Transcript ÅRSREDOVISNING 2011 - Rekryteringsmyndigheten

ÅRSREDOVISNING
2011
VI GENOMFÖR URVALSTER PÅ UPPDRAG AV
BLAND ANDRA FÖRSVARSMAKTEN, POLISEN,
TULLEN, KRIMINALVÅRDEN OCH MSB.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD......................................................................................................................... 5
RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT................................................................................... 6
ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKANDE........................................................................................................ 8
VAD HAR VI GJORT FÖR VÅRA KUNDER?.............................................................................................................. 9
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET.................................................................................................................... 11
Försvarsmakten..................................................................................................................................................................11
Antagningsprövning inför GMU......................................................................................................................... 11
Andra uppdrag för Försvarsmakten................................................................................................................... 14
Nytt projekt med Försvarsmakten...................................................................................................................... 14
Ekonomisk översikt............................................................................................................................................... 16
Övriga uppdrag (civila kunder)...................................................................................................................................17
Urval och tester för Polisen, Kriminalvården och MSB................................................................................. 17
Övriga urvalsuppdrag för civila kunder............................................................................................................. 17
Personalredovisning............................................................................................................................................. 18
Ekonomisk översikt............................................................................................................................................... 18
ANSLAGSFINANSIERAD VERKSAMHET................................................................................................................. 19
Beredskapsunderlaget med uppgifter om Sveriges 18-åringar...............................................................19
Det viktiga brevet - en kampanj för alla 18-åringar....................................................................................... 19
Samarbete med andra myndigheter och organisationer.............................................................................. 19
Centralt läkarhandlingsarkiv........................................................................................................................................19
Ekonomisk översikt..........................................................................................................................................................20
Anslagsförbrukning............................................................................................................................................... 20
ÖVRIGT I VERKSAMHETEN.......................................................................................................................................... 21
Avveckling..............................................................................................................................................................................21
Kompetensförsörjning efter omorganisation......................................................................................................22
Ojämn arbetsbelastning....................................................................................................................................... 22
Effektivare stödprocesser.................................................................................................................................... 22
Arbetsmiljö.............................................................................................................................................................. 22
Försök med förtroendearbetstid........................................................................................................................ 22
Systematiskt arbete med kompetensutveckling............................................................................................. 22
Sjukfrånvaron är låg.............................................................................................................................................. 22
Arbete mot diskriminering............................................................................................................................................23
Användning av register...................................................................................................................................................24
Gallring av uppgifter............................................................................................................................................. 24
Säkerheten är god................................................................................................................................................ 24
Registerutdrag under året.....................................................................................................................................24
Vervas föreskrifter om styrdokument kring säkerhet.............................................................................24
Must grundkontroll....................................................................................................................................................24
FINANSIELL REDOVISNING.................................................................................................................................. 26
Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr).....................................................................................26
Resultaträkning (tkr).................................................................................................................................................27
Balansräkning (tkr)............................................................................................................................................................................28
Anslagsredovisning (tkr)................................................................................................................................................................29
Tilläggsupplysningar och noter..................................................................................................................................................30
4
|
ÅRSREDOVISNING 2011
GENERALDIREKTÖRENS
FÖRORD
Stora utmaningar samt lärande har kännetecknat det första hela året med en vilande plikt. Arbetsbelastningen har varierat högst betydligt, bland annat beroende på att antagningsprövningarna till
Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning (GMU) har genomförts under tre koncentrerade
perioder.
Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten har tecknat en överenskommelse, som avser bland
annat vår medverkan vid rekrytering till GMU, samt personalredovisning och stöd till hemvärnet.
Myndigheterna har även inlett ett gemensamt arbete för att utveckla och införa ett nytt systemstöd
för Försvarsmaktens rekryteringsprocess.
Att finansiera verksamheten genom intäkter ställer mycket stora krav på affärsmässighet, flexibilitet
och lyhördhet gentemot kund. Under hösten har vi startat vårt arbete för att höja kvaliteten i våra
kontakter med kunderna. Det innebär att våra tre största kunder, Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen
och Kriminalvården, har tillfrågats om vad i vårt tjänsteutbud som är viktigast för dem. Svaren viktas
och vi får därmed incitament för att utveckla och förbättra verksamheten.
De som vi har antagningsprövat för GMU under hösten har svarat på en enkät om kvaliteten i våra
prövningar samt om vårt bemötande. Mer än 98 procent var nöjda eller mycket nöjda med prövningen som helhet.
De civila urvalen har ökat under året. Bland nya kunder kan nämnas Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena och gränspolisen på Arlanda. Vi har även utfört nya typer av uppdrag hos tidigare kunder.
Hanteringen av beredskapsunderlaget har fungerat väl och 95 procent av alla 18-åringar har fullgjort
sin skyldighet – den nya plikten – och lämnat uppgifter om sig själva i underlaget på vår webbplats.
Om regeringen beslutar att återinföra skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret kan dessa
uppgifter användas för att ta ut de bäst lämpade.
Mina medarbetare har utfört sitt arbete på ett mycket professionellt sätt och med stort engagemang,
trots radikalt förändrade förutsättningar. Kvaliteten i arbetet har varit synnerligen hög och våra kunder samt de prövade är nöjda. Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än någonsin tidigare – trots ojämn
och periodvis mycket hög arbetsbelastning.
Jag bedömer att Rekryteringsmyndigheten har uppfyllt kraven från regeringen och andra intressenter. Försvarsmaktens behov av rekryter till den grundläggande militära utbildningen har med något
undantag kunnat tillgodoses. Undantagen gäller dels hemvärnet, dels specialbefattningar som tolkar
och jägare, där särskilt höga krav ställs.
Birgitta Ågren, generaldirektör
ÅRSREDOVISNING 2011
|
5
RESULTATBEDÖMNING
OCH EKONOMISK ÖVERSIKT
Från och med 2011 finansieras större delen av Rekryteringsmyndighetens verksamhet med intäkter
från myndighetens kunder. Det har varit en utmaning för organisationen att ställa om till den nya
finansieringsformen.
Svarsfrekvensen på det nya, för 18-åriga män och kvinnor obligatoriska beredskapsunderlaget, har
varit hög (totalt 95 procent).
Den totala mängden Övriga uppdrag (civila kunder) har ökat jämfört med 2010.
Sammanfattande ekonomisk översikt
• Lämna tillbaka medel till Försvarsmakten
• Underskott för Övriga uppdrag (civila kunder)
• Underförbrukning av anslaget
Ekonomiskt resultat/kapitalförändring per verksamhet 2011. Tkr
Finansieringsform
Intäkter
Verksamhet
Anslagsfinansierad verksamhet
Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet 1:6
Summa
Utfall
Övriga
intäkter
18 2031
2 394
20 597
18 203
2 394
20 597
Summa
Avvecklingskostnader 2
1
2
Utfall
Anslag
Avgiftsfinansierad verksamhet
Försvarsmakten
Övriga uppdrag
TOTALT anslags- och
avgiftsfinansierad verksamhet
Budget enl
regl brev
Kostnader
18 203
Resultat/
Kapitalför­
ändring
Budget enl
regl brev
0
98 377
25 389
93 200
21 500
93 342
26 127
93 200
21 500
5 035
-738
123 766
114 700
119 469
114 700 4 297
-1 936
-1 936
0
124 224
138 130
4 297
Den totala anslagsförbrukningen framgår av anslagsredovisningen.
Kostnader som 2010 redovisades som lönekostnader men som inte förbrukades 2011 återförs till balansräkningen som oförbrukade bidrag.
Rekryteringsmyndigheten finansieras i huvudsak med intäkter. Under 2011 var intäkterna totalt
144,4 miljoner kronor, exklusive avveckling. Intäkterna av den avgiftsfinansierade verksamheten var
123,8 miljoner kronor och utgör 86 procent av den totala finansieringen.
6
|
ÅRSREDOVISNING 2011
De totala kostnaderna är 140,1 miljoner kronor exklusive avveckling. Det är en minskning med 41,5
miljoner kronor jämfört med 2010 och är resultatet av myndighetens förändrade uppdrag. Kostnaderna fördelar sig med 20,6 miljoner kronor på den anslagsfinansierade verksamheten och 119,5
miljoner kronor på den avgiftsfinansierade verksamheten.
Verksamheten ger ett överskott på 4,3 miljoner kronor. En analys av resultatet visar att uppdragen
för Försvarsmakten ger ett överskott på 5,0 miljoner kronor medan Övriga uppdrag (civila kunder)
redovisar ett underskott på 0,7 miljoner kronor.
Av de totala kostnaderna är 67 procent kostnader för uppdrag åt Försvarsmakten. Huvuduppdraget
att antagningspröva inför grundläggande militär utbildning (GMU) utgör 67 procent av uppdragen
för Försvarsmakten.
Enligt punkt 4 i regleringsbrevet ska myndigheten genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat
sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen
ska analyseras och kommenteras. Myndigheten redovisar två nyckeltal – det ena visar kostnaden per
prövad till GMU, det andra visar den centrala stödverksamhetens kostnader i förhållande till de totala
kostnaderna.
Prövning av sökande till GMU är myndighetens huvudsakliga uppdrag och antalet prövade är ett
mått på myndighetens effektivitet. Kostnaden per prövad uppgår till 11 802 kronor (se sidan 16).
Stödkostnadernas andel av de totala kostnaderna är ett försök att mäta den administrativa effektiviteten. Stödet omfattar kostnader för ledning och central administration inklusive lokalkostnader.
