Transcript Faktury VAT. Wystawianie faktur i ich usuwanie i korekta. Fakturę VAT można wystawić do istniejącego paragonu, klikamy ikonę – Paragony na niebieskim pasku.

Faktury VAT.
Wystawianie faktur i ich usuwanie i
korekta.
Fakturę VAT można wystawić do istniejącego paragonu, klikamy
ikonę – Paragony na niebieskim pasku w głównym oknie programu
i odnajdujemy interesujący nas paragon.
Podświetlamy wybrany paragon i klikamy przycisk – Wypisz fakturę. Pojawia się okno, w którym należy
skontrolować numer faktury (program automatycznie numeruje faktury od nr 1). Jeśli praca z programem
rozpoczęła się w ciągu roku a mamy już pewna ilość wystawionych faktur, należy wpisać właściwy numer. System
będzie automatycznie numerował faktury od tego numeru. Kolejnym krokiem jest dodanie płatnika faktury – firmy,
która zrefunduje zakup okularów. Klikamy przycisk – WYBIERZ i z listy firm wybieramy właściwą. Jeśli firmy nie
ma w kartotece, klikamy – Dodaj i zakładamy ją a następnie wybieramy – WYBIERZ.
Uwaga! Jeśli płatnikiem ma być odbiorca, należy kliknąć – Dodaj i wprowadzić
dane klienta (Kowalskiego) do kartoteki firm. System w tej wersji nie pobiera
danych z kartoteki klientów.
Po dodaniu płatnika należy kliknąć w dolnej części okna przycisk – Zapisz.
System zapyta czy fiskalizować fakturę (naciskamy – Cancel, ponieważ
wystawiamy fakturę do paragonu) a w kolejnym oknie potwierdzamy wydruk
faktury, klikając – OK.
Zostaje wydrukowana faktura (w dwóch egzemplarzach). Należy zakreślić
odpowiednią opcję – Oryginał/Kopia. Wystawioną fakturę znajdziemy klikając
ikonę – Faktury, na lewym pasku w głównym oknie programu, lub w górnym
pasku menu – Dokumenty – Sprzedaży - Faktury VAT.
Wybraną fakturę można usunąć, klikając przycisk – Usuń,
korygować, klikając przycisk – Koryguj.
Po wybraniu opcji – Koryguj, pojawia się okno, w którym kontrolujemy numer
korekty, formę płatności a następnie podświetlamy belkę z interesującym nas
produktem i klikamy przycisk – Koryguj pozycję. W pojawiającym się okienku
możemy zmienić cenę, ilość towaru i rabat. Następnie klikamy przycisk – OK.
aby zatwierdzić zmiany.
Po dokonaniu korekt, klikamy przycisk – Zapisz i w kolejnym okienku
potwierdzamy wydruk korekty faktury VAT. Otrzymujemy wydruk w dwóch
egzemplarzach (zakreślamy odpowiedni napis – Oryginał/Kopia).
Aby usunąć korektę faktury VAT, klikamy – Dokumenty – Sprzedaży – Korekty
Faktur VAT. W pojawiającym się oknie znajdujemy interesującą nas fakturę i
klikamy – Usuń korektę. Potwierdzamy usunięcie korekty i otrzymujemy
komunikat o jej usunięciu.
W celu wystawienia faktury bez zlecenia (paragonu), należy kliknąć
w górnym pasku menu – Sprzedaż – Faktura VAT.
Wybieramy odbiorcę faktury z kartoteki (lub jeśli jest to nowa firma lub osoba fizyczna), zakładamy jej
kartotekę i klikamy – WYBIERZ.
Następnie klikamy przycisk – Dodaj pozycję i z magazynu dodajemy produkty.
Uwaga! W tej opcji wystawiania faktury, nie jest możliwe wystawienie dokumentu z wyrobem
medycznym (7% VAT), na fakturze będą widoczne poszczególne produkty z różnymi stawkami VAT.
Następnie klikamy przycisk – Zapisz.
W kolejnym oknie (fiskalizowania faktury), w zależności od
potrzeby klikamy – OK lub Cancel. W następnym oknie
potwierdzamy wydruk faktury na drukarce.