Transcript 2015 г - Община Дряново

КМЕТ: д-р Иван Николов
БЮДЖЕТ
2015
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТ 2014 г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г.
дата: 26.01.2015 г.
НОРМАТИВНА БАЗА – 2015 г.









Закон за публичните финанси
Закон за изпълнение на държавния бюджет за 2015 г.
Постановление № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет за
2015 г.
Закон за общинския дълг
Закона за местни данъци и такси
Решение № 801 / 03.12.2014 г. за изменение и допълнение на Решение№
633 на Министерски съвет от 2014 г.за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности през 2015 г. с натурални и стойностни
показатели
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново
Стратегия за развитие на общината
Стратегията и програмата за управление и разпореждане с общински имоти
и други нормативни документи имащи отношение към бюджетния процес
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2014
-1ПРОЕКТ
2015г.
БЮДЖЕТ 2014 ГОД.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПЪРВОНАЧАЛЕН
БЮДЖЕТ
1
ВСИЧКО
2
І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗ.ЛИЦА ОКОНЧАТЕЛЕН
ГОД. /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ
1300 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ
1301 ДАНЪК В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ
1303 ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
1304 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ. ПО
ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
1308 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
2000 ДРУГИ ДАНЪЦИ
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
2400 ПРИХ. И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ
2401 ВНОСКИ ОТ ПРИХ. НА ДЪРЖ. (ОБЩ.) ПРЕДПР.
2404 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И
ПРОДУКЦИЯ
2405 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО
2406 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ
2407 ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ
2408 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ
АКТУАЛИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Н БЮДЖЕТ
31.12.2014 Г.
РЪСТ
РЪСТ
РЪСТ
к.5/к.2
к.5/к.3
к 5/к.4
ВСИЧКО
ВСИЧКО
3
ВСИЧКО
4
5
1412080
352600
1471076
352600
1375279
385575
1398613
398000
99.05
112.88
95.07
112.88
101.70
103.22
20000
332600
332600
120000
125000
20000
332600
332600
120000
125000
18633
366942
366942
118004
163688
20000
378000
378000
119000
170000
100.00
113.65
113.65
99.17
136.00
100.00
113.65
113.65
99.17
136.00
107.34
103.01
103.01
100.84
103.86
77600
10000
0
1059480
209860
800
77600
10000
0
1118476
209924
800
74815
10435
0
989704
218002
586
78000
11000
0
1000613
208000
800
100.52
110.00
0.00
94.44
99.11
100.00
100.52
110.00
0.00
89.46
99.08
0.00
104.26
105.41
101.10
95.41
136.52
54640
77620
60000
10000
6800
54704
77620
60000
10000
6800
61414
79331
48053
19396
9222
62300
80000
55600
0
9300
114.02
103.07
92.67
0.00
136.76
113.89
103.07
92.67
0.00
136.76
101.44
100.84
115.71
0.00
100.85
6
7
8
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2014
-2-
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
1
2700 ОБЩИНСКИ ТАКСИ
2701 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДР.ПО
ОБРАЗ.
2702 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР.ПО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
2704 ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
И ОБЩ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
2705 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДРУГИ
2707 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
2710 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
2711 ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
2715 ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА
2717 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
2729 ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ
2800 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ
2802 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ДР.