Den centrala stödverksamhetens
andel av de totala kostnaderna
År
Andel i procent
2009
14,0
2010
16,1
2011
14,3
Årets nyckeltal bör jämföras med 2009 eftersom det höga nyckeltalet 2010 var ett resultat av övergången till frivillig personalförsörjning vid halvårsskiftet.
ÅRSREDOVISNING 2011
|
7
ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNANDE
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Karlstad den 20 februari 2011
Birgitta Ågren
8
|
ÅRSREDOVISNING 2011
VAD HAR VI GJORT FÖR
VÅRA KUNDER?
JANUARI
MAJ
Antagningsprövning för grundläggande militär
utbildning 2011 (GMU 2) inleds
Antagningsprövning för GMU 3-4 år 2011
inleds
134 urval för Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)
Tester av 32 sökande till befattningar som militärobservatör
24 kompletterande prövningar av kustjägare
80 urval för Kriminalvården
26 urval för Kriminalvården
11 kompletterande prövningar av tolkar
FEBRUARI
JUNI
Utflyttad antagningsprövning för GMU för 53
sökande från Norrbottens, Västerbottens och
Västernorrlands län
Antagningsprövning för GMU 3-4 år 2011
avslutas och totalt har 1 954 prövningar genomförts
Antagningsprövning för GMU 2 år 2011 avslutas och totalt har 762 prövningar genomförts
94 urval för Kriminalvården
45 urval för Kriminalvården
AUGUSTI
Urval av chef för polisflyget
MARS
159 urval för MSB
69 urval för Kriminalvården
Antagningsprövning för Specialistofficersutbildning/Officersprogrammet (SOU/OP) inleds
30 urval för Stockholmspolisens Länskommunikationscentral
Utflyttad antagningsprövning för SOU/OP för
37 sökande från Norrbottens, Västerbottens och
del av Västernorrlands län
8 kompletterande prövningar av militärpoliser
Prövning av 899 sökande till polisutbildning
106 urval för Kriminalvården
21 kompletterande prövningar av tolkar
APRIL
Antagningsprövning för SOU/OP avslutas och
totalt har 926 prövningar genomförts
89 urval för Kriminalvården
Tester av 39 civila till Försvarsmaktens utlandsstyrka
Tester av 19 sökande till befattningar som militärobservatör
SEPTEMBER
Prövning av 900 sökande till polisutbildning
58 urval för Kriminalvården
7 urval för Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena
OKTOBER
Antagningsprövning för GMU 1 år 2012 inleds
193 urval för Kriminalvården
Undersökning och utvärdering av vad de prövade till Kriminalvården och Försvarsmakten
anser om vårt bemötande
ÅRSREDOVISNING 2011
|
9
NOVEMBER
Antagningsprövning för GMU 1 år 2012 avslutas och totalt har 2 081 prövningar genomförts
134 urval för Kriminalvården
Urval av rektor till Polishögskolan
Försvarsmakten lämnar direktiv för Rekryteringsmyndighetens medverkan i projektet ”Utveckling av militär grundutbildning”. Projektet
är planerat att genomföras under 2012 och
2013.
DECEMBER
För Försvarsmedicincentrum (FömedC) görs
50 tester av medicinsk personal som ska göra
internationell tjänst
För Försvarsmedicincentrum (FömedC) görs 25
tester av sjuksköterskor och psykologer som ska
tjänstgöra ombord på helikoptern Black Hawk
14 kompletterande prövningar av tolkar
12 kompletterande prövningar av militärpoliser
48 urval för Kriminalvården
Undersökning och utvärdering av kundernas syn
på myndighetens arbete under 2011
10
|
ÅRSREDOVISNING 2011
AVGIFTSFINANSIERAD
VERKSAMHET
FÖRSVARSMAKTEN
Under året har Rekryteringsmyndigheten och
Försvarsmakten (FM) tecknat en överenskommelse som gäller perioden 2011-2013 med
möjlighet att förlänga ytterligare ett år. Överenskommelsen ska ses över och ”rullas” varje
år och ska även i fortsättningen gälla för tre år,
med option på ett fjärde år.
Överenskommelsen behandlar bland annat
myndigheternas åtaganden vid rekrytering av
personer till den grundläggande militära utbildningen (GMU). I överenskommelsen har
myndigheterna kommit överens om vilka tester,
undersökningar och prövningar som ska ingå
samt kostnaderna för dessa.
Därutöver innehåller överenskommelsen myndigheternas åtaganden vid bland annat andra
prövningar, medverkan i projekt, personalredovisning, stöd till hemvärnet samt it-stöd.
Antagningsprövning inför GMU
Rekryteringsmyndigheten har på uppdrag av
FM medverkat i rekrytering av frivillig personal för att trygga FM:s personalförsörjning.
Myndigheten har tagit emot ansökningar från
sökande, skickat informationsbrev med koder
till Rekryttesten på webben, svarat på frågor,
selekterat tillsammans med FM, kallat till antagningsprövning och antagningsprövat under i
huvudsak tre perioder.
I nära samverkan med FM har Rekryteringsmyndigheten anpassat de tester, metoder och
stödsystem som tidigare användes i mönstringsprocessen så att de motsvarar kraven vid rekrytering av frivilliga. I stort består antagningsprövningen av fysiologiska tester, medicinska
undersökningar och bedömningar samt psykologiska bedömningar.
Övriga urval, exempelvis kompletterande prövningar, sker efter hemställan från Försvarsmakten och offert från Rekryteringsmyndigheten.
VI HAR ANPASSAT TESTER, METODER OCH
STÖDSYSTEM FRÅN MÖNSTRINGEN SÅ ATT
DE MOTSVARAR KRAVEN VID REKRYTERING
AV FRIVILLIGA
ÅRSREDOVISNING 2011
|
11
Från ansökan till utbildningsstart – så här går det till
Ansökan
Rekryttesten
Kallelse till
antagningsprövning
Antagningsprövning
Antagningsbesked
och antagningsbeslut
Utbildningen startar
ANSÖKAN
Den som är intresserad av grundläggande militär utbildning eller specialistofficersutbildning i Försvarsmakten ansöker via Rekryteringsmyndighetens webbplats.
För att bli antagen måste vissa grundkrav vara uppfyllda. Den sökande ska ha fyllt 18 år
och vara svensk medborgare. Vi kontrollerar uppgifterna mot Skatteverkets register.
REKRYTTESTEN
Om den sökande uppfyller grundkraven skickar vi ett informationsbrev. Brevet innehåller
en personlig kod som den sökande använder för att logga in till och svara på frågorna i
Rekryttesten. Rekryttesten är ett webbaserat formulär med frågor om bland annat hälsa,
fysiska förutsättningar, skolgång och intressen.
KALLELSE TILL ANTAGNINGSPRÖVNING
Efter Rekryttesten gör FM en selektering med stöd av Rekryteringsmyndigheten. De
som har bäst förutsättningar att klara utbildningen får en kallelse till antagningsprövning.
ANTAGNINGSPRÖVNING
Vid antagningsprövningen får den sökande genomgå tester vid någon av Rekryteringsmyndighetens avdelningar för urvalstest. Antagningsprövningen består av bland annat
teoretiska prov, fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt
samtal med psykolog. Psykologen gör även en säkerhetsprövningsintervju på uppdrag
av militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Efter testerna får den sökande
träffa en yrkesvägledare – en yrkesofficer från Försvarsmakten. Yrkesvägledaren prövar om
den sökande kan få ett preliminärt antagningsbesked till en utbildning.
EFTER ANTAGNINGSPRÖVNINGEN
Bland dem som fått ett preliminärt antagningsbesked väljer FM ut dem som ska nomineras som ordinarie och reserver till utbildningsplatser. Efter godkänd säkerhetskontroll
får de ordinarie nominerade ett antagningsbeslut via SMS och brev där de uppmanas
att gå in på Rekryteringsmyndighetens webbplats och tacka ja eller nej till den erbjudna
utbildningsplatsen. Den som tackar nej ersätts automatiskt av en nominerad reserv till
utbildningsplatsen. Reserven får då i sin tur ett antagningsbeslut via SMS och brev med
uppmaningen att gå in på webbplatsen och tacka ja eller nej.
12
|
ÅRSREDOVISNING 2011
ANSÖKNINGAR
MÄN: 18 134
20 9891
GENOMFÖRT REKRYTTESTEN
KVINNOR: 2 855
KALLADE TILL ANTAGNINGSPRÖVNING
ANTAGNINGSPRÖVAT
KVINNOR: 1 923
MÄN: 6 634
7 744
KVINNOR: 1 110
MÄN: 4 171
4 797
PRELIMINÄRT ANTAGNA
NOMINERADE
MÄN: 12 335
14 2582
1 953
3 139
KVINNOR: 626
MÄN: 2 824
KVINNOR: 315
MÄN: 1 670
KVINNOR: 283
Varför har inte fler antagningsprövat under 2011?
Första året med det nya personalförsörjningssystemet har varit en utmaning för både Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten. Intresset
för den grundläggande militära utbildningen har
varit svårt att förutse och antalet ansökningar
har varierat kraftigt mellan de tre ansökningsperioderna.
Sammanlagt har närmare 21 000 personer sökt
till den grundläggande militära utbildningen. Av
dessa har knappt 2 000 blivit nominerade. Bortfallen har varit stora i varje steg i rekryteringsprocessen, vilket framgår av illustrationen ovan.
Av de 21 000 har endast drygt 14 000 svarat på
frågorna i Rekryttesten och knappt hälften av
dessa faller bort vid selekteringen.
