Transcript Общо
Slide 1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
Slide 2
През изтеклата 2010 г. дружеството е реализирало
приходи в общ размер на 20350 хил. лв. при 20542 хил.
лв. за 2009 г., в това число:
от обичайната дейност – 19116 хил. лв.
от правителствени субсидии за покриване на
загуби в градския транспорт – 1234 хил. лв.
Slide 3
Приходите от обичайната дейност са в резултат на :
приходи от транспортни услуги – 17700 хил. лв
приходи от отдаване под наем на дълготрайни активи –
360 хил. лв.
приходи от автогарово обслужване – 601 хил. лв.
приходи от реклами – 181 хил. лв.
от услуги, извършени от сервиза – 6 хил. лв.
от продажба на ДМА и материали – 268 хил. лв.
Изменението на тези показатели в сравнение със същите
от предходната година са представени в следната
таблица:
Slide 4
2010 г.
Хил.лв.
2009 г.
Хил.лв.
17700
17892
б/ наеми
360
515
в/ автогарово обслужване
601
648
г/ реклами
181
285
6
4
268
60
19116
19404
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА :
а/ транспортни услуги
д/ услуги от сервизна дейност
е/ от продажба на ДМА,и ДНМА и
материали
Общо:
Slide 5
Разходите на дружеството за 2010 година са в общ размер
20302 хил. лв. при 20457 хил.лв. за 2009г., от тях Разходите за
оперативна дейност са 20079 хил. лв., финансовите разходи –
286 хил. лв.
Основните разходи за обичайна дейност са:
разходи за материали – 6205 хил. лв.
разходи за външни услуги – 938 хил. лв
разходи за амортизации – 2029 хил. лв
разходи за възнаграждения – 9221 хил. лв
разходи за осигуровки – 1632 хил. лв
други разходи – 54 хил.лв
Slide 6
Изменението на разходите по видове спрямо предходната година е показано
в следната таблица:
Видове Разходи
2010 г.
Хил. лв.
2009 г.
Хил.лв.
Разходи за материали
6205
5747
Външни услуги
938
1072
Амортизации
2029
2094
Възнаграждения на персонала
9221
9416
Разходи за осигуровки
1632
1742
54
108
20079
20179
Други разходи
Общо:
Slide 7
Slide 8
Дружеството е реализирало през 2010г. следните основни
производствени показатели:
ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ - АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ В ХИЛЯДИ
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ОБЩО
Градски превози
2747
2851
3082
3018
2736
2571
2289
2230
2776
3109
3642
3184
34235
Междуселищни
превози
169
165
187
192
197
209
185
208
235
185
182
149
2263
162
159
180
186
189
200
177
200
226
179
176
173
2177
2916
3016
3269
3210
2933
2780
2474
2438
3011
3294
3824
3333
36498
в т.ч. по разписание
Общо превозени
пътници
ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ – ТРОЛЕЙБУСНИ ПРЕВОЗИ В ХИЛЯДИ
I
II
644
586
III
748
IV
728
V
627
VI
610
VII
VIII
IX
X
568
494
626
399
XI
ОБЩО
XII
0
0
6030
Slide 9
Изменението на броя превозени пътници
2010г. в сравнение с 2009г. е представено
чрез следните графики:
Slide 10
БР. ПЪТНИЦИ /ХИЛ./
ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ - АВТОБУСИ
4500
4000
ПРЕВОЗЕНИ
ПЪТНИЦИ 2009
3500
ПРЕВОЗЕНИ
ПЪТНИЦИ 2010
3000
2500
2000
1500
1000
500
МЕСЕЦ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slide 11
БР. ПЪТНИЦИ /ХИЛ./
ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ - ТРОЛЕИ
800
700
600
500
400
ПРЕВОЗЕНИ
ПЪТНИЦИ 2009
300
ПРЕВОЗЕНИ
ПЪТНИЦИ 2010
200
100
МЕСЕЦ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slide 12
ПРОБЕГ АВТОБУСИ 2010г.
ХИЛ.
КМ.