2809 НАКАЗ. ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОС. ВНОСКИ
3600 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
3612 ПОЛ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
3619 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
БЮДЖЕТ 2014 ГОД.
ПРОЕКТ
2015г.
РЪСТ
РЪСТ
РЪСТ
ПЪРВОНАЧАЛ АКТУАЛИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕН БЮДЖЕТ
Н БЮДЖЕТ 31.12.2014 Г.
ВСИЧКО
к.5/к.2
к.5/к.3
к 5/к.4
ВСИЧКО
2
758320
ВСИЧКО
3
758320
ВСИЧКО
4
692919
5
743300
6
98.02
7
8
98.02 107.27
66000
66000
64108
65000
98.48
98.48
101.39
13500
13500
11481
12000
88.89
88.89
104.52
19000
40000
562320
25000
20000
2800
3500
6200
36900
36900
19000
40000
562320
25000
20000
2800
3500
6200
36900
36900
108.42
100.00
94.25
98.80
85.00
357.14
28.57
370.97
116.53
48.78
10572
0
10572
20600
40000
530000
24700
17000
10000
1000
23000
43000
18000
25000
11000
0
11000
108.42
100.00
94.25
98.80
85.00
357.14
28.57
370.97
116.53
48.78
10200
0
10200
20578
33408
488115
24002
16028
12370
815
22014
53605
17879
35726
9191
1092
8099
100.11
119.73
108.58
102.91
106.06
80.84
122.70
104.48
80.22
100.68
69.98
107.84 104.05 119.68
0.00
0.00
0.00
107.84 104.05 135.82
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2014
-3БЮДЖЕТ 2014 ГОД.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
1
3700 СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ
3701 ВНЕСЕН ДДС
3702 ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА
БЮДЖ. ПРЕДПРИЯТИЯ
4000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО
4022 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ
4023 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДР ОБОРУД-НЕ
4040 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ
4100 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ
4500 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ СТРАНАТА
4501 ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ
ОТ СТРАНАТА
4600 ПОМОЩИ,ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ ЧУЖБ.
4610 ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЕС
ІІ. ВЗАИМООТНАШЕНИЯ С ЦБ В Т.Ч.
3111 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ
3112 ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ
3113 ЦЕЛЕВА СУБИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ Р-ДИ
3118 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ
(СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ
3128 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ
(СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ
3120 ВЪЗСТАНОВЕНИ СУБСИДИИ НА ЦБ /-/
3140 ВЪЗСТАНОВ.СУБС.ЗА ЦБ /-/
ПЪРВОНАЧАЛ АКТУАЛИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЕН БЮДЖЕТ
Н БЮДЖЕТ
31.12.2014 Г.
ВСИЧКО
ВСИЧКО
ВСИЧКО
2
3
4
-20000
-20000
-60948
-20000
-20000
-57461
ПРОЕКТ
2015г.
РЪСТ
РЪСТ
РЪСТ
ВСИЧКО
к.5/к.2
к.5/к.3
к 5/к.4
5
-61487
-58000
6
307.44
290.00
7
307.44
290.00
8
100.88
100.94
0.00 100.00
96.65 1056.85
0.00
0.00
0.00
0.00
255.22 5150.60
0.00 182.09
12.66
13.16
0
47700
41000
0
6700
0
16500
0
47700
41000
0
6700
0
75060
-3487
4362
0
4030
332
659
72183
-3487
46100
29000
0
17100
1200
9500
0.00
96.65
70.73
0.00
255.22
0.00
57.58
75060
390
390
7168310
4668233
572000
1226766
72183
390
390
7168271
4668233
572000
1226727
9500
0
0
5741139
4582139
639900
519100
57.58
12.66
0
0
5488715
4444115
572000
472600
13.16
0.00
104.60
103.11
111.87
109.84
80.09
98.16
111.87
42.31
80.09
98.16
111.87
42.32
0
633246
633246
0
0.00
0.00
0.00
0
0
0
68065
0
0
68065
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2014
-4НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПЪРВОНАЧАЛЕН
БЮДЖЕТ
ВСИЧКО
1
ІІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА
СРЕДСТВА ОТ ЕС
6100 МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
6101 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ
2
-102703
0
0
АКТУАЛИЗИРАН
БЮДЖЕТ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
31.12.2014 Г.
ВСИЧКО
к.5/к.2
к.5/к.3
6
7
к 5/к.4
ВСИЧКО
ВСИЧКО
3
4
5
389735
492438
421971