Av de drygt 7 700 som kallats till antagningsprövning inställde sig knappt 4 800. Orsakerna
till det stora bortfallet är inte undersökta.
Rekryteringsmyndigheten har antagningsprövat
de sökande under fyra veckor i januari-februari,
under sex veckor i maj-juni och under sju veckor
i oktober-november. Myndigheten har prövat
totalt 4 171 män och 626 kvinnor.
1
2
Varav 3 123 ansökningar är från 2010
Varav 2 097 svarade 2010
De sökande har varit mest intresserade av utbildningen med inryckning i augusti-september
2011. Antagningsprövningen till den utbildningen genomfördes under maj-juni. Enligt den
ursprungliga planen skulle antagningsprövningarna genomföras under åtta veckor, men av olika
skäl blev prövningsperioden endast sex veckor.
Detta medförde att Rekryteringsmyndigheten
inte kunde kalla och pröva alla som visat intresse
och bedömts lämpliga för att antagningspröva.
En del av dem som inte kunde beredas en plats
för antagningsprövning återkom med ansökan
till kommande utbildningar.
Till antagningsprövningarna i januari-februari
och oktober-november kallades alla som uppfyllde de grundläggande selekteringskriterierna.
I fortsättningen räknar Rekryteringsmyndigheten med att alla som uppfyller de grundläggande
selekteringskriterierna utifrån sina självskattade
svar i Rekryttesten också kommer att kallas till
antagningsprövning. Därmed bör antalet som
antagningsprövar öka under kommande år.
ÅRSREDOVISNING 2011
|
13
Kvalitetsuppföljning
De som antagningsprövat till GMU 1 under
2012 har under hösten svarat på en enkät om
kvaliteten i Rekryteringsmyndighetens prövningar samt om vårt bemötande1. Undersökningen genomfördes vid våra tre avdelningar för
urvalstest och 318 män och 57 kvinnor svarade
på enkäten. Fler än 98 procent av de tillfrågade
var nöjda (35,2 procent) eller mycket nöjda
(63,2 procent) med antagningsprövningen som
helhet.
Rekryteringsmyndigheten har även genomfört
en kvalitetsuppföljning inom FM2. Representanter för myndigheten fick på ett strukturerat
sätt lämna sina synpunkter på vårt arbete. Uppföljningen gjordes på tre organisatoriska nivåer
för att få en så heltäckande bild som möjligt.
Frågorna riktades till FM:s representanter på
central nivå i Högkvarteret, på förbandsnivå vid
FM:s HR-centrum samt till FM:s yrkesvägledare.
Kvalitetsuppföljningen visar, föga förvånande,
att det är priset, kvaliteten i våra prövningar
samt möjligheten att påverka exempelvis prövningarnas innehåll, tider och platser som är mest
väsentligt på central nivå och på förbandsnivå.
Yrkesvägledarna anser att Rekryteringsmyndighetens geografiska placering samt våra lokaler är
väsentligast.
Ovanstående faktorer kommer Rekryteringsmyndigheten att prioritera i kvalitetsarbetet
under 2012.
Andra uppdrag för Försvarsmakten
Nytt projekt med Försvarsmakten
Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten
(FM) har under året inlett ett gemensamt arbete
med att utveckla och införa ett nytt systemstöd
för rekryteringen av personal till FM. Arbetet
genomförs i ett projekt, som har arbetsnamnet
”Utveckling av militär grundrekrytering”.
Enligt FM:s projektdirektiv3 ska Rekryteringsmyndigheten stödja Försvarsmakten med att
utveckla och införa ett it-baserat stödsystem för
den militära grundrekryteringen, övrig militär
återrekrytering samt enskilda militära tester.
Syftet är att korta ledtiderna för de sökande och
för FM, utnyttja tiden och övriga resurser mer
effektivt samt åstadkomma ett arbetsflöde som
är jämnare fördelat över året än idag. Avsikten är
också att erbjuda ett modernare och mer användarvänligt verktyg för dem som söker en utbildning eller anställning.
Projektet är planerat att pågå under 2012 och
2013. Rekryteringsmyndighetens totala investering budgeteras till 30 miljoner kronor.
Urval till befattningar som
militärobservatör/stabspersonal
På uppdrag av FM har myndigheten testat och
undersökt dem som sökt befattningar som militärobservatör eller stabspersonal i internationella
insatser. Medicinsk personal har gått igenom
de sökandes hälsodeklarationer och gjort en
medicinsk bedömning och prioritering inför en
obligatorisk hälsoundersökning. Den psykologiska delen innefattar en intervju samt ett flertal
tester.
Bedömningarna har avrapporterats i kommission som grund för FM:s beslut om uttagning.
Urval GSU INT
Myndigheten har också testat och undersökt
dem som sökt befattningar i internationella
insatser utan att ha genomgått värnpliktsutbildning eller grundläggande militär utbildning. Det
rör sig främst om medicinsk personal som efter
uttagning genomför en kortare militär utbildning.
Även dessa bedömningar har avrapporterats i
kommission som grund för Försvarsmaktens
beslut om uttagning.
Urval till Specialistofficersprogrammet och
Officersprogrammet
Myndighetens läkare, sjuksköterskor och psykologer har gjort medicinska undersökningar och
psykologiska tester av dem som sökt till Specialistofficersprogrammet och Officersprogrammet. Det rör sig om sökande som tidigare har
genomfört värnpliktstjänstgöring.
1
2
3
Pliktverkets enkätsystem, Plensy 2011 Antagningsprövning GMU
Kundkvalitetunderlag FM
HKV 2011-06-22 23 250:58538
14
|
ÅRSREDOVISNING 2011
Kompletterande prövningar
Personalredovisning
De som sökt till befattningar med särskilda krav
har undersökts och testats av myndighetens
medicinska personal och psykologer. Det gäller
exempelvis kustjägare, stridsbåtförare och tolkar.
Undersökningarna och testerna är anpassade
efter de speciella krav som gäller för varje befattning.
Rekryteringsmyndigheten har genomfört
uppdragen utifrån den överenskommelse som
myndigheten har med FM. Verksamheten omfattade bl.a. omorganisation och bemanning av
insatsorganisationen samt vård av register över
krigsförband och personal. Under året hanterade
myndigheten ärenden för nära 990 yrkes- och
reservofficersaspiranter.
Projekt Plis Mil Kro
Pliktverket fick 2008 i uppdrag av FM att ersätta informationssystemet Syom, eftersom
systemet behövde förnyas. I systemet redovisas
bland annat FM:s personal inom den militära
krigsorganisationen.
I och med övergången från värnplikt till frivillig
personalförsörjning har FM givit Rekryteringsmyndigheten uppdraget att utveckla ett datasystem som stödjer den nya rekryteringsprocessen.
Myndigheten har i samråd med FM prioriterat
det nya systemet före Plis Mil Kro, eftersom
Rekryteringsmyndigheten saknar personella
resurser att utveckla båda systemen samtidigt.
Myndigheterna har samverkat om denna inriktning för projektet Plis Mil Kro.
• Rekryteringsmyndigheten planerar att under
våren 2012 driftsätta den del av Plis Mil Kro
som avser krigsplacering och omorganisation av
förband. Systemet blir inledningsvis endast en
”back up” för Syom för att säkerställa information vid ett eventuellt datorhaveri.
• Rekryteringsmyndigheten återupptar utvecklingen av Plis Mil Kro del I under 2013 då rekryteringssystemet beräknas vara färdigutvecklat
och driftsatt. Myndigheten beräknar att Plis Mil
Kro del I är färdigutvecklat och kan driftsättas
under 2015. Därefter påbörjas utvecklingen av
del II.
Vid utgången av 2011 var totalt 4,9 miljoner
kronor upparbetade av projektbudgeten.
I samband med den årliga omorganisationen
av förbanden bemannade Rekryteringsmyndigheten också insatsorganisationen enligt FM:s
uppdrag och krav.
Under 2011 har verksamheten i huvudsak
bestått av stöd för rekrytering, underlag för registervård och underhåll av befintliga program.
Myndigheten har även medverkat i FM:s projekt Prio (Delprojekt 4:2) som avser överföring
av hemvärnets personalregistrering till Prio. En
av myndighetens medarbetare har ingått i projektet på heltid under hela året.
Kundstödet till i första hand hemvärnet, men
även övriga delar av verksamheten, har genomförts enligt FM:s beställning. Uppgiften har
omfattat ungefär en årsarbetare.
I Karlstad har myndigheten genomfört två
veckokurser för totalt 21 nya hemvärnshandläggare. Repetitionskurser på en till två dagar
har genomförts lokalt ute på utbildningsgrupperna. Ett tredagarsmöte med chefer och handläggare vid utbildningsgrupperna har också genomförts i Karlstad. Syftet var att informera om
kommande förändringar i verksamheten, främst
övergången till Prio.
Utsökningar av värnpliktig personal
FM har anlitat Rekryteringsmyndigheten för att
göra ett stort antal utsökningar av värnpliktig
personal i myndighetens dataregister i syfte att
rekrytera personal till insatsorganisationen.
ÅRSREDOVISNING 2011
|
15
Ekonomisk översikt
Förvarsmakten1
Intäkter
Antagningsprövning GMU inkl säkerhetsprövningsintervju
64 343
Kostnader
62 311
2
Resultat
2 032
Övrigt GMU
9 694
6 896
2 798
Andra urvalsuppdrag
9 443
11 436
-1 993
Personalredovisning
14 897
12 699
2 198
Summa Försvarsmakten
98 377
93 342
5 035
1
2
Eftersom verksamheten är ny görs inte några jämförelser med tidigare år.
