Transcript Budgetunderlag 2015-2017 - Rekryteringsmyndigheten
Sändlista Vår referens
Budgetunderlag 2015-2017
(1 bilaga) 2014-02-26 Vår beteckning 2014/0126 1 (11)
Rekryteringsmyndigheten,
Karolinen, 651 80 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 10, Karlstad Telefon 0771-24 40 00, Fax 054-14 65 09, www.rekryteringsmyndigheten.se, [email protected], Org.nummer 202100-4771
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-02-26 2 (11)
Innehållsförteckning
Investeringar och lån i Riksgälden ......................................................... 9
Bilaga 1 Förteckning över gällande författningar i Rekryteringsmyndighetens författningssamling (TRMFS)
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-02-26
Hemställan
Med stöd av det som anförts i budgetunderlaget hemställer Rekryteringsmyndigheten att regeringen • • • • • föreslår riksdagen att inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap anslag 1:6 anvisa ett ramanslag på 26 553 tkr för verksamhetsåret 2015 godkänner den föreslagna budgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten fastställer låneramen för 2015 till 110 000 tkr medger en räntekontokredit på 10 procent av omsättningen medger en anslagskredit på 3 procent för anslaget 1:6. 3 (11)
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-02-26 4 (11)
Beslut
Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Birgitta Ågren har beslutat i detta ärende. Inför beslutet har samverkan genomförts med berörda arbetstagar organisationer. Den slutliga handläggningen har skett i närvaro av generaldirektör Birgitta Ågren, planeringschef Mikael Sundell och ekonom Siw Olsson, föredragande. Karlstad den 26 februari 2014 Birgitta Ågren Generaldirektör Siw Olsson Ekonom
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-02-26 5 (11)
Generaldirektörens förord
Rekryteringsmyndigheten har under många år byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet av urval och selektering. Nya kunder avropar tjänster i allt högre grad och ingenting tyder på en minskad efterfrågan under de kommande åren. Under 2014 införs stödsystemet Atlas som utvecklats för att öka flexibiliteten i Försvarsmaktens rekryteringsprocess. Rekryteringsmyndighetens medverkan i rekryteringen av elever till polisutbildningen utökas väsentligt i och med den nya antagningsprocess som Rikspolisstyrelsen och Rekryteringsmyndigheten har utvecklat och som införs under 2014. Dessa utvecklingsuppdrag ger erfarenheter som kan påverka organisation och bemanning under budgetperioden. Viktiga beslut måste därför fattas om långsiktiga, framtida behov av kompetens och lokaler. Rekryteringsmyndigheten kommer under perioden att börja förberedelserna för att kunna mönstra om regeringen beslutar att åter införa plikten att mönstra och tjänstgöra i försvaret. Att verksamheten finansieras i huvudsak med avgifter ställer stora krav på effektivitet, affärsmässighet samt lyhördhet för kundernas önskemål och behov. Kvalitetssatsningarna gentemot Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen fortsätter under budgetperioden och kan kompletteras med ytterligare någon kund. Resultaten ger viktiga incitament för prioriterat förbättringsarbete under kommande år.
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-02-26 6 (11)
Anslagsfinansierad verksamhet
Beredskapsunderlaget Beredskapsunderlaget är det webbaserade frågeformulär som tidigare kallades lämplighetsundersökningen. Från och med 2011 ska både kvinnor och män enligt lag lämna uppgifter i beredskapsunderlaget i samband med sin 18 årsdag. Uppgifterna rör bland annat deras hälsa, skolgång och intressen. System och kompetens för beredskapsuppgiften Rekryteringsmyndigheten har upprättat en beredskapsplan och kommer under perioden att börja förberedelserna för att kunna mönstra om regeringen beslutar att åter införa plikten att mönstra och tjänstgöra i försvaret. Förberedelserna innebär bland annat att myndigheten redan 2014 tillsätter en beredskapshandläggare. Då inrättas en reservplats för att lösa beredskapsuppgiften och genomföra övningar. Under 2014 anskaffas även IT-utrustning och det nya stödsystemet Atlas anpassas för beredskapsuppgiften. Arbetet kommer att fortsätta under hela budgetperioden.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Finansiering avgiftsfinansierad verksamhet. Belopp i tusental kronor.
