Slide 1

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 2

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 3

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 4

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 5

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 6

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 7

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 8

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 9

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 10

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 11

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 12

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 13

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 14

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 15

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 16

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 17

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 18

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 19

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 20

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 21

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 22

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 23

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 24

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 25

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 26

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 27

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 28

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 29

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 30

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 31

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 32

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 33

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 34

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 35

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775


Slide 36

ОТЧЕТ
2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.
5 358 165 лв.

45%
55%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ







2 635332

ЛВ.

Обща субсидия
2351053 лв.
Приходи от наем земи
7702 лв.
Целеви трансфери
171610 лв.
Получени трансфери
114887 лв.
Наличност в началото на годината 84790 лв.
Наличност в края на годината
-94710 лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.















Местни данъци
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфери
Възстановени трансфери
Трансфери

390887
393175
668441
3127
21175
295560
- 7545
3462
115196
598600
190900
261514
- 2207
27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ













Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Прехвърлени депозити от мин.година
Вноски за РИОСВ
Възстановени средства АДО
Предоставена временна финансова помощ
Постъпления от заеми
Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС
Временен заем от набирателна сметка
Наличност в началото на годината
Наличност в края на годината

-128115
635470
-141997
- 36546
17081
- 18828
201998
- 758921
- 30527
56600
- 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.
Почив но дело,
култура и религиозни
Социално
дейности
осигуряв ане,подпома
8.Др.дейности по
4%
гане и грижи
икономиката
10%
0%
Здрав еопазв ане
3%

Общи държав ни
служби
21 %

Отбрана и сигурност
2%

3.Образов ание
60%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
2 418 942 лв.
Социално осигуряване,
подпомагени и грижа
4%
Здравеопазване
0%

Жилищно строителство,
БКС и опазване на
околната среда
29%

Образование
10%

Отбрана и сигурност
10%

Общи държавни служби
19%

Лихви по кредити
1%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
17%
Икономически дейности и
услуги
10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
303 891 лв.
Социално
осигуряване,подпомаган
е и грижи
12%

Почивно дело,култура и
религиозни дейности
3%

Образование
19%
Общи държавни служби
52%

Отбрана и сигурност
14%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 151 949 лв. 21,5%
113 375 лв. 2,1%
1 804 490 лв. 33,7%
86 532 лв. 1,6%
392 453 лв. 7,3%
547 705 лв. 10,2%
494 473 лв. 9,2%
110 241 лв. 2,1%
27 462 лв. 0,5%
629 485 лв. 11,8%

БЮДЖЕТ
2012г.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се
изпълнява в условията на продължаваща
финансова криза
През 2012 г. се очаква да продължи
действието на голяма част от
неблагоприятните тенденции, възникнали в
резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012
БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
ПРИНЦИПИ












Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци,
като се акцентира върху мерки за увеличаване на
събираемостта им.
Планиране на разходите до реалните размери на
собствените приходи.
Осигуряване на средства за разплащане на просрочените
задължения.
Осигуряване на заявените потребности второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и
горива, а за детските градини и за хранителни продукти.
Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг.
Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,
кандидатстване и управление на проекти в т.ч.
съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012
ОСНОВНИ ЦЕЛИ








Запазване на финансовата стабилност и
недопускане на рискове.
Осигуряване на нормално функциониране на
бюджетните структури.
Продължаване на социалната политика на
общината, модернизация на съществуващата и
изграждане на нови инфраструктурни обекти.
Търсене на нови възможности за привличане на
финансови средства по Оперативните програми
на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.
4 994 515 лв.

48%
52%

1 Държавни приходи
2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ








3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв.
Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв.
Субсидия за ремонт на общинска пътна
мрежа – 130 900 лв.
Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв.
Субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ
1 830 122 лв.

















Местни данъци и такси
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби, санкции,неустойки
Др.неданъчни приходи
Постъпления от продажба на имущество
Внесен данък в/у приход от стоп.дейност
Помощи и дарения от чужбина
Преходен остатък
Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП
Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП
Върнати заеми Сибанк и ПУДООС
Прехвърлени депозити от мин.година
Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО
Възстановена временна финансова помощ

420600
310300
656600
20000
20000
283226
- 7500
127129
33324
- 98000
139850
-180183
- 10000
- 36000
150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ
2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
7%

Почивно дело, култура
и религиозни дейности
4%

Здравеопазване
4%

Общи държавни
служби
21%

Отбрана и сигурност
3%

3.Образование
62 %

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
2 368 147 лв.
Здравеопазване
1%

Социално подпомагане и
грижи
6%

Образование
21%
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
30%
Отбрана и сигурност
1%

Общи държавни служби
25%

Лихви по кредити
0%
Икономически дейности и
услуги
9%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
7%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
251 075 лв.
Социално
осигуряване,подпомага
не и грижи
10%

Почивно дело,култура
и религиозни дейности
3%

Общи държавни
служби
42%

Образование
28%

Отбрана и сигурност
17%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв.












Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Соц.осиг.и грижи
БКС и Чистота
Култура и спорт
Икономически дейности
Други разходи
Капиталови разходи

1 153 102 лв. 23,1%
118 137 лв. 2,4%
1 826 067 лв. 36,6%
104 142 лв. 2,1%
342 695 лв. 6,9%
606 693 лв. 12,1%
253 650 лв. 5,1%
79 113 лв. 1,6%
3 400 лв. 0,1%
507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ
2 030 095 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.







държавно финансиране субсидия
1 020 410 лв.
наем на земя
7 702 лв.
преходен остатък от 2011 г.
70 899 лв.
от наем имущество
263 лв.
капиталови разходи от местни приходи
1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв.
 Държавно финансиране
346 780 лв.
 Преходен остатък от 2011 г.
6 184 лв.
 Издръжка от местни приходи
229 117 лв.
 Дофинансиране на недостига за заплати
от местни приходи
30 405 лв.
 Капиталови разходи
196 454 лв.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –
48 989 лв.
 Държавно финансиране
8 876 лв.
 Издръжка местни приходи
16 920 лв.
 Дофинансиране заплати
23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв.



Дофинансиране превоз на ученици
Капиталови разходи от местни приходи

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

22 458 лв.
6 274 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
104 142 лв.
ДЕТСКА ЯСЛА –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Издръжка от местни приходи

40 521 лв.
35 191 лв.
5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване –
 Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
 Държавно финансиране /издръжка кабинети/
 Текущ ремонт мед.кабинети

56 121 лв.
31 632 лв.
13 350 лв.
11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването
 Издръжка от местни приходи
 Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.
Каран Върбовка

7 500 лв.
4 000 лв.
3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И
ГРИЖИ – 342 695 лв.
Център за настаняване от семеен тип –

Държавно финансиране

Дофинансиране с местни приходи
Защитено жилище

Държавно финансиране

Дофинанасиране с местни приходи
Домашен социален патронаж

Издръжка от местни приходи

123 825 лв.
108 825 лв.
15 000 лв.
68 960 лв.
58 960 лв.
10 000 лв.
140 460 лв.
140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида

заплати и осигуровки,издръжка от местни приход

7 870 лв.
7 870 лв.

Програми за временна заетост

1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

717 023 лв.








Улично осветление и водоснабдяване

– 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа
- 139 262 лв.
Обществена хигиена и сметосъбиране

– 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност
Чистота”/
- 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274
Читалища



Държавно финансиране
Дофинансиране в т.ч.
“Събор на хърцоите” с. Кацелово
“Жива вода” с. К. Върбовка
Общоградски прояви

Музей
В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати

554 лв.
99 916 лв.
92 416 лв.
7 500 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
2 000 лв.

3 960 лв.,
2 000 лв.

Обредна дейност

45 213 лв.

в т.ч.капиталови разходи

3 000 лв.

Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и
подпомагане на спортни клубове
79 704 лв.
в т.ч. Футболен клуб
Клуб Тенис на маса
Поддръжка спортни терени в общината
Капиталови разходи

48 000 лв.
4 000 лв.
9 800 лв.
17 904 лв.

Международни програми и споразумения
Др.дейности по културата

19 100 лв.
22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
И УСЛУГИ – 210 013 лв.




Зимно поддържане и снегопочистване –
Ремонт общинска пътна мрежа –
Туризъм

ДРУГИ РАЗХОДИ
 Разходи за лихви по заеми

33 300 лв.
130 900 лв.
20 398 лв.

3 400 лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1 187 856 лв.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



Държавно финансиране/заплати и осигуровки/
Дофинансиране заплати и осигуровки/
Издръжка от местни приходи



Капиталови разходи/от собсвени приходи/




494 700 лв.
117 442 лв.
445 080 лв.
34 754 лв

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Заплати и осигуровки
Издръжка от местни приходи

91 000 лв.
4 900 лв.

.

ДРУГИ РАЗХОДИ





Помощи по решения на Общински съвет
10 000лв.
До 3 % разходи за Социално-битово и
културно обслужване на работниците и
служителите във всички дейности към
общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА
507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ
От субсидия

– 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи
- 248 213 лв.
От собствени приходи

- 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Основен ремонт – 438 613 лв.
Извършени,но неразплатени разходи
113 187 лв.

Ремонт сграда кметство с. Кацелово
14454

«Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»
6274

Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”
50000

Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили
7705

Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили
13850

Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие
17904

Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие
3000
Нови обекти
132 200 лв.

Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка
1300

Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широковос.Чилнов/
47397

Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,
м.Лагера/
83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Придобиване на ДМА – 29 828 лв.










Компютри 9 бр.
9000
Закупуване на лек автомобил
10000
Закупуване на лек автомобил с висока проходимост
6600
Закупуване на лаптоп ОУ Баниска
1000
Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец
1400
Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили
1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА


Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300



Участие в изграждане на регионално депо Бяла

- 38775