Inkluderar kostnaden 7, 4 miljoner kronor för ledig kapacitet då uppdrag från FM och övriga kunder saknats, s.k. ställtid.
Tabellen visar det totala ekonomiska utfallet
fördelat på olika uppdrag. Andra urvalsuppdrag
visar ett underskott och ett motsvarande underskott redovisas under Övriga uppdrag (civila
kunder) (sidan 18). Uppdragen har mycket
gemensamt och det skulle kunna tyda på att ett
strukturellt problem är förklaringen till underskottet. Myndigheten kommer under 2012 att
analysera underskotten och vidta åtgärder för att
få ekonomin i balans.
Kostnaden för antagningsprövning inklusive
säkerhetsprövningsintervju står för den största
delen, 45 procent, av myndighetens totala kostnader.
Den ersättning på 67,8 miljoner kronor som
Rekryteringsmyndigheten får från FM för antagningsprövningen utgår från en fast summa
beräknad på uppdraget att antagningspröva
10 000. Ersättningen garanterar att Rekryteringsmyndigheten har kapacitet att pröva det
antalet. Den kapacitet som frigjorts när det inte
pågått prövningar för GMU har till viss del använts för andra uppdrag. Detta har resulterat i
en återbetalning på 9,7 miljoner kronor till Försvarsmakten.
Antagningsprövning inför GMU är myndighetens huvuduppdrag och nyckeltalet 11 802
kronor är ett mått på myndighetens effektivitet.
16
|
ÅRSREDOVISNING 2011
Nyckeltalet är kostnaden per prövad. Rekryteringsmyndigheten har prövat 4 797 sökande (se
sidan 13) och kostnaden per prövad är beräknad
på kostnaderna för antagningsprövningen dividerade med antalet prövade.
Det höga nyckeltalet beror på att endast 4 797
personer har antagningsprövat jämfört med de
10 000 som Rekryteringsmyndigheten har fått
ersättning för. Antalet som faktiskt antagningsprövar påverkar bemanningen och myndigheten
har generellt haft en något för hög bemanning
av timavlönade under antagningsprövningarna.
Rekryteringsmyndigheten har även utfört tjänster som är kopplade till antagningsprövningen.
Tjänsterna består exempelvis av reseplanering,
resor, mat och övernattningar för de prövade.
Kostnaden per prövad uppgår till 12 990 kronor
om kostnaderna för de tjänsterna inkluderas.
Övrigt GMU omfattar Rekryttesten, stöd till
Försvarsmaktens yrkesvägledare samt särskilda
uppdrag i samband med GMU.
Andra urvalsuppdrag, som omfattar bland annat
tester för militärobservatörer, stabspersonal,
SOU/OP samt kompletterande prövningar, ger
ett underskott på 2,0 miljoner kronor. Eftersom
myndighetens uppdrag är helt nytt ska såväl pris
som kostnader och fördelning av kostnader ses
över.
ÖVRIGA UPPDRAG (CIVILA KUNDER)
Med civila kunder menas alla urvalskunder
utom Försvarsmakten. Rikspolisstyrelsen (RPS),
Kriminalvården och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är de tre största
civila kunderna. Överenskommelserna med
dessa myndigheter löper i regel på 1-2 år.
MSB anlitar Rekryteringsmyndigheten för
medicinska undersökningar av samtliga elever
till myndighetens utbildningar. Under året har
undersökningarna varit något färre än 2010 och
det beror på lägre elevantal jämfört med förra
året.
Urval och tester för RPS, Kriminalvården
och MSB
De civila urvalen har ökat från 2 730 urval 2010
till 3 208 urval 2011. Motsvarande siffra var
4 093 urval för år 2009.
Kvalitetsuppföljning
RPS har genomfört 1 800 prövningar av sökande till polisutbildningen. Jämfört med 2010
är detta en ökning med 1 080 prövningar. Anledningen till den stora ökningen är att utbildningen vid Polishögskolan var mycket begränsad
under 2010. Motsvarande siffra 2009 var 1 800
urval.
Uppdragen för RPS innehåller psykologiska
tester och intervjuer samt fysiologiska tester och
undersökningar. Dessutom sker ett kommissionsförfarande där psykologer och poliser diskuterar samtliga prövade och deras resultat.
Under året har Rekryteringsmyndigheten valt
att inte delta i en upphandling av chefsurval
vid RPS. Anledningen är att uppdraget krävde
insatser på många orter samtidigt. Detta hade
myndigheten inte kunnat lösa utan att nyttja
underleverantörer. Uppdraget krävde även stora
it-resurser samtidigt som it-personalen var engagerad i Försvarsmaktsprojektet Utveckling av
militär grundrekrytering.
Urvalen för Kriminalvården har minskat från
1 242 urval 2010 till 942 urval 2011. Minskningen beror på att Kriminalvården under året
genomfört försök med andra urvalsmetoder
tillsammans med en annan leverantör än Rekryteringsmyndigheten. Motsvarande siffra 2009
var 1 914 urval.
De som testats för en anställning inom Kriminalvården har under hösten svarat på en enkät4
om kvaliteten i Rekryteringsmyndighetens
prövningar och om vårt bemötande. I stort sett
samtliga tillfrågade, 98 procent, är nöjda eller
mycket nöjda med prövningarna.
Rekryteringsmyndigheten har även genomfört
en kvalitetsuppföljning vid RPS och Kriminalvården5 där myndigheterna på ett strukturerat
sätt fått lämna synpunkter på Rekryteringsmyndighetens arbete. Resultatet visar att tillförlitligheten i prövningarna, priset samt psykologernas
kompetens har avgörande betydelse. Dessa tre
faktorer kommer myndigheten att prioritera i
kvalitetsarbetet under 2012.
Övriga urvalsuppdrag för civila kunder
Rekryteringsmyndigheten har utfört urvalsuppdrag för Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena,
Polismyndigheten i Stockholm och Rikskriminalpolisen samt hyrt ut psykologer för urvalsuppdrag inom säkerhetspolisen (Säpo).
En offert om urval av personal för utlandstjänst
är lämnad till Saab Electronic Defence Systems.
Kunden är positiv till offerten, men Rekryteringsmyndigheten har ännu inte fått någon
beställning.
Rekryteringsmyndigheten har även deltagit i
Bernadotteakademins upphandling av personal
för utlandstjänst. Uppdraget gick till annan leverantör.
Urvalen för Kriminalvården omfattar psykologiska tester och intervjuer samt en skriftlig eller
muntlig rapport till Kriminalvården.
4
5
Pliktverkets enkätsystem Plensy, Kriminalvården 2011
Kundutvärdering KRIM och RPS
ÅRSREDOVISNING 2011
|
17
Personalredovisning
På uppdrag av Socialstyrelsen6 har Rekryteringsmyndigheten, tidigare Pliktverket, registrerat hälso- och sjukvårdspersonal i krig i det så
kallade Integerregistret. Regeringen har upphävt
tidigare beslut7 om registret eftersom man anser
att det inte längre finns skäl att föra ett särskilt
register över denna personal. Rekryteringsmyndigheten har därför avvecklat Integerregistret
och avregistrerat 373 000 personer under året.
Vid utgången av 2011 var totalt 5 100 civilpliktiga redovisade i informationssystemet Plis.
MSB och Rekryteringsmyndigheten har för
2011 tecknat en överenskommelse om driften av
de civila delarna i Plis till en kostnad av 1,5 miljoner kronor. Rekryteringsmyndighetens uppdrag finansieras via medel från MSB:s anslag för
krisberedskap.
På begäran av Svenska Kraftnät har myndigheten förlängt krigsplaceringen för drygt 30 civilpliktiga kraftlednings- och ställverksreparatörer
som genomfört frivillig utbildning vid Åsbro
kursgård.
Rekryteringsmyndigheten har under 2011
avregistrerat krigsplaceringen och hävt inskrivningen för 1 954 civilpliktiga, då ingen enligt
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska vara
krigsplacerad längre än tio år efter sin senaste
tjänstgöringsdag.
Disponibilitetskontroller samt beredskapsregistrering har gjorts löpande under året.
Ekonomisk översikt
Övriga uppdrag (civila kunder)
Intäkter
Kostnader
Resultat
23 797
25 420
-1 623
Civil personalredovisning
1 592
707
885
Summa Övriga uppdrag
25 389
26 127
-738
Urvalsuppdrag
Verksamheten Övriga uppdrag (civila kunder)
består av urvalsuppdrag för civila kunder samt
civil personalredovisning. De civila urvalsuppdragen redovisar ett underskott medan civil personalredovisning redovisar ett överskott.
Under året har åtgärder vidtagits för att sänka
underskottet men på grund av de stora verksamhetsförändringarna har det varit svårt att bedöma resultatet. Under 2012 kommer myndigheten att intensifiera arbetet med att få intäkter
och kostnader i balans.
6
7
Regeringsbeslut 1996-02-01 (Socialdepartementet S95/5368/S)
Regeringsbeslut 2011-02-01 (S2009/463/FS)
18
|
ÅRSREDOVISNING 2011
ANSLAGSFINANSIERAD
VERKSAMHET
BEREDSKAPSUNDERLAGET MED UPPGIFTER OM SVERIGES 18-ÅRINGAR
Beredskapsunderlaget är det webbaserade frågeformulär som fram till och med 2010 kallades
lämplighetsundersökningen. Från och med 2011
ska både kvinnor och män enligt lag lämna uppgifter i beredskapsunderlaget i samband med sin
18-årsdag. Uppgifterna rör bland annat deras
hälsa, skolgång och intressen.