Verksamhet/År Försvarsmakten
Intäkter Kostnader
Uppdrag civila kunder
Intäkter Kostnader
2015
112 000
2016
112 000
2017
112 000 112 000 112 000 112 000 35 000 34 000 35 000 34 000 35 000 34 000
Resultat 1 000 1 000 Budget för avgiftsfinansierad verksamhet 2015 inklusive ackumulerad behållning. Belopp i tusental kronor. 1 000 Verksamhet +/- 2013 +/- 2014 Uppdragsverksamhet
Uppdrag för Försvarsmakten Uppdrag civila kunder 1 410 -4 052 500 1 000
Intäkt 2015
112 000 35 000
Kostn 2015 +/ 2015 Ack. +/- utg. 2015
112 000 34 000 0 1 000 1 910 -2 052
Summa
-2 642 1 500 147 000 146 000 1 000 -142
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-02-26 7 (11) Försvarsmakten
Uppdrag för Försvarsmakten under perioden
Rekryteringsmyndigheten bedömer att även under 2015-2017 kommer uppdragen för Försvarsmakten (FM) att bestå av antagningsprövning inför grundläggande militär utbildning (GMU). Därutöver görs kompletterande prövningar till mer krävande befattningar, exempelvis u-båtsbesättning, tolkar, jägare och stridsbåtförare. Myndigheten räknar dessutom med fortsatta prövningar – om än i mindre omfattning – av personal till internationella insatser och sökande till officers- och specialistofficersprogrammen.
Mobila prövningar
Rekryteringsmyndigheten har Försvarsmaktens uppdrag
att utveckla en mobil testplattform. Den ska i första hand användas vid lokala antagningsprövningar för grundläggande militär utbildning (GMU). Under 2013 har Rekryteringsmyndigheten tillsammans med Försvarets materielverk (FMV) påbörjat en EU-upphandling av den mobila enheten. Hösten 2013 avbröt Försvarsmakten upphandlingen av ekonomiska skäl, men planerar att den ska återupptas 2015
. Uppdrag för civila kunder
Nytt system för antagning av elever till Polishögskolan
Hösten 2014 övertar Rekryteringsmyndigheten hela processen för antagning av elever till polisutbildningen. Detta innebär en markant intäktsökning på årsbasis från och med 2015.
Oförändrade intäkter för övriga civila uppdrag
De civila uppdragen, förutom de för Rikspolisstyrelsen, förväntas vara oförändrade under perioden 2015-2017.
1 HKV 2012-11-08 23 250:67170 2 FM 2013-11-04 2013-2571
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-02-26 8 (11)
Ekonomiska redovisningar
Rekryteringsmyndighetens förslag till finansiering Rekryteringsmyndigheten föreslår finansiering i enlighet med lagstiftning och den angivna nivån i budgetpropositionen.
Översikt över verksamhetens finansiering. Belopp i tusental kronor i 2014 års prisnivå. År Anslag 2013 utfall 2014 prognos 2015 beräkn. 2016 beräkn. 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Förslag till anslag för perioden 26 553 26 553 Utfall 2013/prognos 2014 på anslaget
Avgiftsinkomster som disponeras Övriga inkomster som disponeras
14 474 20 000 126 205 138 000 147 000 147 000 Bidrag Finansiella inkomster
Summa
89 94
140 862
50
158 050
50
173 603
50
173 603
För perioden 2015-2017 föreslår myndigheten en anslagskredit på 3 procent av anslaget och en räntekontokredit på 10 procent av omsättningen.
2017 beräkn.
26 553 147 000 50
173 603
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-02-26 9 (11) Investeringar och lån i Riksgälden
Lånebehov. Belopp i tusental kronor. År Ingående balans 1 januari Beräknad nyupplåning
IT-stöd militär grundrekrytering (Atlas) Plis Mil Kro IT-stöd nytt polisuppdrag Mobil prövning System för beredskapsfunktionen Övriga investeringar
Summa nyupplåning Beräknad amortering för
IT-stöd militär grundrekrytering (Atlas) Plis Mil Kro IT-stöd nytt polisuppdrag Mobil prövning System för beredskapsfunktionen Plis Forskningsdatabas/Gallring Övriga investeringar
Summa amortering Utgående balans 31 december 2014 72 943
8 600 3 500 2 000 1 000 4 000
19 100
9 315 520 800 667 236 3 865
15 403 76 640 2015 76 640
1 000 3 500 3 000 5 000 3 000 6 000
21 500
12 960 1 570 1 350 250 667 79 4 152
21 028 77 112 2016 77 112
1 000 500 1 000 2 000 6 000
10 500
13 160 1 920 650 1 200 850 4 599
22 379 65 233 Beslutad/föreslagen låneram 110 000 110 000 110 000 Projekt Utveckling av militär grundrekrytering (UMG)
Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten (FM) arbetar tillsammans i projektet Utveckling av militär grundrekrytering (HKV 2011062 23 250:58538). Målet är att utveckla och införa en rekryteringsprocess och ett IT-baserat stödsystem (Atlas) för bland annat militär grundrekrytering. Projektet avslutas våren 2014 men systemet kommer att anpassas och vidareutvecklas under 2014 och den kommande treårsperioden.