Показатели
I
II
III
Пробег общ
607
575
643
в т. ч. с
пътници
572
543
Пробег
приведен
689
653
IV
V
VI
VII
VIII
608
627
644
671
608
575
592
609
734
697
694
700
ОБЩО
IX
X
XI
XII
678
631
654
664
653
7655
635
641
596
618
628
616
7233
689
699
656
729
765
756
8461
ПРОБЕГ ТРОЛЕЙБУСИ 2010г
Показател
и
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
ОБЩО
XII
Пробег
общ
72
59
79
75
71
74
76
69
66
42
0
0
683
в т. ч. с
пътници
71
59
78
74
70
73
75
68
65
41
0
0
674
161
134
178
168
159
166
171
155
148
94
0
0
1534
Пробег
приведен
Slide 13
Изменението на изминатия пробег през
2010г. в сравнение с 2009г. е представено
чрез следните графики:
Slide 14
ХИЛ. КМ
ПРОБЕГ АВТОБУСИ
800
700
600
500
автобуси 2009
автобуси 2010
400
300
200
100
МЕСЕЦ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slide 15
ХИЛ. КМ
ПРОБЕГ ТРОЛЕЙБУСИ
90
80
70
60
50
тролейбуси 2009
тролейбуси 2010
40
30
20
10
МЕСЕЦ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slide 16
Счетоводната печалба на дружеството
за 2010 г. е 48 хил. лв. при 85 хил.лв за 2009 г.
След преобразуване на счетоводния
резултат дружеството не дължи данъци по
реда на ЗКПО.
Slide 17
Slide 18
Инвестиционна програма
През 2010г. започна реализацията на
проект за разширение на тролейбусния
транспорт в града чрез удължаване на
тролейбусното трасе. За изграждането на
новата част след обявена обществена поръчка
започна реализацията на проекта на стойност
1 035 хил. лв.
Slide 19
Като част от инвестиционната програма на дружеството
през 2010 г. продължи подобряването на условията на труд на
работещите. Усилията бяха насочени в следните основни
направления:
За довършване
Блок Г на Централен автосервиз и
преместване канал ”Предпътен технически преглед”, Гаражна
служба и автомивка.
Довършване на ремонта в Транспортна къща в това число 8
работни места, 2 офиса и касовите салони.
Довършване
подмяната
на
външна
дограма
на
административната сграда на дружеството, както и подмяна на офис
оборудване.
С цел подобряване на отчетността се разработиха и внедриха
нови програмни продукти ”Продажби на карти и билети в
междуселищния транспорт” и “Отчетност на карти и билети”.
Slide 20
БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО
Продължава работата по проект за
цялостно
обновяване
на
градския
транспорт в град Бургас със средства от
Европейските фондове. През следващата
година
предстои
стартирането
на
реализацията му с активното участие на
“БУРГАСБУС” ЕООД.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
Slide 2
През изтеклата 2010 г. дружеството е реализирало
приходи в общ размер на 20350 хил. лв. при 20542 хил.
лв. за 2009 г., в това число:
от обичайната дейност – 19116 хил. лв.
от правителствени субсидии за покриване на
загуби в градския транспорт – 1234 хил. лв.
Slide 3
Приходите от обичайната дейност са в резултат на :
приходи от транспортни услуги – 17700 хил. лв
приходи от отдаване под наем на дълготрайни активи –
360 хил. лв.
приходи от автогарово обслужване – 601 хил. лв.
приходи от реклами – 181 хил. лв.
от услуги, извършени от сервиза – 6 хил. лв.
от продажба на ДМА и материали – 268 хил. лв.
Изменението на тези показатели в сравнение със същите
от предходната година са представени в следната
таблица:
Slide 4
2010 г.
Хил.лв.
2009 г.
Хил.лв.
17700
17892
б/ наеми
360
515
в/ автогарово обслужване
601
648
г/ реклами
181
285
6
4
268
60
19116
19404
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА :
а/ транспортни услуги
д/ услуги от сервизна дейност
е/ от продажба на ДМА,и ДНМА и
материали
Общо:
Slide 5
Разходите на дружеството за 2010 година са в общ размер
20302 хил. лв. при 20457 хил.лв. за 2009г., от тях Разходите за
оперативна дейност са 20079 хил. лв., финансовите разходи –
286 хил. лв.
Основните разходи за обичайна дейност са:
разходи за материали – 6205 хил. лв.
разходи за външни услуги – 938 хил. лв
разходи за амортизации – 2029 хил. лв
разходи за възнаграждения – 9221 хил. лв
разходи за осигуровки – 1632 хил. лв
други разходи – 54 хил.лв
Slide 6
Изменението на разходите по видове спрямо предходната година е показано
в следната таблица:
Видове Разходи
2010 г.
Хил. лв.
2009 г.
Хил.лв.