Om regeringen beslutar att återinföra skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret ska
Rekryteringsmyndigheten använda uppgifterna
för att bedöma vilka som är bäst lämpade att
genomföra en värnpliktsutbildning. Efter två år
gallras uppgifterna ur myndighetens informationssystem.
Under 2011 har 114 360 män och kvinnor
födda 1993 varit skyldiga att lämna uppgifter i
beredskapsunderlaget. Svarsfrekvensen har varit
hög – 96 procent av männen och 94 procent av
kvinnorna har svarat.
Det viktiga brevet
– en kampanj för alla 18-åringar
Under året har Rekryteringsmyndigheten i samarbete med MSB informerat alla 18-åringar om
deras nya viktiga uppgift. I en kampanj på webben, i tidningsannonser samt i radio och Spotify
har myndigheten gjort ungdomarna uppmärksamma på att de ska få ett viktigt brev. Brevet
innehåller information om beredskapsunderlaget
samt inloggningsuppgifter till frågeformuläret
på webben.
8
9
Myndigheten har låtit utvärdera kampanjen
för att ta reda på vilken effekt den har haft på
svarsfrekvensen för beredskapsunderlaget8. Utvärderingen visar att den haft liten påverkan.
Endast nio procent av 18-åringarna som svarat
på den webbaserade enkäten anser att kampanjen påverkat i mycket hög eller hög grad. Rekryteringsmyndigheten har därför beslutat att inte
genomföra någon informationskampanj under
2012.
Samarbete med andra myndigheter och
organisationer
Tillsammans med MSB och FM har Rekryteringsmyndigheten skickat en trycksak till alla
som fyller 18 år under året och ska svara på frågorna i beredskapsunderlaget. Syftet var att öka
kunskapen om hur man bäst förbereder sig för
en kris i samhället.
Rekryteringsmyndigheten har genomfört fortbildningsdagar för lärare tillsammans med MSB
och andra myndigheter och organisationer. I
samband med fortbildningsdagarna fick alla
deltagande lärare en broschyr med information
om beredskapsunderlaget9.
Attityd i Karlstad AB, Kampanjutvärdering: Beredskapsunderlaget, 2011
Rekryteringsmyndigheten, Sveriges 18-åringar har fått en viktig uppgift, oktober 2011.
ÅRSREDOVISNING 2011
|
19
CENTRALT LÄKARHANDLINGSARKIV
Läkarhandlingsarkivet innehåller journaler med
medicinska uppgifter om alla män som är födda
1946 eller senare och har mönstrat vid Värnpliktsverket eller Pliktverket. Journaler finns
också för de kvinnor som antagningsprövat vid
Pliktverket. Journalerna innehåller bland annat
uppgifter om längd, vikt, blodtryck, syn, hörsel,
kondition, muskelstyrka samt psykologiska förmågor.
Uppgifter från arkivet lämnas dagligen till bland
andra den enskilde, Försäkringskassan, Kammarkollegiet, rättspsykiatriska kliniker, sjukvårdsinrättningar, försäkringsbolag och forskare.
Sedan mönstringen upphörde har förfrågningar
från Försäkringskassan och Kammarkollegiet
minskat medan förfrågningar från sjukvårdsinrättningar och försäkringsbolag har ökat.
EKONOMISK ÖVERSIKT
Anslag
Beredskapsuppgift
Centralt läkarhandlinsarkiv
Myndighetsuppgiften
Förstudie projekt
Vattenskada
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
558
9 104
8 546
32
1 346
1 314
289
7 802
7 513
1 062
1 062
453
SPV-avgift
Summa Övriga uppdrag
Anslaget disponeras för främst beredskapsuppgiften och myndighetsuppgiften. Den anslagsfinansierade verksamheten kostade 20,6 miljoner
kronor och intäkterna uppgick till 2,4 miljoner
kronor utöver anslag. Detta ger en anslagsbelastning på 18,2 miljoner kronor.
Beredskapsuppgiften kostade 8,5 miljoner kronor, varav kostnaden för beredskapsunderlaget
uppgick till 6,0 miljoner kronor.
Under året har myndigheten haft kostnader för
pensionspremier (enligt PA03) till Statens tjänstepensionsverk (SPV) för timavlönad personal.
Den faktiska kostnaden för dessa premier har
inte kunnat täckas inom Rekryteringsmyndighetens avgiftsfinansierade verksamhet. Den faktiska premien för de timavlönade uppgår till 1,0
miljon kronor och utgör 128 procent av utbetald
timlön. Myndigheten beräknar premien med ett
schablonpålägg på 14 procent på samtliga löner.
Differensen mellan den schablonberäknade premien och den faktiska, 0,8 miljoner kronor, har
bokförts mot anslaget.
Anslagsförbrukning
Det tilldelade anslaget uppgick till 24,9 miljoner
kronor för 2011. Tillsammans med anslagsspa10
Projekt Utveckling av militär grundrekrytering
20
|
ÅRSREDOVISNING 2011
2 394
453
830
830
20 597
18 203
randet från 2010, 4,6 miljoner kronor, disponerade myndigheten 29,5 miljoner kronor.
Vid årets slut uppgick anslagsförbrukningen till
20,1 miljoner kronor. Detta medför ett utgående
anslagssparande på 9,4 miljoner kronor. Differensen 1,9 miljoner kronor mellan anslagsutfall
enligt resultaträkningen och anslagsutfall enligt
anslagsredovisningen beror på att semester som
intjänats före 2009 har tagits ut 2011.
Orsaken till den låga anslagsförbrukningen är
att beredskapsuppgiften inte har prioriterats
under året. Alla tillgängliga resurser har istället använts för att stödja FM med den frivilliga
personalförsörjningen. Ett systemstöd10 kommer att utvecklas under 2012 och 2013 varför
Rekryteringsmyndigheten räknar med en låg
anslagsförbrukning även kommande år.
I den prognos som myndigheten lämnade i
oktober 2011 beräknades anslagsutfallet till 23
miljoner kronor. Prognosen överstiger det faktiska utfallet med 2,9 miljoner kronor. Verksamheten har varit svår att prognostisera eftersom
det inte finns något utfall från tidigare år att
jämföra med.
ÖVRIGT I VERKSAMHETEN
AVVECKLING
Den 30 november 2010 sade myndigheten
upp 58 medarbetare på grund av arbetsbrist.
Uppsägningarna berörde samtliga verksamhetsställen, vilket innebar 19 medarbetare vid avdelningen i Stockholm, 18 medarbetare i Göteborg,
9 medarbetare i Kristianstad och 12 medarbetare vid avdelningarna i Karlstad. Anställningarna för de uppsagda medarbetarna har avslutats
planenligt och kontinuerligt under året när uppsägningstiderna löpt ut. Ingen har fört talan mot
uppsägningarna och inga tvisteförhandlingar har
förekommit.
Ett år efter uppsägningarna har
• 23 personer nytt arbete eller startat egen
verksamhet,
• 13 personer ålderspension eller
pensionsersättning och
• 22 personer är arbetssökande.
Under uppsägningstiden har en särskild omställare lämnat stöd till medarbetarna. Omställaren
har arbetat tillsammans med Trygghetsstiftelsen
och medarbetarna för att utnyttja uppsägningstiden för hållbara lösningar inför framtiden.
Omställarens roll var att företräda arbetsgivaren
i förhållande till medarbetarna och vara myndighetens förbindelselänk till Trygghetsstiftelsen. Praktiskt taget samtliga uppsagda har uppfattat det som värdefullt eller mycket värdefullt
att ha tillgång till en neutral och utomstående
omställare. Medarbetarna har också upplevt
samarbetet med Trygghetsstiftelsen som enkelt.
Avveckling: Kvarstående utgifter 2011-12-31
Avsättning
Kostnad 2010
Utgift 2010
Utgift 2011
Skuld/oförbrukat
bidrag 2011-12-31
Löner inkl sociala avgifter
34 304
2 892
27 205
1 007
Särskilda
pensionspremier
15 229
13 701
2 375
5 865
322
5 618
Pensionsersättningar
Lokaler
Övriga kostnader
13 051
13 051
844
137
1 049
Oförbrukat bidrag
Summa
1 936
69 293
Kostnader för avvecklingen belastade resultaträkningen 2010 och finansierades med bidrag på
69,3 miljoner kronor från Försvarsmakten. Bidraget kommer att avräknas med utgifter fram
till och med 2015 då de yngsta med pensions-
16 080
42 277
10 936
ersättning uppnår 65 års ålder. Det oförbrukade
bidraget har uppkommit genom att lönekostnaderna blivit lägre än beräknat på grund av
tjänstledigheter och nya anställningar.
ÅRSREDOVISNING 2011
|
21
KOMPETENSFÖRSÖRJNING EFTER OMORGANISATIONEN
Rekryteringsmyndigheten etablerades den 1
januari 2011. Omorganisationen 2010 och de
verksamhetsförändringar som följde av myndighetens förändrade uppdrag har ställt stora krav
på de medarbetare som är kvar i organisationen.
Förändringsarbetet är omfattande och kommer
att pågå under flera år.