Plis Mil Kro
Projektet Plis Mil Kro avser utveckling och byte av teknisk plattform för informationssystemet Syom (Systemomläggning 1980). Efter att FM gett Rekryteringsmyndigheten i uppdrag att även utveckla ett nytt IT-baserat systemstöd för den militära grundrekryteringen, har myndigheterna gemensamt beslutat att göra ett uppehåll i utvecklingen av Plis Mil Kro och förlänga driften av Syom. Rekryteringsmyndigheten återupptar utvecklingen av Plis Mil Kro del I under 2014 då rekryteringssystemet beräknas vara färdigutvecklat och driftsatt. Myndigheten beräknar att del I är färdigutvecklad och kan driftsättas tidigast under 2015. Därefter påbörjas utvecklingen av del II.
2017 65 233
1 000 500 6 000
7 500
13 360 1 617 750 1 200 1 200 5 152
23 279 49 454 110 000
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-02-26 10 (11)
IT-stöd för nytt polisuppdrag
Under 2014 kommer Rekryteringsmyndigheten att anpassa sitt befintliga stödsystem Plis till Rikspolisstyrelsens nya rekryteringsprocess. Investeringarna under perioden 2015-2017 avser en anpassning av det nyutvecklade stödsystemet Atlas till den nya rekryteringsprocessen.
Mobil prövning
Investeringen avser utrustning för mobil testplattform för prövning till i första hand Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning (GMU). Avsikten var att den mobila enheten skulle tas i drift våren 2014. Hösten 2014 avbröt Försvarsmakten upphandlingen av ekonomiska skäl, men planerar att återuppta den 2015.
System för beredskapsfunktionen
Uppgiften avser att säkerställa och anpassa Rekryteringsmyndighetens system för mönstring. Det ingår i myndighetens beredskapsuppgift att kunna återuppta mönstringen om regeringen beslutar att åter införa plikten att mönstra och tjänstgöra i försvaret.
Låneutgifter för lån i Riksgälden. Belopp i tusental kronor.
I tabellen har amorteringarna beräknats motsvara avskrivningarna för de olika investeringarna. Utgifter för räntor har beräknats till en ränta på 1 procent.
Finansiering, kostnadsslag, år Anslag
Amortering Räntor
2014 2015 2016 2017
1 245 1 439 1 654 1 918 14 24 53 62 1 259 1 463 1 707 1 980
Summa anslag Avgift
Amortering Räntor
Summa avgift
14 158 19 589 20 725 21 361 723 689 662 526 14 881 20 278 21 387 21 887
Totalt Varav
Amortering Räntor 16 140 21 741 23 094 23 867 15 403 21 028 22 379 23 279 737 713 715 588
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-02-26 Sändlista Regeringen, Försvarsdepartementet Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Ekonomistyrningsverket Statskontoret Försvarsmakten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Internt Rekryteringsmyndigheten
Insynsrådet Myndighetsledningen Kundchefer Avdelningschefer ATO 11 (11)
2014-01-01 Bilaga 1 1 (2)
Förteckning över gällandeförfattningar i Rekryteringsmyndighetens författningssamling (TRMFS)
Förteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725) över samtliga gällande författningar per den 1 januari 2014. Förteckningen är indelad i kronologisk ordning efter grundförfattningar. Ändringsförfattningar ligger under respektive grundförfattning.
Grundförfattning
Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2007:1) om totalförsvarsplikt.
Bemyndigande
9 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.
Grundförfattning
Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2002:2) om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring.
Bemyndigande
13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.
Ändring
Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2005:1) om ändring i föreskrifterna (2002:2) om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring.
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN 2014-01-01
Grundförfattning
Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2007:2) om drogtestning av totalförsvarspliktiga.
Bemyndigande
9 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.
Grundförfattning
Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2010:1) om ändring i de författningar som beslutats av Totalförsvarets pliktverk.
Bemyndigande
13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 9 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.
2 (2)