254073
361451
421971
-96028
-88325
0
0.00
0.00
0.00
-24.64
-17.94
0.00
-37.80
-24.44
0.00
-88325
0.00
0.00
67.43
8
6102 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ
0
0
130987
6105 ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА
ОСИГУР. НА ЗАЕТОСТ
0
70467
70467
0
0.00
0.00
0.00
-102703
0
107378
0
-7703
0
0.00
0.00
0.00
0.00
7.17
0.00
107378
4992
4992
-7703
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
7.17
0.00
-61210
189887
0.00
0.00
0.00
-61210
189887
0.00
0.00
0.00
6200 М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА
ОТ ЕС
6201 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ
6202 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ
6400 ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПУДООС
6401 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ
ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
7600 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.
СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС
-102703
0
-102703
0
-102703
4992
-1600928
1600928
-1600928
1600928
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2014
-5БЮДЖЕТ 2014 ГОД.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПЪРВОНАЧАЛЕН
БЮДЖЕТ
1
ВСИЧКО
2
ПРОЕКТ
2015г.
РЪСТ
РЪСТ
РЪСТ
к.5/к.2
к.5/к.3
к 5/к.4
АКТУАЛИЗИРА
Н БЮДЖЕТ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
31.12.2014 Г.
ВСИЧКО
ВСИЧКО
3
ВСИЧКО
4
5
6
7
8
26.81 1032.1
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА
1912429
1912429
49684
512804
26.81
8300 ЗАЕМИ ОТ ДР.БАНКИ И ДР.ЛИЦА В СТР.
1611233
1611233
0
261315
0.00
0.00
0.0
8377 ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСР.ЗАЕМИ ФОНД ФЛАГ
8387 ПОГАШ. ПО ДЪЛГОСР.ЗАЕМИ ФОНД ФЛАГ
8800 ВРЕМ.СЪХР.СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА
РАЗПОРЕЖДАНЕ
8802 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.
ОТ/ЗА БЮДЖ.
8803 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.
ОТ/ЗА
С/ВА ОТ ЕС
9500 ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ
9501 ОСТАТ.ПО С/КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД В
ЛВ.
9502 ОСТАТ.ПО С/КИ РАВНОСТОЙНОСТ ПО
ВАЛУТА
9507 НАЛ.В ЛВ. ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕИОДА В ЛВ.
9508 НАЛ.В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА
1611233
0
1611233
0
0
0
261315
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
-9331
-9331
93924
-103278
0.00
0.00
0.0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.0
-9331
310527
-9331
310527
93924
-44240
-103278
354767
0.00
114.25
0.00
114.25
0.0
-801.9
310527
310527
310527
255783
82.37
82.37
82.3
98984
0
0
7366641
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
103.62
78.82
83.8
ВСИЧКО :
0
0
-255783
-98984
7109593
9346004
8786097
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПО ФУНКЦИИ ПО
БЮДЖЕТ 2014 И БЮДЖЕТ 2015
№
по
ред
1
1
2
3
4
5
6
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА
2
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС
ПОЧ.ДЕЛО, КУЛТУРА И
7 РЕЛИГ.ДЕЙН.
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И
8 УСЛУГИ
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФ.В
9 ДР.ФУНКЦИИ
10 РЕЗЕРВ
ВСИЧКО РАЗХОДИ
ПЪРВОНАЧАЛЕН
БЮДЖЕТ
АКТУАЛИЗИРА
Н
БЮДЖЕТ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
КЪМ
КЪМ
31.12.2014 Г. 31.12.2014 Г.
2014 Г.
3
4
5
815901
882271
859774
81360
745706
738369
1793139
2128688
2000536
ПРОЕКТ 2015 Г.
ВСИЧКО
6
860843
94677
1839069
ДД
7
460677
93477
1716069
236545
1984236
ДДДМ
П
8
%
К.6/К. К.6/К.
3
4
МД
9
10
11
400166 105.51 97.57
1200 116.37 12.70
123000 102.56 86.39
109.0
0
71200 126.03
147315 103.82 99.67
244191
2055054
282339
2140564
249438
2057380
307745
2133551
1173846
1500460
1268903
1120786
420874
1188096
1167167
503579
451557
474880
450181
496391
496391 109.93
3000
70671
7109593
3000
8791748
10000
0
7366641
10000 333.33
0.00
4825148 19228 2522265 103.62
9346004
2000
1120786
334144 17228
%
95.48
74.70
152207 119.65
42.39
104.5
3
333.3
3
78.82
БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА - 2015 г.