Myndigheten har under året påbörjat flera långsiktiga utvecklingsarbeten inom området kompetensförsörjning, bland annat att arbeta med
lönen som styrmedel, försök med att anpassa
arbetstiden och formerna för att skapa och behålla en god arbetsmiljö.
Ojämn arbetsbelastning
Det första året med förändrad verksamhet har
präglats av ojämn arbetsbelastning för medarbetarna. Vid avdelningarna för urvalstest har arbetsbelastningen varierat mellan perioder av låg
arbetsbelastning och en period av påfallande hög
arbetsbelastning. Detta har berott på hur många
som har inställt sig till antagningsprövning till
Försvarsmakten. Vid arbetstoppar har myndigheten använt timavlönad personal i en omfattning som motsvarar fem heltidsanställningar.
För medarbetarna på administrativa avdelningen
och avdelningen för central produktion har arbetsbelastningen varit konstant hög under året.
För att åtgärda den ojämna och höga arbetsbelastningen har myndigheten kontinuerligt arbetat för att förbättra organisationen. Exempelvis
har anställningen som chefspsykolog omvandlats från halvtid till heltid, en anställning som
planeringschef har inrättats och organisationen
har förstärkts med ytterligare två psykologer.
Effektivare stödprocesser
Myndighetens administrativa resurser inom
ekonomi- och personalområdet minskade när
den nya organisationen bildades. Detta var ett
medvetet val med inriktning att köpa sådana
tjänster från en annan myndighet enligt E-delegationens förslag. Myndigheten har därför haft
flera möten med representanter från servicecenterutredningen men även med Kammarkollegiet
och är därför väl förberedd för ett samarbete
med någon av dessa leverantörer under 2012.
Syftet är att minska sårbarheten men även kostnaderna i denna verksamhet.
22
|
ÅRSREDOVISNING 2011
Arbetsmiljö
Inför omorganisationen uttryckte myndigheten,
arbetstagarorganisationer och medarbetare farhågor inför den ojämna arbetsbelastningen med
koncentrerade urval för Försvarsmakten.
I juni inkom huvudskyddsombudet med begäran
om åtgärder enligt 6 a § 6 kapitlet arbetsmiljölagen (1977:1160). Begäran fokuserade på
åtgärder för att minska arbetsbelastningen och
säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö. Efter samverkan i myndighetens skyddskommitté
begränsade myndigheten antalet intervjuer för
varje psykolog samt ändrade och förstärkte organisationen. Under hösten har organisationen
även utvärderats.
Åtgärder för att höja kompetensen inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet planerades under 2011 och genomfördes i januari 2012.
Försök med förtroendearbetstid
I syfte att anpassa arbetstiden till verksamheten
utarbetade chef och medarbetare vid avdelningen för urvalstest Kristianstad förutsättningarna
för ett försök med förtroendearbetstid. Försöket
inleddes i oktober 2011 och pågår till och med
augusti 2012. Det innebär att myndigheten
tecknat enskilda överenskommelser om förtroendearbetstid med medarbetarna under denna
period. Upplägget förutsätter att med­arbetarna
är aktiva i den gemensamma planeringen av arbetet.
Systematiskt arbete med
kompetensutveckling
Myndigheten har börjat tillämpa ett nytt arbetssätt för att systematiskt inventera och prioritera
behovet av kompetensutveckling och omsätta
det till en kompetensutvecklingsplan. Kompetensutveckling för ökad affärsmässighet, produktivitet och kundnytta har varit prioriterat.
Samtliga avdelningar för urvalstest har därför
utbildats i hur avtal, kostnadskalkyler, offerter,
genomförda uppdrag, tidredovisning och fakturaunderlag påverkar intäkterna.
Sjukfrånvaron är låg
Sjukfrånvaron i myndigheten är 1,54 procent
och målet att den inte ska överstiga 3 procent är
därmed uppfyllt.
Sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig arbetstid1
Sjukfrånvaro redovisad i procent
2011
2010
2009
Totalt
varav andel långtidssjuka (60 dagar eller mer)
1,54
1,24
3,23
39
2,94
39
Kvinnor
1,87
3,99
2,89
Män
1,13
Anställda 29 år eller yngre (inga anställda 2011)
2,34
3,01
1,88
1,69
Anställda 30-49 år
1,09
1,76
1,55
Anställda 50 år eller äldre
1,66
3,91
3,74
1
Tillgänglig arbetstid omfattar möjliga arbetsdagar beräknade dels utifrån den del av året som arbetstagaren varit anställd, dels utifrån anställningens aktuella omfattning (ESV cirkulär 2003:3).
Den låga sjukfrånvaron beror på flera samverkande faktorer. De viktigaste är ett aktivt arbete
med att kartlägga och åtgärda risker för ohälsa,
att flera långtidssjukskrivna finns bland de upp-
sagda och att sjukfrånvaron sjunker året efter en
stor omorganisation enligt myndighetens erfarenheter.
ARBETE MOT DISKRIMINERING
Rekryteringsmyndigheten, Försvarsmakten och
Försvarshögskolan ingår i ett gemensamt samverkansråd som ska främja jämlikhet och jämställdhet samt motverka diskriminering.
teringsmyndigheten har genomfört en halvdagsutbildning för samtliga medarbetare och sammanställt en åtgärdsplan utifrån de synpunkter
som medarbetarna då framförde
Myndigheterna i rådet har under året arbetat
utifrån det strategidokument och den handlingsplan som gäller till och med 2011. Enligt
strategidokumentet ska myndigheternas styrdokument granskas vart tredje år. Försvarshögskolan har genomfört granskningen 2011 och sammanställt rapporten Jämställdhet och jämlikhet i
verksamhetsplanering11.
Under året har myndigheterna tillsammans producerat trycksaken Om det händer – Stöd vid
trakasserier och kränkande särbehandling.
De tre myndigheterna har använt Diskrimineringsombudsmannens utbildningsmaterial
Växthuset på olika sätt i verksamheterna. Rekry-
11
12
Rekryteringsmyndigheten har utarbetat etiska
riktlinjer som beskriver det förhållningssätt som
myndighetens medarbetare ska iaktta när det
gäller bemötande, jäv, bisysslor, sekretess, gåvor
och förmåner, tjänsteresor samt internet och
e-post. Medarbetarna har även utbildats i den
gemensamma värdegrunden för statsanställda
under en halv dag med stöd av Krus12 material.
FHS beteckning 757/2010:32
Kompetensrådet för utveckling i staten
ÅRSREDOVISNING 2011
|
23
ANVÄNDNING AV REGISTER
Enligt 5 § förordningen (1998:1229) om
behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska Rekryteringsmyndigheten i
årsredovisningen rapportera hur myndigheten
använder registren över totalförsvarspliktiga och
hur säkerhetskraven efterlevs.
Rekryteringsmyndigheten registrerar uppgifter
om totalförsvarspliktiga i myndighetens informationssystem Plis och Syom (Systemomläggning 1980) samt i myndighetens forskningsarkiv.
Under 2011 har registren via beredskapsunderlaget tillförts uppgifter om totalförsvarspliktigas
personliga förhållanden samt om krigsplacering.
Gallring av uppgifter
Av 15 § lagen (1998:938) om behandling av
personuppgifter om totalförsvarspliktiga framgår att personuppgifter om totalförsvarspliktiga
ska gallras när de inte längre behövs för de ändamål de insamlats för.
Av Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser (RIB 2011:13) om gallring av upptagningar i systemen Plis och Syom framgår när
olika uppgifter ska gallras. Personuppgifterna i
dessa register gallras kontinuerligt enligt plan.
Enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-MS
2011:50) om undantag från skyldigheten att
gallra personuppgifter och om gallring hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vissa
angivna personuppgifter som rör totalförsvarspliktiga bevaras och överföras till ett särskilt
forskningsarkivregister. Uppgifterna överförs
kontinuerligt till forskningsarkivregistret enligt
plan.
Säkerheten är god
Rekryteringsmyndigheten bedömer att säkerheten är god och att myndigheten använder registren i enlighet med de krav som gäller.
REGISTERUTDRAG UNDER ÅRET
Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) är
Rekryteringsmyndigheten skyldig att lämna ett
s.k. registerutdrag till var och en som ansöker
om det. Av registerutdraget ska framgå vilka
uppgifter som behandlas om den enskilde. Under 2011 har myndigheten lämnat 66 registerutdrag.
VERVAS FÖRESKRIFTER OM STYRDOKUMENT KRING SÄKERHET
Enligt Vervas föreskrifter om statliga myndigheters arbete med säkert elektroniskt informationsutbyte13 samt tillhörande råd ska Rekryteringsmyndigheten årligen se över och uppdatera
styrdokument som gäller ledningssystem för
MUST GRUNDKONTROLL
Försvarsmaktens militära underrättelse- och
säkerhetstjänst (Must) har under året genomfört
grundkontroll av Rekryteringsmyndighetens
säkerhetsskydd. Myndigheten fick som helhet
slutomdömet godkänt.
13
VERVA FS 2007:2
24
|
ÅRSREDOVISNING 2011
informationssäkerhet. Under 2011 har myndigheten börjat uppdatera äldre styrdokument,
exempelvis avbrotts- och kontinuitetsplanerna.
Arbetet ska slutföras under första halvåret 2012.
