Transcript 3. Finanzen und Bauamt
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Haushaltsüberblick 2012
Eckzahlen des Haushalts • Verwaltungshaushalt • Vermögenshaushalt • Gesamthaushalt 6.828.080 € 2.010.700 €
8.838.780 €
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Hebesätze Grund- u. Gewerbesteuer unverändert
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Gemeinde ist seit Mitte 2012 schuldenfrei!
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Verwaltungshaushalt - die wichtigsten Einnahmen 2012
• Grundsteuern • Gewerbesteuer 324.000 € 2.300.000 € • Steuerbeteiligungen, Zuweisungen 2.227.000 € • Gebühren (Wasser, Kanal, Abfall) 701.000 €
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Verwaltungshaushalt die wichtigsten Ausgaben 2012
• Kreisumlage • Gewerbesteuerumlage • Personalausgaben • Verwaltungs- und Betriebsausgaben • Zuweisungen und Zuschüsse 1.938.331 € 800.000 € 1.282.150 € 341.000 € 797.250 €
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Investitionen
Erwerb von beweglichem Vermögen
Neubeschaffung eines Bauhoffahrzeuges für 25.000 €
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Neubeschaffung eines hydraulischen Rettungssatzes für die Feuerwehr Baierbrunn für insgesamt 23.000 € Neubeschaffung EDV . Die Umstellungsarbeiten im Rathaus sind für Mitte Dezember geplant. Die im Haushalt bereitgestellten Mittel dafür betragen 25.000 €
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Straßenbau
Forst und Birkenstraße
Kosten: 483.989,43 € Bauarbeiten sind fertig gestellt.
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Forststraße Bereich S-Bahn
Haushaltsansatz: 70.000 €.
Deckschicht wurde letzte Woche erneuert.
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Tiefbaumaßnahmen
Sanierung Tosbecken Geudergraben für geplante 60.000 € Vor der Sanierung Nach der Sanierung
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Hochbau
• Wasserwerk Die Sanierung des Wasserwerks wurde fertig gestellt.
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Baugebiete
Almweg und An der Ziegelei Derzeit werden die Grundstücke bebaut. Zum Teil sind die Bewohner schon eingezogen bzw. werden in den nächsten Wochen einziehen. Nach Fertigstellung beider Maßnahmen wird ein Verkehrskonzept mit den Fachbehörden erstellt.
Bebauungspläne Im Bereich des Gautinger Weges und Am Wirthsfeld werden Bebauungspläne aufgestellt. Die Vorbereitungen zur Aufstellung der Pläne werden mit dem beauftragten Planungsbüro durchgeführt.
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Kinderbetreuung – Stand heute
Im Kindergartenjahr 2012 / 2013 131 Kinder in 22 verschiedenen Einrichtungen davon 84 Kinder im Kindergarten St. Peter u. Paul 18 Kinder im Waldorfkindergarten 29 Kinder nicht im Ortsgebiet Anteil der 0 3jährigen: 19 Kinder Förderung durch die Gemeinde Baierbrunn 230.000 € staatlicher Anteil 260.000 €.
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Kinderbetreuung
INVESTITIONEN mit dem Ziel maximaler Bedarfsdeckung im Ort
Ausblick auf das nächste Kindergartenjahr 2013/2014 : Kath. Kindergarten St. Peter und Paul: schrittweise Reduzierung des Platzangebots und Abbau des Containers auf 62 Betreuungsplätze.
Waldorfkindergarten: Umbau und Erweiterung des Seitzhofs (Blasshof) auf 48 Plätze mit Beteiligung der Nachbarkommunen.
Kinderhaus denkmit: Neubau eines Kinderhauses am Wirthsfeld mit 86 Plätzen.
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Grundschule - Mittagsbetreuung
• derzeit 7 Schulklassen mit 146 Kindern; davon besuchen 83 Kinder die Mittagsbetreuung • ab 2013/2014 8 Klassen mit 166 Kindern
Ziel:
räumliche Lösung, insbesondere durch Schulhauserweiterung wird geprüft.