Основната цел при разработването на БЮДЖЕТ 2015 г.
е да се създадат условия за развитие на местната
икономика и повишаване стандарта на живот на
местното население чрез балансиран бюджет, устойчив
на продължаващата финансова криза , чрез реално
планирани приходи и ограничаване на разходите.

Собствените приходи са планирани съгласно
анализираните тенденции през последните три години.
ПОЛИТИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПРИХОДИТЕ - 2015 г.



Постигане на ръст на приходите на база
подобрена събираемост;
Разширяване обхвата и обема на приходите и
доходите от общинска собственост;
Максимално възстановяване на разходите от
предоставените услуги;
ПОЛИТИКА ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ - 2015 г.




Засилване ролята на превантивния, текущ и последващ
контрол чрез актуализиране на системата за финансово
управление и контрол;
Общината да поддържа такова равнище на разходите, което да
осигурява качествено предоставяне на публичните услуги на
населението;
Въвеждане на положителни практики по отношение на
целесъобразно и ефективно изразходване на общинските
средства;
Спазвайки всички ”Фискални правила” заложени в Закона за
публичните финанси по отношение нарастване размера на
разходите в местните дейности и ограничаване размера на
плащанията по поетия общински дълг;
ПРИОРИТЕТИ НА БЮДЖЕТ 2015 г.:








Финансова стабилност - приоритетно разплащане на натрупаните
просрочени задължения към доставчици.
Обезпечаване дейността на държавно делегираните дейности финансирани
по единни разходни стандарти и местните дейности до размера на
получените собствени приходи и местни трансфери.
Гарантиране на плащанията (мостово финансиране и собствено участие) по
проекти, финансирани от Европейския съюз, по които са поети ангажименти
и обслужване на поетия общински дълг.
Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и
медикаменти;
Разходи за издръжка на образователните, здравните, социалните и културни
бюджетни структури;
Субсидии за нефинансови предприятия.
Поддържане на пътната инфраструктура.
Финансиране на дейностите в утвърдения културен и спортен календар за
2015 год.
ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Планирани постъпления
398 000 лв.
в.т.ч.
 Патентен данък
20 000 лв.
 Данък недвижими имоти
119 000 лв.
 Данък превозни средства
170 000 лв.
 Данък придобиване имущество 78 000 лв.
 Туристически данък
11 000 лв.
14
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Планирани постъпления
в т.ч.
 Приходи от собственост
 Общински такси
 Глоби
 Други неданъчни приходи
 Постъпления от продажби
 Приходи от дарения
 Платени данъци
1 000 613 лв. в.т.ч.
208 000 лв.
743 300 лв.
43 000 лв.
11 000 лв.
46 100 лв.
9 500 лв.
- 61 487лв.
15
СУБСИДИИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Планирани постъпления

в т.ч.
Обща допълваща субсидия
4 582 139 лв.
Обща изравнителна субсидия
543 700 лв.
За зимно поддържане
96 200 лв.
Субсидия за капиталови разходи 210 500 лв.
Субсидия за ремонт на пътища
308 600 лв.
Предоставени трансфери
- 96 028 лв.









5 741 139 лв.
Операции с финансови активи
Получен дългосрочен заем от фонд ”ФЛАГ„ - 261 315 лв.
Преходен остатък от 2014 г. 354 767 лв.
16
ПРИХОДИ OT 2012 г. – 2015 г.
Млн. лв.
17
Собствени приходи за 2014и 2015г
18
Държавен трансфер
19
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА









ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - 860 843 лв.
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ - 94 677 лв.
ОБРАЗОВАНИЕ 2015 г. - 1 839 069 лв.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /ДЕТСКИ ЯСЛИ И УЧИЛИЩНО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ/ - 307 745 лв.
СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ - 2 133 551 лв.
ЖИЛ. СТР-ВО И ОПАЗВАНЕ НА ОК.СРЕДА - 1 120 786лв.
КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ - 503 579лв.
КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ - 496 391лв.
Други - 10 000лв
20
РАЗХОДИ ЗА 2015г.
2%
8%
8%
0%
13%
Общи държавни служби
1%
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване
Жилищно строителство
Култура и Спорт
Икономически дейности
34%
5%
29%
Други разходи
21
СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2015 г.
•
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги с
капацитет 162 места и бюджет 1 305 906 лв. в т.ч. Дом за възрастни с
психични разстройства с. Радовци и Дом за възрастни с деменция гр.
Дряново.
•
Социални услуги предоставяни в общността с капацитет 140 места и
бюджет 680330 лв. в т.ч. Дневен център за деца с увреждания, Дневен
център за стари хора, Център за обществена подкрепа, 4 броя защитени
жилища, преходно жилище.
•
Домашен социален патронаж с капацитет 80 места и бюджет 64 500 лв.
•
субсидии за 3 пенсионерски клуба и клуб на инвалида - 3000 лв.
•
запазване размера на таксите за детски градини и детски ясли.
•
изплащане на еднократни помощи за новородени и помощи на сираци и
полусираци
•
изплащане на помощи на семейства с репродуктивни проблеми.
22
ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИ И
КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 Г.
o Субсидии за спортни клубове
- 30 000 лв.
o Дейности от културния календар - 35 000 лв.
o Читалища и Исторически музей
- 348 156 лв.
23
ДЕЙНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
Ремонт на общинска пътна мрежа
- 308 600 лв.
 Чистота
- 560 708лв.
 Улично осветление /ремонтни дейности/
- 40 000 лв.
 Ремонт тротоари и улични настилки /материали/
- 25 000 лв.
 Текущ ремонт хоризонтална и вертикална маркировка
- 8 500 лв.
 Ремонт на общински обекти -
- 240 303 лв.
24
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО
СА РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г.
I.

“ Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за
гражданите и бизнеса в община Дряново“ по мярка 321 “ Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони “ от Програмата
за развитие на селските райони - стойност на проекта 227 969 лв. / без
ДДС /финансиран от ДФ „Земеделие Разплащателна агенция.

Община Дряново - прозрачна и ефективна местна администрация” по ОП
„Административен капацитет”
стойност на проекта 87021,89 лв.



„Ефективна координация и партньорство при разработването и
провеждането на политики от Общинска администрация Дряново” по ОП
„Административен капацитет”
стойност на проекта 79038,54 лв.
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО
ЩЕ СА РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г.
II.





„Подобряване ефективността на Общинска администрация Дряново чрез
оптимизиране на структурата и функциите й“ по ОП „Административен
капацитет”
стойност на проекта - 83433,33 лв.
„Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново” по
ОП „Административен капацитет”
стойност на проекта - 89693,05 лв.
Изпълнен проект, финансиран по Публичната инвестиционна програма „
Растеж и устойчиво развитие на регионите” Център за рехабилитация и
интегриране на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт – гр.
Дряново - 754 165 лв.
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО
ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ 2015 Г.






