Transcript Verksamhetsplan 2014 - Friskis Svettis Hudiksvall

Verksamhetsplan
Friskis & Svettis Hudiksvall
2014
Inledning
Verksamhetsplanen är ett styrdokument, antaget av Styrelsen och beslutat av Årsmötet,
som ska fungera som stöd och vägvisare för funktionärer och anställda i föreningen, samt
för medlemmar att kunna skapa sig en bild att föreningens framtida mål. Verksamhetsplan
och budget ska hänga väl samman och referera till varandra.
Verksamhetsplanering är ett kontinuerligt arbete och oförutsedda händelser kan medföra
förändringar i den planerade inriktningen. Föreningens verksamhet och alla beslut som
fattas skall alltid vila på den idé, de värderingar och de styrdokument som Friskis&Svettis
står för. Vi ska utifrån verksamhetens olika områden skapa förutsättningar för en väl
fungerande och lärande organisation. De områden, som verksamhetsplanen bygger på,
är:
Medlemmar/intressenter
Ekonomi/resurser
Organisation/arbetssätt
Idé och vision
”Friskis&Svettis skall erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla”
Vi är en idrottsförening med ett något ovanligt mål, här finns inget målsnöre att spränga
och inga medaljer att erövra. Här är målet ett leende. Det skall vara kul att träna - det
inspirerar till att fortsätta. Det ger en inre tillfredsställelse och glädje.
Vårt övergripande mål är att få så många som möjligt i rörelse. Pulsfabriken ska upplevas
som en naturlig och lustfylld mötesplats. Vi vill med ett inspirerande utbud och en
välkomnande attityd få människor att börja träna och göra träning till en god och lustfylld
vana.
Vi ska sträva efter att alltid ge de som vill möjligheten att träna för att uppnå god hälsa
och välbefinnande.
V
e
r
k
s
a
m
h
e
t
s
p
l
a
n
2
0
1
4
Verksamhetsplan 2014
Vi ska utifrån verksamhetens olika områden skapa förutsättningar för en väl fungerande
och lärande organisation. Verksamhetsplanen är indelad i följande områden:
Medlemmar/intressenter
Ekonomi/resurser
Organisation/arbetssätt
För varje mål finns inriktningsmål och resultatmål. Inriktningsmålen är allmänt formulerade
mål för att nå vision och önskat läge. Resultatmålen är konkreta mål för att nå
inriktningsmålen. Aktiviteter är knutna till varje resultatmål. Resultatmål och aktiviteter
beslutas av respektive grupp för att på bästa sätt, givet förutsättningarna, nå och uppfylla
inriktningsmålen.
V
e
r
k
s
a
m
h
e
t
s
p
l
a
n
2
0
1
4
Verksamhetsplan 2014
Medlemmar/intressenter
Inbegriper även områden som träning, utrustning, lokaler och marknadsföring.
Vi ska ha ett kvalitetssäkrat, dynamiskt och varierat träningsutbud som tillfredsställer våra
medlemmar.
Vi ska stärka synen på Friskis&Svettis som det självklara friskvårds- och
träningsalternativet i Hudiksvall.
Vi ska sträva efter att våra lokaler är tillgängliga, attraktiva och väl anpassade för
verksamheten.
Vi ska vara en förening som syns och samverkar med Friskis&Svettis övriga föreningar
och Riksorganisation.
Ekonomi och resurser
Vi ska ha en god likviditet och en budget i balans.
Vi ska verka för föreningens långsiktigt ekonomiska fortlevnad.
Organisation/arbetssätt
Vi ska en funktionärs- och personalorganisation anpassad efter verksamhetens behov
och ekonomiska resurser.
Vi ska ha ett arbetssätt för långsiktig verksamhets- och kompetensplanering.
Vi ska vara miljömedvetna i vår verksamhet.
Vi ska utvecklas i styrelsearbetet.
V
e
r
k
s
a
m
h
e
t
s
p
l
a
n
2
0
1
4
Intäkter
Tränings- och medlemsavgifter
Uthyrning, bidrag, sponsring
Kostnader
Lokalkostnad
Leasingavgifter gym
Personalkostnader
Utbildning och kompetensutveckling
Övriga kostnader
Avskrivningar inventarier
Inköp, butik
Budget
2 579 000 kr
357 700 kr
2 936 700 kr
-
Resultat
Avskrivningar
inventarier
-2%
880 000 kr
330 000 kr
820 500 kr
241 500 kr
538 100 kr
65 000 kr
60 000 kr
2 935 100 kr
1 600 kr
Kostnader, % av totalen
Inköp, butik
-2%
Övriga kostnader
-17%
Lokalkostnad
-30%
Utbildning och
kompetensutveckling
-8%
Personalkostnader
-28%
Leasingavgifter
gym
-11%
V
e
r
k
s
a
m
h
e
t
s
p
l
a
n
2
0
1
4