком муниципальном районе на 2014-2016 годы –250,0 тыс.руб.
- «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2016 годы
– 3 130 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
20
Slide 21
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
1 000,0 тыс.руб.
-проведение поисковых и спасательных работ, ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- 500,0 тыс. руб.;
-реализация муниципальной программы «Обеспечение законности,
правопорядка и общественной безопасности в Череповецком
муниципальном районе на 2014-2017 годы»
- 500,0 тыс.руб.,
в том числе по подпрограммам:
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» – 200,0 тыс.руб.;
«Безопасность дорожного движения» – 240,0 тыс.руб.;
«Профилактика алкоголизма и наркомании» - 60,0 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
21
Slide 22
Национальная экономика
24 702,9 тыс.руб.
Общеэкономические вопросы: муниципальная программа "Содействие занятости
населения Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы»
- 100,0 тыс. руб.
Сельское хозяйство и рыболовство: муниципальная программа "Развитие
агропромышленного комплекса Череповецкого муниципального района на 20142020 годы" (субсидии сельхозтоваропроизводителям) - 2 000,0 тыс. руб.
Дорожное хозяйство: муниципальная программа «Развитие и совершенствование
сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования
муниципального значения на 2014-2017 годы» – 18 342,4 тыс. руб. :
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений – 8 212,0 тыс.руб.;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения ( субсидии областного бюджета) – 10 130,4 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
22
Slide 23
Другие вопросы в области национальной
экономики 4 260,5 тыс. руб.
на градостроительную деятельность – 1 202,5 тыс.руб.;
на осуществление отдельных полномочий – 300,0 тыс.руб.;
на реализацию муниципальных программ – 2 758,0 тыс.руб.:
-«Стимулирование развития жилищного строительства в Череповецком муниципальном
районе на 2014-2017 годы» - 300,0 тыс.руб.;
- «Содействие развитию предпринимательства, туризма и торговли в Череповецком
муниципальном районе на 2014-2020 годы»- 50,0 тыс.руб.;
-«Содействие инвестициям в Череповецком муниципальном районе на 2014-2020 годы»
150,0 тыс.руб.;
- «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы» - 2 258,0 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
23
Slide 24
Жилищно-коммунальное хозяйство
14 511,6 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты в бюджеты сельских
поселений на осуществление отдельных полномочий органов
местного
самоуправления
в
сфере
жилищных
правоотношений - 4 501,6 тыс. руб.
на реализацию муниципальных программ-10010,0 тыс. руб.
• "Устойчивое развитие сельских территорий Череповецкого
муниципального района Вологодской области на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020 года" (газоснабжение с.Мякса (2-я очередь) с
учетом софинансирования из бюджета района) – 6 103,0 тыс. руб.;
• "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и
энергосбережение в Череповецком муниципальном районе" на
2014-2017 годы – 3 907,0 тыс. руб., из них субсидии областного
бюджета (строительство и реконструкция объектов газификации:
газоснабжение с. Мякса, с учетом софинансирования бюджета
района, обслуживание газопровода, капитальный ремонт полигона
ТБО п.Суда) – 2 907,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
24
Slide 25
Охрана окружающей среды
1 000,0 тыс.руб.
Реализация мероприятий муниципальной
программы «Охрана окружающей среды в
Череповецком муниципальном районе на
2014-2017 годы»
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
25
Slide 26
Образование
445 508,5 тыс.руб.
Молодежная политика и
оздоровление детей
3 221,8
МБУ "Централизованная
бухгалтерия образования"
5 610,9
Управление образования
7 710,0
Дошкольное образование
149 940,2
Общее образование
279,025.6
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
26
Slide 27
Культура
25 716,2 тыс.руб.
муниципальная программа "Сохранение и
развитие культурного потенциала
Череповецкого муниципального района на 20142017 годы»:
обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры района – 15 670,4 тыс.руб.;
-
проведение мероприятий в области культуры
- 230,0 тыс. руб.;
- осуществление отдельных полномочий по
организации библиотечного обслуживания
населения, комплектования и обеспечения
сохранности библиотечных фондов – 9 815,8 тыс.руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
27
Slide 28
Здравоохранение
1 854,3 тыс. руб.
осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с
законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения" за счет средств областного бюджета –
141,3 тыс. руб.
муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Череповецкого муниципального района Вологодской области на 2014 2017 годы и на период до 2020 года" (строительство ФАП п.Суда ДСК
средства областного бюджета с учетом софинансирования за счет средств
района) –
1 713,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
28
Slide 29
Социальная политика 168 861,1 тыс. руб.
• мероприятия в области социальной политики (средства бюджета района) – 368,0 тыс. руб.
• обеспечение жильем отдельных категорий граждан (средства федерального бюджета) – 5 940,0
тыс. руб., (средства бюджета района) – 550,0 тыс. руб.
• меры социальной поддержки отельным категориям граждан (найм жилья) – 125,0 тыс. руб.
• осуществление отдельных гос.полномочий по закону области от 01.02.2013 № 2985-ОЗ – 19,1
тыс.руб.
•публичные нормативные обязательства – 9 506,2 тыс. руб.
•на реализацию муниципальных программ – 152 352,8 тыс. руб.:
"Социальная поддержка граждан Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы» –
140 116,7 тыс. руб.;
"Устойчивое развитие сельских территорий Череповецкого муниципального района Вологодской
области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" – 4 238,2 тыс. руб.;
"Развитие системы образования Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы»–
7 997,9 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
29
Slide 30
Физкультура и спорт
Муниципальная программа
"Развитие физической
культуры и спорта
Череповецкого
муниципального района
на 2014-2017 годы"
-3
000,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
30
Slide 31
Средства массовой информации
По данному разделу предусмотрены субсидии на финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг МБУ ЧМР «Редакция газеты «Сельская новь»
в сумме 1 850,0 тыс. руб.,
в том числе в рамках муниципальной программы "Содействие
инвестициям в Череповецком муниципальном районе на 20142020 гг." – 50,0 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
31
Slide 32
Межбюджетные трансферты
40 277,3 тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений района
- 16 769,5 тыс. руб.,
Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов сельских
поселений
- 23 507,8 тыс. руб.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
32
Slide 33
Отдельные показатели бюджета
района на 2015 год
Муниципальные гарантии района
не предоставляются.
Верхний предел муниципального долга
на 1 января 2016 года – 0,0 тыс. руб.
Бюджет района сформирован без дефицита.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
33
Slide 34
Основные характеристики бюджета
района на плановый период
2016-2017 годов
Наименование показателя
2016 год (тыс.руб.)
2017 год (тыс.руб.)
Собственные доходы
331 530,0
343 629,0
Безвозмездные поступления
441 018,6
508422,9
Расходы бюджета
772 548,6
852 052,9
0,0
0,0
Источники финансирования
дефицита бюджета
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
34
Slide 35
Отдельные показатели бюджета района
на плановый период
2016-2017 годов
Муниципальные гарантии района на плановый период
2016 и 2017 годов не предоставляются.
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2017
года планируется в сумме 0 руб.
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2018
года планируется в сумме 0 руб.
Бюджет района на плановый период 2016 и 2017 годов
сформирован без дефицита.
Финансовое управление администрации Череповецкого муниципального района
35