“Изграждане на стадион в с.Царева ливада, изграждане на три игрища
за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново
“по мярка 321 “ Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони “ от Програмата за развитие на селските райони.
стойност на проекта 5 426 075 лв. / без ДДС /финансиран от ДФ
„Земеделие” - Разплащателна агенция. - срок м.юни 2015 г.
“ Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на
канализационна система и реконструкция на водоснабдителната система
на гр. Дряново “ - обща стойност на проекта 24, 6 мл. лв. в т.ч. за
подготовка на технически проект - първи етап - 933 176 лв.
“ И аз имам семейство “ - “ Приеми ме “ по ОП “ Развитие на човешките
ресурси”.
НП “ Старт в кариерата “
„Подкрепа за достоен живот”, социална услуга „Личен асистент”, по ОП
„Развитие на човешките ресурси”
ОБЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г.
-1№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование на обекта
2
І. Финансиране с целева субсидия в размер на 931 911 лв.
Благоустрояване на района около ж.п. гара Дряново
Ремонт на парк д-р Върбан Генчев с. Царева ливада
Преасфалтиране на улици в кв. Априлци гр. Дряново
Ремонт база "Иглика" гр. Дряново
Проектиране сграда на данъчна служба Дряново
Оформление подпорни стени на "Ларгото" гр. Дряново
Център за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания чрез физ. култура и спорт гр. Дряново
(спортна зала)
Отоплителна инсталация за център за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания (спортна зала)
Стойност
/лв./
3
84 946
19 999
39 963
19 117
4 800
8 921
640 361
113 804
931 911
ІI. Финансиране с целева субсидия на общинска пътна мрежа в размер на 293 875 лв.
1
2
3
4
5
Ремонт път GAB 3127 / ІІІ - 609 / Дряново - кв.Марча
Ремонт път GAB 3126 Пейна - / ІІІ - 609, Дряново - Чуково / - Плачка - Каломен
Ремонт път GAB 3125 / ІІІ - 5502, Ялово - Дряново / - Руня
Ремонт път GAB 3134 / ІІІ - 609 / Царева ливада - Добрените - Доча - Нейчовци
Ремонт път GAB 3116 / ІІІ - 4041, Скалско - Дряново / - Караиванца - / ІІІ - 4041/
60 000
84 999
84 980
49 202
14 694
293 875
ОБЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г.
-2№
1
Наименование на обекта
Стойност
/лв./
2
3
III. Финансиране с целеви средства от Междуведомствена комисия по бедствия и аварии в размер на 624 746 лв.
1 Аварийно възстановяване на улица в с. Скалско
35 859
2 Аварийно възстановяване на два броя мостове на Дряновски манастир
31 348
3 Аварийно възстановяване на устой на мост на път на с. Царева Ливада - граница Община Трявна
11 507
4 Аварийно укрепване на път към Дряновски манастир в района на бивш бетонов възел
31 261
5 Аварийно възстановяване на път към с. Петковци
7 828
6 Аварийно възстановяване на улица в с. Раданче
8 499
7 Аварийно възстановяване на улица в местността Вехти лозя - гр. Дряново
11 137
8 Аварийно възстановяване на улица в с. Геша
34 843
9 Аварийно възстановяване прилежаща част-път ул. Ангел Кънчев в района на бившата мандра
17 666
10 Аварийно възстановяване на улица в кв. Цинга
39 192
11 Аварийно укрепване на път към Дряновски манастир в района на бивш бетонов възел
27 246
12 Аварийно възстановяване на подходи към с. Глушка
36 726
13 Аварийно възстановяване на водосток на път към с. Големи Българени
13 585
14 Аварийно възстановяване на път към с. Пърша
20 342
15 Аварийно възстановяване на устои и парапет на мост в с. Искра
24 226
16 Аварийно възстановяване на път в и към с. Искра
21 826
ОБЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г.
-3№
1
Наименование на обекта
Стойност
/лв./
2
3
III. Финансиране с целеви средства от Междуведомствена комисия по бедствия и аварии в размер на 624 746 лв.
17 Аварийно възстановяване на подпорна стена на главна улица в с. Царева Ливада
5 759
18 Аварийно възстановяване на ул. "Нов Живот" в с. Царева Ливада
Аварийно възстановяване на път, тротоар и метален парапет при парк д-р Върбан Генчев с. Царева
19 Ливада
12 252
20 Аварийно възстановяване на ул. "Чучура" в с. Царева Ливада
17 377
21 Аварийно възстановяване на тротоари по главна улица на с. Царева Ливада
46 373
22 Аварийно възстановяване на подход към кв. Никоевци, гр. Дряново
