Transcript 2015 г - Община Дряново

КМЕТ: д-р Иван Николов
БЮДЖЕТ
2015
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г.
дата: 28.11.2015г.
НОРМАТИВНА БАЗА – 2015 г.








Проектозакон за държавния бюджет на Република България за 2015
Закон за публичните финанси
Закон за общинския дълг
Закона за местни данъци и такси
Решение № 633/08.09.2014 г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности през 2015 г. с натурални и
стойностни показатели
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза
за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново
Стратегия за развитие на общината
Стратегията и програмата за управление и разпореждане с
общински имоти и други нормативни документи имащи отношение
към бюджетния процес
ПРИОРИТЕТИ НА БЮДЖЕТ 2015 г.:








Финансова стабилност - приоритетно разплащане на натрупаните
просрочени задължения към доставчици.
Обезпечаване дейността на държавно делегираните дейности финансирани
по единни разходни стандарти и местните дейности до размера на
получените собствени приходи и местни трансфери.
Гарантиране на плащанията (мостово финансиране и собствено участие) по
проекти, финансирани от Европейския съюз, по които са поети ангажименти
и обслужване на поетия общински дълг.
Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и
медикаменти;
Разходи за издръжка на образователните, здравните, социалните и културни
бюджетни структури;
Субсидии за нефинансови предприятия.
Поддържане на пътната инфраструктура.
Финансиране на дейностите в утвърдения културен и спортен календар за
2015 год.
ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Планирани постъпления
401 600 лв.
в.т.ч.
 Патентен данък
20 000 лв.
 Данък недвижими имоти
121 000 лв.
 Данък превозни средства
170 000 лв.
 Данък придобиване имущество 80 000 лв.
 Туристически данък
10 600 лв.
5
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Планирани постъпления
в.т.ч.
 Приходи от собственост
 Общински такси
 Глоби
 Други неданъчни приходи
 Постъпления от продажби
 Приходи от дарения
 Платени данъци
995 520 лв. в.т.ч.
201 920 лв.
741 900 лв.
35 000 лв.
11 000 лв.
35 000 лв.
9 500 лв.
40 000лв.
6
СУБСИДИИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Планирани постъпления

в.т.ч.
Обща допълваща субсидия
4 582 100 лв.
Обща изравнителна субсидия
512 300 лв.
За зимно поддържане
107 200 лв.
Субсидия за капиталови разходи 210 500 лв.
Субсидия за ремонт на пътища 308 600 лв.








5 720 700 лв.
Операции с финансови активи
Получен дългосрочен заем от фонд ”ФЛАГ„ - 600 000 лв.
Преходен остатък от 2014 г. - 80 075 лв.
7
ПРИХОДИ OT 2012 г. – 2015 г.
Млн. лв.
7,200,000
7,197,895
7,000,000
7,109,593
7,016,554
6,800,000
2012
2013
2014
2015
6,600,000
6,400,000
6,420,736
6,200,000
6,000,000
Приходи
8
Собствени приходи за 2014и 2015г
1,200,000
1,059,480 995,520
1,000,000
800,000
2014
2015
600,000
400,000
200,000
401,600
352,600
0
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
9
Държавен трансфер
5,720,700
5,800,000
5,700,000
5,600,000
2013
5,500,000
2014
5,400,000
2015
5,300,000
5,200,000
5,488,715
5,358,824
5,100,000
Трансфер
10
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА









ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - 827 689 лв.
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ - 84 300 лв.
ОБРАЗОВАНИЕ 2015 г. - 1 732 147 лв.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (ДЕТСКИ ЯСЛИ И УЧИЛИЩНО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ) - 300 100 лв.
СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ - 2105115 лв.
ЖИЛ. СТР-ВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА - 1145877 лв.
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ - 484961 лв.
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ - 512706 лв.
Други - 5000 лв.
11
РАЗХОДИ ЗА 2015г.
12
СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2015 г.
•
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги с
капацитет 162 места и бюджет 1 299640 лв. в т.ч. Дом за възрастни с
психични разстройства с. Радовци и Дом за възрастни с деменция гр.
Дряново.
•
Социални услуги предоставяни в общността с капацитет 140 места и
бюджет 675255 лв. в т.ч. Дневен център за деца с увреждания, Дневен
център за стари хора, Център за обществена подкрепа, 4 броя защитени
жилища, преходно жилище.
•
Домашен социален патронаж с капацитет 80 места и бюджет 66 100 лв.
•
субсидии за 3 пенсионерски клуба и клуб на инвалида - 3000 лв.
•
•
осигуряване на заетост на 30 бр. лица, включени по НП ОСПОЗ
запазване размера на таксите за детски градини и детски ясли.
•
изплащане на еднократни помощи за новородени и помощи на сираци и
полусираци
•
изплащане на помощи на семейства с репродуктивни проблеми.
13
ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИ И
КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 Г.
o Субсидии за спортни клубове
- 30 000 лв.
o Дейности от културния календар - 35 000 лв.
o Читалища и Исторически музей - 325 900 лв.
14
ДЕЙНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
Ремонт на общинска пътна мрежа
- 308 600 лв.
 Чистота
- 560 400 лв.
 Улично осветление (ремонтни дейности)
- 30 000 лв.
 Ремонт тротоари и улични настилки (материали)
- 25 000 лв.
 Текущ ремонт хоризонтална и вертикална маркировка
- 8 500 лв.
 Ремонт на общински обекти
- 281 843 лв.
15
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО
СА РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г.