UNDER ÅRENS LOPP HAR VI SAMLAT
PÅ OSS UNIKA ERFARENHETER SOM
KOMMER VÅRA KUNDER TILL GODO
ÅRSREDOVISNING 2011
|
25
FINANSIELL REDOVISNING
SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (tkr)
2011
2010
2009
2008
2007
Låneram i Riksgälden
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram
40 000
20 390
40 000
20 898
60 000
33 414
85 000
45 460
85 000
60 904
Räntekontokredit i Riksgälden
Beviljade kontokrediter
Maximalt utnyttjade kontokrediter
14 200
842
23 025
0
23 614
6 000
23 614
18 293
67 391
21 969
0
634
0
158
6
43
210
29
248
17
114 700
47 000
54 000
60 000
60 000
125 360
42 392
53 998
56 826
61 567
747
0
5 007
0
5 137
0
5 055
0
6 148
2 046
9 369
11 310
255
5 058
0
Personal
Antalet årsarbetskrafter2
Medelantalet anställda 3
141
158
168
218
231
319
188
222
254
340
Driftkostnad per årsarbetskraft 4
892
1 401
852
1 036
627
0
4 297
4 297
-3 297
0
-1 200
-1 200
-2 097
0
3 503
3 503
-9 966
-3 437
-13 957
-17 394
-44 150
66 044
30
66 074
-110 223
Räntekontot 1
Räntekostnader
Ränteintäkter
Avgiftsintäkter
Budgeterade avgiftsintäkter enligt
regleringsbrev
Totala avgiftsintäkter som disponeras av
myndigheten
Anslagskredit
Beviljad anslagskredit
Utnyttjad anslagskredit
Anslagssparande
Årets kapitalförändring
Anslagsfinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Summa
Balanserad kapitalförändring
1 I beloppen ingår, i förekommande fall, betald ränta på indraget anslagssparande.
2 Beräknat som antalet anställda reducerat med anställningsomfattningarna. Påverkas av om anställda har börjat,
slutat eller varit tjänstlediga under perioden. Reducering har gjorts för delpension.
3 Beräknat som ett medelvärde av fyra kalenderdagar (1 februari, 1 juni, 31 augusti och 1 november).
4 I antalet årsarbetskrafter ingår även avvecklad personal. Driftkostnaden har påverkats av avsättningar för
omstruktureringar.
26
|
ÅRSREDOVISNING 2011
RESULTATRÄKNING (tkr)
2011
2010
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Not 1
18 203
137 181
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Not 2
125 360
42 392
Intäkter av bidrag
Not 3
-1 904
69 421
Finansiella intäkter
Not 4
768
690
142 427
249 684
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Not 5
-77 993
-155 774
Kostnader för lokaler
Not 6
-19 923
-44 977
Övriga driftkostnader
Not 7
-27 797
-34 616
Finansiella kostnader
Not 8
-300
-831
-12 117
-14 686
-138 130
-250 884
4 297
-1 200
4 297
-1 200
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall
Årets kapitalförändring
Not 9
ÅRSREDOVISNING 2011
|
27
BALANSRÄKNING (tkr)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
2011
2010
17 878
290
23 557
364
18 168
23 921
2 675
5 407
8 082
1 496
7 153
8 649
36
13 970
14 006
37
86 983
87 020
8 068
516
8 584
-6 118
-6 118
8 471
0
8 471
-6 114
-6 114
30 180
0
30 180
30 448
0
30 448
72 902
152 395
Not 15
Not 16
106
-3 297
4 297
1 106
106
-2 097
-1 200
-3 191
Not 17
Not 18
8 555
13 646
22 201
13 955
63 876
77 831
Not 19
20 390
13 473
4 225
2 331
40 419
20 898
16 467
17 479
2 800
57 644
7 240
1 936
9 176
8 674
11 437
20 111
72 902
152 395
Not 10
Not 11
Not 12
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter
Not 13
Avräkning med statsverket
Not 14
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden
Kassa och bank
SUMMA tillgångar
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkning
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Skulder mm
Lån i Riksgälden
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
SUMMA kapital och skulder
28
|
ÅRSREDOVISNING 2011
Not 20
Not 21
ANSLAGSREDOVISNING (tkr)
Anslag
Ingående
överföringsbelopp
Årets tilldelning enligt
regleringsbrev
Indragning
Totalt
disponibelt
belopp
Utgifter 1
Utgående
överföringsbelopp
Uo 6
11 310
1:6 ap 1
24 900
-6 693
29 517
20 148
9 369
Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
(ramanslag)
1 Anslagsförbrukningen inom uo 6, 1:6 ap1, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet består av:
Intäkt av anslag, 18 203 tkr
Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 1 945 tkr
Andra villkor:
Anslagskredit 747 tkr
Under året har myndigheten haft kostnader till Statens tjänstepensionsverk för pensionspremier enligt PA 03 för
timavlönad personal. Dessa kostnader har inte kunnat täckas inom Rekryteringsmyndighetens avgiftsfinansierade
verksamhet. Den faktiska premien som myndigheten har betalat för de timavlönade uppgår till 1 000 tkr och
utgör 128 procent av utbetald lön. Myndigheten beräknar premier med ett schablonpålägg på 14 procent på
samtliga löner. Differensen mellan den faktiska premien och den schablonberäknande, 829,9 tkr, har bokförts
mot anslaget.
ÅRSREDOVISNING 2011
|
29
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
OCH NOTER
BESKRIVNING AV REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och i enlighet med förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring (FBF)
samt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB).
Årsredovisningen omfattar perioden 1 januari
2011–31 december 2011 och består av resultatredovisning, finansiell redovisning med sammanställning över väsentliga uppgifter, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt
tilläggsupplysningar och noter.
Belopp anges i tusentals kr om inte annat anges.
Underlag till den finansiella redovisningen har
hämtats från ekonomisystemet FSplus.
Jämförelsetal för föregående räkenskapsår har
hämtats ur Årsredovisning 2010 för Totalförsvarets Pliktverk.
Redovisningsprinciper
Myndigheten har redovisat sina kostnader och
intäkter mot anslagsfinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet. De kostnader som
inte direkt kunnat hänföras till rätt verksamhet
och finansieringsform, har fördelats genom kontinuerlig tidredovisning.
Myndigheten har fördelat den centrala administrationens stödverksamhet månadsvis med
värde utifrån budgeterat antal timmar mot produktionen. Kostnader för stödverksamhet vid
avdelningarna för urvalstest, med undantag för
lokalberoende kostnader, har fördelats utifrån
bokfört antal timmar på produktionen. Lokalberoende kostnader har fördelats på verksamheterna utifrån hur lokalerna har använts.
30
|
ÅRSREDOVISNING 2011
Myndighetens centrala it-kostnader har fördelats på de verksamheter som har utnyttjat sådant
stöd, enligt en bestämd andelsfördelning. Vissa
portokostnader har fördelats på de berörda verksamheterna beroende på antalet försändelser.
Leverantörsfakturor som har inkommit efter
årsskiftet fram till och med brytdagen den 5
januari 2012, men varit hänförbara till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbokförts och
belastat årets redovisning.
Kundfakturor som har ställts ut efter årsskiftet
fram till och med brytdagen, men varit hänförbara till redovisningsåret, har i huvudsak
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.
Värdering av fordringar och skulder
Myndighetens fordringar och skulder har efter
särskild prövning värderats till det belopp som
bedöms bli betalt.
Periodavgränsningsposter
Som periodavgränsningspost har bokförts
faktura eller motsvarande underlag som har
inkommit till myndigheten efter den fastställda
brytdagen den 5 januari 2012. Samma princip har använts när det exakta fordrings- eller
skuldbeloppet inte har varit känt när bokslutet
har upprättats. Belopp som överstiger 20 tkr per
verifikation har i huvudsak bokförts som periodavgränsningspost.
Avsättningar
Avsättning för pensionsförpliktelser har redovisats till det försäkringstekniska värdet av pensionsåtaganden enligt underlag från SPV samt
med ledning av beräkningsmodell som SPV har
fastställt.
Avsättningar för framtida utgifter för omstrukturering har angivits i dagens prisläge.
Värdering av anläggningstillgångar
Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd
om minst tre år och ett anskaffningsvärde på
minst 21 tkr (ett halvt prisbasbelopp) har redovisats som anläggningstillgång. Reparationsoch underhållsarbeten på annans fastighet
har redovisats som en anläggningstillgång när
anskaffningsvärdet varit minst 50 tkr. Utgifter
för utveckling har aktiverats som immateriell
anläggningstillgång när värdet uppgått till minst
300 tkr. På anskaffningsvärdet har gjorts linjär
avskrivning utifrån den bedömda ekonomiska
livslängden. Avskrivning har gjorts från och
med den tidpunkt då tillgången har tagits i
bruk. Avskrivningar har skett månadsvis. Räntekostnader på lån till anläggningstillgångar har
internräntefördelats proportionellt i samband
med avskrivningsbokföring. Följande avskrivningstider har tillämpats:
Persondatorer
Serverutrustning
Maskiner, tekniska anläggningar
Kontorsmaskiner
Transportmedel
Möbler m.m.
Immateriella tillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet
3 år
4-6 år
4-6 år
3-5 år
5 år
8 år
5 år
5 år
ÅRSREDOVISNING 2011
|
31
RESULTATRÄKNING
Not 1 – Intäkter av anslag
Differensen mellan intäkter av anslag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen beror på anslagsavräknad semesterlöneskuld intjänad till och med 2008 enligt
övergångsbestämmelsen till 16 § anslagsförordningen (1 945 tkr).