20 600
23 Аварийно възстановяване в района на Дряновски манастир
27 930
24 Аварийно-възстановителни работи в района на Централна градска част
89 124
25 Аварийно възстановяване на площадно пространство пред спортна зала Дряново
8 105
873
26 Аварийно възстановяване на прилежаща част от ул. "Ангел Кънчев" на р. Дряновска в района на жп мост
1 243
27 Аварийно възстановяване на устой на мост с. Чуково
4 893
28 Аварийно възстановяване на ул. "Цар Иван Асен I" в с. Царева Ливада
1 130
29 Дезинфекция на наводнени терени, дезинсекция срещу бълхи и комари
15 996
624 746
ОБЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г.
-4№
Наименование на обекта
Стойност /лв./
1
2
3
ІV. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови
активи в размер на 19 996 лв.
1 Благоустрояване на района около ж.п. гара Дряново
10 000
2 Ремонт подход към гробищен парк с. Царева ливада
9 996
19 996
V. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци от 2013 г. размер на 243 757 лв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Основен ремонт образователна инфраструктура /ЦДГ и Детски ясли/
Ремонтни дейности в УПИ VІІ, кв. 86 и УПИ ХІІ, кв. 76, гр. Дряново
Система за пожароизвестяване за СОУ "М. Райкович"
Реконструкция Централна градска зелена зона Дряново
Система за пожароизвестяване за Детски ясли
Закупуване и монтаж на 4 бр. преградни врати за СОУ "М. Райкович"
Кугел
Инвестиционен проект за изграждане на общ. интеграционен ценър
Инвестиционен проект за авариен ремонт на адм. сграда - Читалище-молитвен дом в УПИ V,
кв.11, гр. Дряново
Готварска фурна пекарна за ЦДГ Детелина, база Иглика
Бягаща пътека в СОУ "Максим Райкович"
Закупуване на фотоапарат
Потопяема помпа за сондажен кладенец с. Радовци
50 000
57 856
3 457
102 703
1 500
8 784
4 100
7 200
1 500
2 400
1 598
1 399
1 260
243 757
ОБЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г.
-5Стойност
/лв./
1
2
3
VI. Капиталови разходи, финансирани със средства от оперативни програми в размер на 2 702 112 лв.
№
Наименование на обекта
1 Изграждане на стадион в с.Ц.ливада и 3 бр.игрища на ст."Локомотив" Дряново
Закупуване на микробус по проект "Изграждане на информационен център за
2 мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Дряново"
Доставка на стълбищен робот за пренасяне на инвалидни колички по проект "Изграждане на
3 информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Дряново"
Доставка и монтаж на офис техника и оборудване по проект "Изграждане на информационен
4 център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Дряново"
Доставка и монтаж на комуникационно оборудване за доставка на интернет чрез сателит по
проект "Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и
5 бизнеса в община Дряново"
Доставка и монтаж на медицинска техника по проект "Изграждане на информационен център за
6 мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Дряново"
Доставка и внедряване на единна информационна система за предоставяне на услуги за
гражданите и бизнеса по проект "Изграждане на информационен център за мобилни услуги и
7 съвети за гражданите и бизнеса в община Дряново"
2 557 419
41 916
6 923
21 588
29 880
25 320
19 066
2 702 112
ОБЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г.
-6№
1
1
2
3
4
Стойност
/лв./
2
3
VII. Капиталови разходи, финансирани със средства по НП "Оптимизациа на училищната
мрежа" в размер на 284 535 лв.
Ремонтни дейност в СОУ "Максим Райкович"
11 192
Ремонтни дейност в ПГИ "Рачо Стоянов"
112 863
Преасфалтиране дворно пространство пред СОУ "Максим Райкович"
59 593
Отоплителна инсталация в ПГИ "Рачо Стоянов"
100 887
284 535
Наименование на обекта
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
5 100 932
ИЗВЪРШЕНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2014 Г.
-1№
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование на обекта
Проект "Красива България"
Ремонт
покрив и фасади на сградата на Бюро по труда и Данъчна служба
Проект:"Красиво Дряново 2012-2015 г."
Текущ ремонт сгради общинска собственост: сгради кметства - с. Караиванца, с.
Янтра, с. Славейково; сграда ЦДГ "Иглика" и "Детелина" и ограда ЦДГ Царева