Разходи за материали
6205
5747
Външни услуги
938
1072
Амортизации
2029
2094
Възнаграждения на персонала
9221
9416
Разходи за осигуровки
1632
1742
54
108
20079
20179
Други разходи
Общо:
Slide 7
Slide 8
Дружеството е реализирало през 2010г. следните основни
производствени показатели:
ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ - АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ В ХИЛЯДИ
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ОБЩО
Градски превози
2747
2851
3082
3018
2736
2571
2289
2230
2776
3109
3642
3184
34235
Междуселищни
превози
169
165
187
192
197
209
185
208
235
185
182
149
2263
162
159
180
186
189
200
177
200
226
179
176
173
2177
2916
3016
3269
3210
2933
2780
2474
2438
3011
3294
3824
3333
36498
в т.ч. по разписание
Общо превозени
пътници
ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ – ТРОЛЕЙБУСНИ ПРЕВОЗИ В ХИЛЯДИ
I
II
644
586
III
748
IV
728
V
627
VI
610
VII
VIII
IX
X
568
494
626
399
XI
ОБЩО
XII
0
0
6030
Slide 9
Изменението на броя превозени пътници
2010г. в сравнение с 2009г. е представено
чрез следните графики:
Slide 10
БР. ПЪТНИЦИ /ХИЛ./
ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ - АВТОБУСИ
4500
4000
ПРЕВОЗЕНИ
ПЪТНИЦИ 2009
3500
ПРЕВОЗЕНИ
ПЪТНИЦИ 2010
3000
2500
2000
1500
1000
500
МЕСЕЦ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slide 11
БР. ПЪТНИЦИ /ХИЛ./
ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ - ТРОЛЕИ
800
700
600
500
400
ПРЕВОЗЕНИ
ПЪТНИЦИ 2009
300
ПРЕВОЗЕНИ
ПЪТНИЦИ 2010
200
100
МЕСЕЦ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slide 12
ПРОБЕГ АВТОБУСИ 2010г.
ХИЛ.
КМ.
Показатели
I
II
III
Пробег общ
607
575
643
в т. ч. с
пътници
572
543
Пробег
приведен
689
653
IV
V
VI
VII
VIII
608
627
644
671
608
575
592
609
734
697
694
700
ОБЩО
IX
X
XI
XII
678
631
654
664
653
7655
635
641
596
618
628
616
7233
689
699
656
729
765
756
8461
ПРОБЕГ ТРОЛЕЙБУСИ 2010г
Показател
и
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
ОБЩО
XII
Пробег
общ
72
59
79
75
71
74
76
69
66
42
0
0
683
в т. ч. с
пътници
71
59
78
74
70
73
75
68
65
41
0
0
674
161
134
178
168
159
166
171
155
148
94
0
0
1534
Пробег
приведен
Slide 13
Изменението на изминатия пробег през
2010г. в сравнение с 2009г. е представено
чрез следните графики:
Slide 14
ХИЛ. КМ
ПРОБЕГ АВТОБУСИ
800
700
600
500
автобуси 2009
автобуси 2010
400
300
200
100
МЕСЕЦ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slide 15
ХИЛ. КМ
ПРОБЕГ ТРОЛЕЙБУСИ
90
80
70
60
50
тролейбуси 2009
тролейбуси 2010
40
30
20
10
МЕСЕЦ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slide 16
Счетоводната печалба на дружеството
за 2010 г. е 48 хил. лв. при 85 хил.лв за 2009 г.
След преобразуване на счетоводния
резултат дружеството не дължи данъци по
реда на ЗКПО.
Slide 17
Slide 18
Инвестиционна програма
През 2010г. започна реализацията на
проект за разширение на тролейбусния
транспорт в града чрез удължаване на
тролейбусното трасе. За изграждането на
новата част след обявена обществена поръчка
започна реализацията на проекта на стойност
1 035 хил. лв.
Slide 19
Като част от инвестиционната програма на дружеството
през 2010 г. продължи подобряването на условията на труд на
работещите. Усилията бяха насочени в следните основни
направления:
За довършване
Блок Г на Централен автосервиз и
преместване канал ”Предпътен технически преглед”, Гаражна
служба и автомивка.
Довършване на ремонта в Транспортна къща в това число 8
работни места, 2 офиса и касовите салони.
Довършване
подмяната
на
външна
дограма
на
административната сграда на дружеството, както и подмяна на офис
оборудване.
С цел подобряване на отчетността се разработиха и внедриха
нови програмни продукти ”Продажби на карти и билети в
междуселищния транспорт” и “Отчетност на карти и билети”.
Slide 20
БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО
Продължава работата по проект за
цялостно
обновяване
на
градския
транспорт в град Бургас със средства от
Европейските фондове. През следващата
година
предстои
стартирането
на
реализацията му с активното участие на
“БУРГАСБУС” ЕООД.