I.
“ Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за
гражданите и бизнеса в община Дряново“ по мярка 321 “ Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони “ от Програмата за развитие на
селските райони
стойност на проекта - 227 969 лв. ( без ДДС) финансиран от ДФ „Земеделие“ Разплащателна агенция.
Община Дряново - прозрачна и ефективна местна администрация” по ОП
„Административен капацитет”
стойност на проекта - 87021,89 лв.
„Ефективна координация и партньорство при разработването и провеждането на
политики от Общинска администрация Дряново” по ОП „Административен
капацитет”
стойност на проекта - 79038,54 лв.
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО
СА РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2014 Г.





II.
„Подобряване ефективността на Общинска администрация Дряново чрез
оптимизиране на структурата и функциите й“ по ОП „Административен
капацитет”
стойност на проекта - 83433,33 лв.
„Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново” по
ОП „Административен капацитет”
стойност на проекта - 89693,05 лв.
Изпълнен проект, финансиран по Публичната инвестиционна програма „
Растеж и устойчиво развитие на регионите” Център за рехабилитация и
интегриране на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт – гр.
Дряново - 754 166 лв.
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО
ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ 2015 Г.






“Изграждане на стадион в с.Царева ливада, изграждане на три игрища
за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново
“по мярка 321 “ Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони “ от Програмата за развитие на селските райони.
стойност на проекта 5 426 075 лв./ без ДДС /финансиран от ДФ
„Земеделие” -Разплащателна агенция. – срок м.юни 2015 г.
“ Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на
канализационна система и реконструкция на водоснабдителната система
на гр. Дряново “ – обща стойност на проекта 24, 6 мл. лв. в т.ч. за
подготовка на технически проект – първи етап – 933 176 лв.
“ И аз имам семейство “ – “ Приеми ме “ по ОП “ Развитие на човешките
ресурси”.
НП “ Старт в кариерата “
„Подкрепа за достоен живот”, социална услуга „Личен асистент”, по ОП
„Развитие на човешките ресурси”
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2015 г.
№
1
Наименование на обекта
2
І. Финансиране с целева субсидия в размер на 210 500 лв.
1 Благоустрояване на района около ж.п. гара Дряново
2 Подход към жилищни сгради на ул. "Марко Марчевски" - гр. Дряново
3 Преасфалтиране на улици в кв. Априлци гр. Дряново
4 Изграждане и преасфалтиране алеи на гробищен парк гр. Дряново
5 Изграждане алеи и детска площадка на парк в кв. “Южен” гр. Дряново
6 Доставка на детски съоръжения за обновяване на детски площадки - община Дряново
Стойност /лв./
3
70 000
10 000
55 000
43 700
15 000
16 800
210 500
ІI. Финансиране с целева субсидия на общинска пътна мрежа в размер на 308 600 лв.
1 Ремонт път GAB 3127 / ІІІ - 609 / Дряново - кв.Марча
Ремонт път GAB 2117 / ІІІ - 609, Царева ливада - Дряново / - Искра - Радовци - граница общ.
2 ( Дряново - Трявна ) - Малки Станчовци - Черновръх / GAB1270 /
Ремонт път GAB 3144 / ІІІ - 303, Керека - Дряново / - Туркинча - Катранджии - Соколово 3 Маноя - / GAB1111 /
4 Ремонт път GAB 3129/ GAB2128, Славейково - Геша / - Ритя
5 Ремонт път GAB 3143/ І - 5, Дебелец - Дряново /Саласука - / І - 5 /
6 Ремонт път GAB 3118/ ІІІ - 609, Трявна - Царева ливада / - Куманите
7 Ремонт път GAB 3119/ ІІІ - 609, Трявна - Царева ливада / - Бучуковци
8 Ремонт път GAB 3120/ ІІІ - 609, Дряново - Муця – Българени – Игнатовци - Кукля
55 000
90 000
60 000
45 000
15 000
15 000
15 000
8 600
19 600
308
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2015 г.
ІІІ. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба
на общински нефинансови активи в размер на 35 000 лв.
1Основен ремонт образователна инфраструктура /ЦДГ и Детски ясли/
35 000
35 000
ІV. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци от 2014г.
размер на 83 135 лв.
1Стерилизатори 2 броя за ЦДГ " Детелина"
3 000
Ремонтни дейности в УПИ ІХ, кв. 86; УПИ V, кв. 85 и УПИ ХІІІ, кв. 76, гр.
2 Дряново
71 343
3Закупуване и монтиране на 2 броя преградни врати за СОУ " М. Райкович"
4 392
4Закупуване на мултифункционална офис машина за СОУ" М. Райкович"
2 000
5Клматик за Център за обществена подкрепа
2 400
83 135
V. Капиталови разходи, финансирани със средства от оперативни програми в размер на
4 800 584 лв.
Изграждане на стадион в с. Ц. ливада и 3 бр.игрища на ст. "Локомотив"
1 Дряново
4 359 176
2Техническа помощ по проект "Изграждане на ГПСОВ гр. Дряново"
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
441 408
4 800 584
5 43720
819
Благодарим Ви за
вниманието!