ливада 6950.00 лв. + 63,01 лв.
Текущ ремонт хоризонтална и вертикална маркировка - (401,22 боя. + 395,52
знаци + 40,56 доставка знаци)
Ремонт предпазна ограда ул."3 март" гр. Дряново и парапет жп. подлез
Закупени материали и ползвана механизация през 2013 г., съгласно опис
Ремонт улични съоръжения - (6871.21 + 8243.10)
Текущ ремонт сграда на читалище "Развитие" гр. Дряново
Текущ ремонт сгради общинска собственост - сграда ул. "П.Харитон"; кв.
"Априлци", бл. 4; сграда ул."Шипка"; ЦДГ с. Царева ливада и Лафчиева къща.
10 Закупени материали и ползвана механизация през 2014 г., съгласно опис
Ремонтни работи /СРР/ на обекти в община Дряново: Ремонт паваж ул. "Ст.
Лафчиев"; Демонтаж ограничения на скоростта /гърбици/; Демонтаж, ремонт и
монтаж указателна табела Др. манастир; Монтаж указателна табела с. Игнатовци;
11
Направа настилка със сипица на ГП 5; Частичен ремонт покрив Детска ясла;
Бетониране на ел. стълб в с. Гостилица ; Събаряне покрив барака в двора на ЦДГ
с. Царева ливада
9
ВСИЧКО С ДДС:
Усвоени средства с ДДС лв.
101176.00
5980.00
7 013.00
837.00
998.00
14 381.00
15 114.00
2 432.00
8110.00
6739.00
2276.00
165 056.00
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2015 г.
№
1
Наименование на обекта
2
І. Финансиране с целева субсидия в размер на 210 500 лв.
1 Благоустрояване на района около ж.п. гара Дряново
2 Подход към жилищни сгради на ул. "Марко Марчевски" - гр. Дряново
3 Преасфалтиране на улици в кв. Априлци гр. Дряново
4 Изграждане и преасфалтиране алеи на гробищен парк гр. Дряново
5 Изграждане алеи и детска площадка на парк в кв. “Южен” гр. Дряново
6 Доставка на детски съоръжения и обновяване на детски площадки - община Дряново
Стойност /лв./
3
70 000
10 000
55 000
43 700
15 000
16 800
210 500
ІI. Финансиране с целева субсидия на общинска пътна мрежа в размер на 308 600 лв.
1 Ремонт път GAB 3127 / ІІІ - 609 / Дряново - кв.Марча
Ремонт път GAB 2117 / ІІІ - 609, Царева ливада - Дряново / - Искра - Радовци - граница общ.
2 ( Дряново - Трявна ) - Малки Станчовци - Черновръх / GAB1270 /
Ремонт път GAB 3144 / ІІІ - 303, Керека - Дряново / - Туркинча - Катранджии - Соколово 3 Маноя - / GAB1111 /
4 Ремонт път GAB 3129/ GAB2128, Славейково - Геша / - Ритя
5 Ремонт път GAB 3143/ І - 5, Дебелец - Дряново /Саласука - / І - 5 /
6 Ремонт път GAB 3118/ ІІІ - 609, Трявна - Царева ливада / - Куманите
7 Ремонт път GAB 3119/ ІІІ - 609, Трявна - Царева ливада / - Бучуковци
8 Ремонт път GAB 3120/ ІІІ - 609, Дряново - Муця – Българени – Игнатовци - Кукля
60 000
90 000
60 000
45 000
15 000
15 000
15 000
8 600
35 600
308
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2015 г.
ІІІ. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от
продажба на общински нефинансови активи в размер на 46 100 лв.
1Основен ремонт образователна инфраструктура /ЦДГ и Детски ясли/
46 100
46 100
ІV. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци
от 2014г. размер на 154 387 лв.
1Стерилизатори 2 броя за ЦДГ " Детелина"
3 000
Ремонтни дейности в УПИ ІХ, кв. 86; УПИ V, кв. 85 и УПИ ХІІІ, кв. 76,
2 гр. Дряново
71 343
3Основен ремонт образователна инфраструктура /ЦДГ и Детски ясли/
67 690
4Закупуване на цифрова копирна машина
2 249
Закупуване на компюърна конфигурация за Дневен център за стари
5 хора
1 000
Закупуване на лек автомобил за транспортиране на храна за ДВД гр.
6 Дряново
6 000
7Пожароизвестителна система за Детски ясли Дряново
3 105
154 387
36
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2015 г.
V. Капиталови разходи, финансирани със средства от оперативни програми в
размер на 4 217 967 лв.
Изграждане на стадион в с.Ц.ливада и 3 бр.игрища на ст."Локомотив"
1 Дряново
3 669 975
2Техническа помощ по проект "Изграждане на ГПСОВ гр. Дряново"
3Доставка и монтаж на офис обзавеждане
Закупуване на единна информационна система по проект проект
"Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети
4 за гражданите и бизнеса в община Дряново"
5Доставка и монтаж на офис техника и обзавеждане
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
441 408
11 726
44 486
50 372
4 217 967
4 937 554
37
Благодарим Ви за
вниманието!