Not 2 - Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2011
2010
18
2 186
636
151
Intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet:
Uthyrning av lokaler
Utbildning
Konsultuppdrag
Övriga intäkter
Andra ersättningar
Summa intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet
35
312
119 634
1 766
1 409
123 156
206
201
39 327
2 076
-205
41 605
Summa
125 360
42 392
2011
98 907
16 070
5 796
2 620
173
92
64
0
947
691
2010
23 642
6 482
7 413
2 619
566
46
494
793
70
267
125 360
42 392
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Övriga intäkter i verksamheten
Intäkter fördelade på kund
Försvarsmakten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tullverket
Försvarshögskolan
Socialstyrelsen
Försvarets materielverk
Övriga statliga myndigheter och affärsverk
Övriga kunder
Summa
Från och med 1 januari 2011 finansierar Rekryteringsmyndigheten sin verksamhet i
huvudsak med avgifter.
Under posten Övriga intäkter i verksamheten har redovisats en förstudie för att utveckla
och införa ett nytt systemstöd för rekrytering av personal till Försvarsmakten samt informationsinsats om beredskapsunderlaget.
Not 3 – Intäkter av bidrag
Rekvirerade medel för avvecklingskostnader
Lönebidrag
Oförbrukat bidrag för avvecklingskostnader
2011
0
32
-1 936
2010
69 295
126
0
Summa
-1 904
69 421
Under 2010 rekvirerades medel för avvecklingskostnader från Försvarsmakten, som en
intäkt av bidrag. Av dessa medel har myndigheten beräknat att 1 936 tkr inte behöver
nyttjas per 2011-12-31.
32
|
ÅRSREDOVISNING 2011
Not 4 – Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto hos Riksgälden
Dröjsmålsränta
Övriga finansiella intäkter
Summa
2011
634
105
29
2010
159
28
503
768
690
2011
-50 167
2010
-91 194
Not 5 – Kostnader för personal
Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal
Kostnaderna för personal har minskat, vilket beror på att det under 2010 gjordes en
avsättning för löner till uppsagd personal.
Not 6 – Kostnader för lokaler
Kostnaderna för lokaler har minskat då myndigheten under 2010 betalade ersättningar
till hyresvärdar i Karlstad och Stockholm för hyresavtal som upphörde i förtid p g a
avveckling samt en avsättning för resterande hyresskuld i Stockholm.
Not 7 – Övriga driftkostnader
Övriga driftkostnader har minskat jämfört med föregående år, vilket främst beror på
minskade kostnader för antagningsprövades resor och förplägnad samt lägre kostnader
för konsulter.
Not 8 – Finansiella kostnader
Räntekostnader lån
Dröjsmålsränta
Aktivering immateriella anläggningstillgångar
Övriga finansiella kostnader
2011
-376
-1
84
-7
2010
-142
0
33
-722
Summa
-300
-831
2011
2010
Not 9 – Årets kapitalförändring
Kapitalförändring, avgiftsfinansierad verksamhet
Uppdrag Försvarsmakten
Uppdrag Övriga (civila kunder)
5 035
- 738
Summa
4 297
-1 200
På grund av ändrad verksamhetsindelning kan inte delbelopp per verksamhet anges för
2010.
ÅRSREDOVISNING 2011
|
33
BALANSRÄKNING
Not 10 – Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar
Årets avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
2011
2010
247 481
2 838
-8 517
-26 430
-197 494
241 177
6 304
-10 768
-26 430
-186 726
17 878
23 557
520
0
-74
-156
150
370
-6
-150
290
364
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
I belopp för anskaffningsvärden avser 6 001 tkr pågående utvecklingsarbeten som ännu
inte finansierats med lån i Riksgälden.
Not 11 – Materiella anläggningstillgångar
2011
2010
7 949
1 867
-10
-677
-6 454
8 557
0
0
-510
-6 551
2 675
1 496
54 702
1 244
-141
-2 849
-47 549
60 207
504
-187
-3 402
-49 969
5 407
7 153
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar, bokfört värde
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar, bokfört värde
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Not 12 – Fordringar hos andra myndigheter
Årets fordringar hos andra myndigheter har minskat eftersom myndigheten under förra
året rekvirerade medel för avvecklingskostnader från Försvarsmakten.
Not 13 - Periodavgränsningsposter
Förutbetalda lokalkostnader, utomstatliga
Förutbetalda lokalkostnader, inomstatliga
Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga
Övriga upplupna intäkter, inomstatliga
2011
5 108
459
2 501
453
63
2010
5 621
0
2 850
0
0
Summa
8 584
8 471
34
|
ÅRSREDOVISNING 2011
Not 14 - Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagssparande
Återbetalning av anslagsmedel
Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Utgående balans
2011
2010
-11 310
20 148
-24 900
6 693
0
-9 369
-255
142 839
-166 894
0
13 000
-11 310
5 196
-1 945
3 251
6 487
-1 291
5 196
-6 118
-6 114
Anslagsförbrukningen består av:
Intäkt av anslag, 18 203 tkr
Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 1 945 tkr
Not 15 – Statskapital, anslagsfinansierade anläggningstillgångar
Under 2010 tog myndigheten emot fyra (4) konstverk från Statens konstråd.
Mottagandet har redovisats enligt anvisningar från Statens konstråd.
Not 16 - Balanserad kapitalförändring
Avgiftsfinansierad verksamhet
2011
-3 297
2010
-2 097
Not 17 - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning
2011
13 955
104
-5 504
8 555
2010
18 308
5 470
-9 823
13 955
ÅRSREDOVISNING 2011
|
35
Not 18 - Övriga avsättningar
Avveckling i samband med omorganisation 2009
Särskilda pensionspremier
Utgående avsättning
Avsättning för dubbelhyra av lokaler för Regionkontor Stockholm
vid Näsby Park i samband med flyttning till nya lokaler i
Värtahamnen
Utgående avsättning
Avveckling i samband med omorganisation 2010
Löner för uppsagd personal inkl sociala avgifter
Särskilda pensionspremier
Diverse kostnader för omställningsorganisation
Utgående avsättning
Totalsumma utgående övriga avsättningar
2011
2010
0
0
528
528
10 264
16 000
1 007
2 375
0
3 382
31 412
15 229
707
47 348
13 646
63 876
Av avsatta medel för omorganisation 2010 har 1 936 tkr återförts till oförbrukade bidrag.
Not 19 - Lån i Riksgälden
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
2011
20 898
11 814
-12 322
20 390
2010
33 414
2 030
-14 546
20 898
Beviljad låneram för 2011 är 40 000 tkr.
Not 20 – Leverantörsskulder
Årets leverantörsskulder har minskat jämfört med föregående år. Detta beror främst på
att det då betalades en lösensumma till hyresvärd i Stockholm för förtida avflyttning.
Not 21 - Periodavgränsningsposter
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter avseende sparade
semesterdagar 2008 eller tidigare
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter avseende
semesterdagar 2009 och senare
Upplupen löneskuld inkl sociala avgifter avseende ej genomförd
RALS-förhandling
Upplupen löneskuld inkl sociala avgifter avseende
kompensations­ledighet
Kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal om lokalt aktivt
omställningsarbete
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga
Oförbrukade bidrag, inomstatliga
Summa
2011
3 251
2010
5 196
2 459
2 157
330
538
460
359
375
163
236
129
1 936
9 176
151
110
11 437
20 111
Under 2010 avsattes medel för omorganisation under övriga avsättningar. Efter ny
beräkning har konstaterats att 1 936 tkr inte kommer att nyttjas. Dessa medel har
redovisats som oförbrukade bidrag, inomstatliga.
36
|
ÅRSREDOVISNING 2011
ERSÄTTNING TILL DE LEDANDE BEFATTNINGSHAVARNA I
REKRYTERINGSMYNDIGHETEN OCH TILL RÅDSLEDAMÖTERNA SOM
REGERINGEN HAR UTSETT
Namn
Ersättning 2011
Övriga uppdrag som styrelse- eller råds­
ledamot
Lön (kr)
Övriga skatteplik­
tiga ersättningar
och förmåner (kr)
Verksledning
Birgitta Ågren
1 078 015
99 8251
Insynsråd
Lena Jönsson
1 500
Svenska Spel AB
Energimarknadsinspektionens insynsråd
Ulf Bengtsson
4 500
Kustbevakningens insynsråd
Miljömålsrådet
Nils Svartz
4 500
Svenska standardiseringsrådet
Svensk elstandard
Institutet för strategiska produkter
Folk och försvars styrelse
Ulrika Herbst
4 500
Brottsförebyggande rådets insynsråd
Per-Olov Pettersson
4 500
Staffan Danielsson
6 000
Marianne Åhman
(fr.o.m 2011-03-01)
4 500
Östergötlands läns hushållningssällskap
1 Avser förmånsbil del av året samt bostadsförmån och fria hemresor.
ÅRSREDOVISNING 2011
|
37
38
|
ÅRSREDOVISNING 2011
VI ARBETAR MED ATT VÄLJA UT
MÄNNISKOR TILL YRKEN OCH
ARBETSUPPGIFTER SOM
STÄLLER TUFFA KRAV
ÅRSREDOVISNING 2011
|
39
HÖR GÄRNA AV DIG
OM DU VILL VETA MER
Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet under Försvarsdepartementet. Generaldirektören, administrativa avdelningen och avdelningen för central produktion finns i Karlstad. Våra avdelningar för
urvalstester finns i Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Om du har
frågor om oss eller vår verksamhet är du välkommen att höra av dig.
Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 80 Karlstad.
Telefon: 0771-24 40 00. E-post: [email protected]
Webbplats: rekryteringsmyndigheten.se
40
|
ÅRSREDOVISNING 2011