Slide 1

Optimizarea costului fluctuaţiei de personal

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 2

Pondere Direct Labor Cost (DLC) în KPI
PONDEREA
DIRECT
LABOR
COST ÎN
OPEX

50%-80% în
funcţie de
industrie

20%

80%

PONDEREA
DIRECT
LABOR
COST ÎN
CIFRA DE
AFACERI

10% si 30%
în funcţie de
industrie

30%

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.

70%


Slide 3

Pondere cheltuieli în Direct Labor Cost
Pondere cheltuieli cu salarii din DLC

66,73%

Pondere bonusuri şi plăţi compensatorii
din DLC

7%

Pondere taxe din DLC

20%

Pondere beneficii non- cash din DLC

0,67%

Pondere costuri asociate cu fluctuaţia 5,6%
de personal din DLC
TOTAL

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.

100%


Slide 4

Cât costă înlocuirea unui angajat?
Costul variază între:

3

salarii pentru

muncitorii necalificaţi

15

salarii pentru
angajaţii-cheie

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 5

Perioadele asociate cu plecarea angajatului
 Perioada de dinainte de demisie

 Perioada în care poziţia este vacantă
 Perioada de după venirea noului angajat
 Costuri suplimentare/colaterale

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 6

Perioadele asociate cu plecarea angajatului
Ce se întâmplă înainte de demisie?
 Scade performanţa angajatului
 Scade productivitatea persoanelor care lucrează cu
persoana care pleacă

 Creste implicarea managerului în scopul organizării
muncii echipei

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 7

Perioadele asociate cu plecarea angajatului
Ce se întâmplă după demisie?
 Plăţi compensatorii şi/sau pentru perioada de preaviz

 Creşte implicarea managerului direct în recrutare
 Creşte implicarea HR-ului în recrutare

 Costuri directe de căutare a unui angajat nou:
anunţuri, interviuri, teste, examene medicale, plăţi către
companii de recrutare etc.

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 8

Perioadele asociate cu plecarea angajatului
Ce se întâmplă după venirea noului angajat?
 Performanţele noului angajat în primele etape de după
angajare sunt foarte slabe
 Costuri concrete de formare (training intern şi extern,
materiale de instruire)

 Productivitate scăzută în perioada de acomodare: 3-6 luni
 Angajatul nou începe sa producă la nivelul vechiului
angajat dupa 6-9 luni în funcţie de poziţie şi industrie.

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 9

Costuri suplimentare/colaterale
 Costuri cu plecarea rapidă a noului angajat - recrutare
nefericită
 Costuri generate de întârzieri la livrare şi/sau pierderea de
contracte existente sau potenţiale

 Reducerea încasărilor în cazul unui account manager
(minim 20%)
 Scăderea potenţialului de vânzări noi în cazul agenţilor de
vânzări

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 10

Studiu de caz: Companie software
Total angajaţi: 440, fluctuaţie 10%

Numărul
de
angajaţi

Salariul
mediu
brut
RON

Nr. de
angajaţi
plecaţi

Rotaţi
e

Costul total:
calculat ca
multiplu al
salariilor
angajaţilor
plecaţi

Programatori

200

8.000

20

10%

12

multiplu

TESA, management inferior

200

3.500

20

10%

6

multiplu

Vânzări

10

8.000

1

10%

15

multiplu

Manageri de nivel mediu

20

8.000

2

10%

8

multiplu

Manageri seniori

10

20.000

1

10%

12

multiplu

Buget lunar brut de salarii
2.740.000 RON
Grupurile de salariati existente in
companie

COSTUL CU FLUCTUAŢIA DE PERSONAL

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.

2.828.000 RON


Slide 11

Rezultat

Costul anual al unei fluctuaţii de personal de 10%
depaşeşte
10%
1
2
100%

bugetul lunar brut al fondului de salarii pe
companie!
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 12

Studiu de caz: Fluctuaţie angajaţi-cheie
 Nr total angajaţi: 440

 Nr angajaţi care părăsesc compania: 43
 Fluctuaţie totală: 10%
 Angajaţi-cheie: 85 (20% din total angajati)
 Angajaţi-cheie care pleacă: 23
 Fluctuaţie angajaţi-cheie: 27%

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 13

Studiu de caz: Fluctuaţie angajaţi-cheie

Nr. de
angajati
cheie

Salariul
mediu
brut
RON

Numărul
de
angajaţi
cheie
plecaţi

Rotaţie

Costul total:
calculat ca
multiplu al
salariilor
angajaţilor
cheie plecaţi

Programatori

40

8,000

10

25%

15

multiplu

TESA, management inferior centrala

20

3,500

10

50%

15

multiplu

Vanzari

5

8,000

1

20%

15

multiplu

manageri de nivel mediu

10

8,000

2

20%

12

multiplu

manageri seniori

10

20,000

1

10%

12

multiplu

Categorii de angajati din grupul de
Angajaţi-cheie

COSTUL CU FLUCTUAŢIA DE PERSONAL

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.

2.277.000 RON


Slide 14

Rezultat cost fluctuaţie angajati cheie din total

 Cost total fluctuaţie

2.828.000 RON

 Cost fluctuaţie angajaţi-

2.277.000 RON

cheie
19%

81%

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 15

INVESTEŞTE 2% din DLC în angajaţii-cheie
Asigurare în caz de deces şi invaliditate
din orice cauză (angajat + familie)

42 de venituri lunare

Asigurare în caz de diagnosticare cu o
boală gravă (angajat + familie)

12 venituri lunare

Asigurare în caz de chirurgie din
accident sau boală (angajat + familie)

Acoperă costul unei intervenţii
chirurgicale într-un spital privat din
Romania

Asigurare în caz de spitalizare şi
convalescenţă din accident sau boală
(angajat + familie)

Acoperă costul unei zile de spitalizare
într-un spital privat din România + costuri
asociate

Plan de economisire pe 5 ani (angajatul
primeşte banii dacă rămâne 5 ani în
companie)

Contribuţie angajator echivalentă cu
10%-15% din salariul lunar brut al
anajatului

Plan de economisire între 15-20 de ani
în funcţie de industrie (pensie, studii
copii)

Contribuţie angajator echivalentă cu 5%10% din salariul lunar brut al anajatului

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 16

Studiu de caz – eficienţa asigurării de grup
 Exemplu pentru angajat cu salariu lunar net
Ani în sistemul de asigurări sociale
Asigurarea de Grup

2,000 €
15 ani
42 salarii lunare
(3,5 salarii anuale)
BENEFICIU CUMULAT

ASIGURAREA SOCIALĂ

ASIGURAREA DE GRUP
BENEFICIU LUNAR pe 5 ani
+800%

BENEFICIU LUNAR
BENEFICIU LUNAR

+

210 €- 420 €
Contribuţia anuală
~ 10.000 €
(~ 41.66% din salariul anual)

Perioada: 5 ani

=

Total 1610 €

1400 €

Total 1820 €

Contribuţia anuală
350 €
(1,46% din salariul anual)

Contribuţia anuală +3,5%
10.350 €
(43,12% din salariul anual)

 costul suplimentar al asigurării +3,5%
 creşterea beneficiilor intre 437% si 800%
 înlocuirea venitului 70%

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.

+435%


Slide 17

INVESTEŞTE 2% din DLC în angajaţi-cheie
Pondere investiţie: protecţie vs. economisire
Plan de protecţie (angajat + familie: soţ, soţie, copii)

22%

Plan de economisire pe termen scurt

46%

Plan de economisire pe termen lung

32%

Investiţie/angajat/an ca multiplu de salarii lunare

3 salarii

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 18

Optimizează Direct Labor Cost!
Pondere salarii din Direct
Labor Cost

66,73%

Pondere bonusuri şi plăţi
compensatorii din DLC

7%

Pondere taxe din DLC

20%

Pondere beneficii noncash din DLC

0,67%
0,67%

Pondere costuri asociate
cu fluctuaţia de personal
din DLC

5,6%

Total

100%

Pondere salarii din
Direct Labor Cost

66,73%

Pondere bonusuri şi
plăţi compensatorii din
DLC

7%

Pondere taxe din DLC
Pondere beneficii
non-cash din DLC

20%
2,67%

Pondere costuri
1,6%
asociate cu fluctuaţia de
personal din DLC
Total

97%

Economie buget DLC
Economie buget DLC

2%
2%

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.


Slide 19

Beneficiile investiţiei în retenţie
 Scăderea fluctuaţiei angajaţilor-cheie cu 80%-90%

 Ajutor în recrutarea de noi angajaţi valoroşi
 Stimularea performanţei în cadrul companiei

 Costuri reduse vs. beneficii concrete
 Economisire 2% din DLC

Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.