Transcript 2013年度汇算清缴客户端操作

2013年度汇算清缴客户端操作
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金山税务局：石化蒙源路111号申报47号窗口
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软件下载
汇算清缴客户端下载地址：
http://www.shcssnet.com.cn,
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软件下载
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软件安装
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软件安装
安装完成后，双击桌面上汇算清缴客户端图标，
进入软件“
”
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软件主界面
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查账征收企业填报流程
进入填报流程
填写纳税人基本信息
填写企业所得税汇算清缴申
报表
填写居民企业年度会计报告
是否为研发费用
加计扣除企业
否
是
填写并打印《企业研发费用
加计扣除告知书》
填写企业研发费加计扣除项
目
核对、保存已填写数据
导出申报数据，使用
“eTax@SH网上报税”完成
申报
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新增企业
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新增企业
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查账征收企业纳税人基本信息
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查账征收企业纳税人基本信息
纳税人名称：填写企业公司名称
纳税人代码：填写企业电脑编码（纳税人代码、管理码）
企业类型：一般工商企业，金融企业，事业单位、社会团体、民办非企业
事业单位、社会团体、民办非企业支出核算办法：据实、按比例分摊、据
实和按比例分摊。
缴纳企业所得税方法：独立缴纳，汇总缴纳，合并缴纳（集团企业），合
并缴纳（成员企业）
境外所得抵免所得税方法：没有境外所得，分国不分项限额抵免，定率抵
免
减免税：高新技术企业，小型微利企业，新办软件企业……
抵扣应纳税所得额：无，创业投资企业抵扣的应纳税所得额。
居民企业适用的财务会计报表种类：企业会计准则，企业会计制度，小企
业会计制度……
企业研发项目开发形式：所有，自主研发，委托研发，合作研发，集中研
发。
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查账征收企业纳税人基本信息
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查账征收企业填写报表
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查账征收企业填写报表
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查账征收企业填写报表
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查账征收企业填写报表
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查账征收企业填写报表
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查账征收企业填写报表
申
报
表
会计
表报
及告
知书
加计
扣除
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核定征收企业纳税人基本信息
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核定征收企业纳税人基本信息
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核定征收企业纳税人基本信息
纳税人名称：填写企业名称
纳税人代码：填写企业代码
所属行业：制造业、批发和零售贸易业、交通运输业、建筑业……
免税收入项目：无、国债利息收入、符合条件的非营利组织的收入……
应纳税所得额计算方法：按收入总额核定
有无不征税收入：有、无
居民企业适用的年度财务会计报告：企业会计制度、小企业会计制度、行
业会计……
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核定征收企业纳税人填写报表
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核定征收企业纳税人填写报表
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核定征收企业纳税人填报流程
进入填报流程
填写纳税人基本信息
填写企业所得税汇算清缴申
报表
填写居民企业年度会计报告
核对、保存已填写数据
导出申报数据，使用
“eTax@SH网上报税”完成
申报
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核定征收纳税人填写报表
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纳税人基本信息
申
报
表
会
计
报
表
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纳税人基本信息
纳税人名称：填写企业名称
纳税人代码：填写企业代码
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纳税人基本信息
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常见问题



空白项：报表中的白色空格，供用户填写内容，请务必手工
填写每个空格。
计算行（列）：报表中的灰色行（列），这些项存在计算关
系。系统将根据计算关系自动计算出结果。这些行（列）不
允许用户进行修改（特殊说明处除外）。
校验项：存在于明细表的最后一列，用于随时校验主附表之
间关系，如主表该项与附表相关项数据相等，则显示
“√”，否则，显示“≠”。校验项仅用于提示用户，不做
有效数据处理。
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常见问题



不可更改项：报表中的浅灰色背景的单元格，这些内容是在
实际报表中印刷好的文字，在软件系统中加以严格控制，用
户不得擅自修改。计算列（行）的这些文字以灰色背景显
示。
禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据！用“复
制”、“粘贴”功能填写报表数据，将会改变所填空格的原
始设置，导致数据填写有误、错误提示功能失效等后果；
有关年度的输入格式，如：2012，2013；
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常见问题

税率的格式均为百分数格式，输入时只需输入百分号%前的
数字，如12.89%，只需输入12.89即可，系统自动带出%；

所有数值，系统自动保留小数点后两位小数；

所有“税务机关审核数”都不允许用户填写；

对于汉字录入，建议使用标准的全角录入方式，防止因为折
行显示错误而出现乱字符。
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常见问题

申报表填写完成后，如表内勾稽关系存在错误，将会在“错
误列表”内展示，单击错误提示后，软件将会自动转到出错
报表，并将错误行次以红框标出，修改正确后可重新申报。
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常见问题
为防止数据因软件退出而丢失，建议随时进行文件保存。
建议用户经常使用保存功能，防止此表因为使用上的不当而
丢失，造成不必要的麻烦，当使用不慎造成报表发生错误的时
候，请不要急于保存报表，使用撤销功能（ctrl+z），撤销之
前的动作，或者先关闭此客户端，再重新打开原来保存的文件，
即可恢复到原来保存状态。
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常见问题
工具栏中的按钮是什么作用？

将填写完毕的汇算清缴数据生成上报文件。

保存当前填写的数据。

打印当前选中的申报表。

将填报数据导出（可以在另一台计算机恢复）

打开帮助说明文件。
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常见问题
问：今年的汇算清缴客户端可以做多家企业吗？
答：可以，直接新建企业即可完成。
问：(查账征收）有关附表三26行业务招待费校验失败的问题
答："基本信息表内企业类型没有选择，或者选错业务招待
费支出的税收金额应填写：附表3第26行填写帐载金额 * 0.6
或主表第一行“营业收入”*0.005相比，其中数值较小的数字，
才能够校验通过。否则会校验不通过，显示不等号。
问：(查账征收）附表内“管理费用”填写好之后为什么没有
在主表内自动弹出？
答：应该在主表内第5行再次自行填写，不会自动弹出数字。
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常见问题
问：今年的客户端没有审核按钮？
答：是的，审核功能已经集成在申报功能内，在生成申报数
据时，会自动进行审核校验。
问：Windows 7、Windows vista、Windows 8运行后，软件
提示“访问的路径被拒绝……”
答：请已管理员权限运行汇算清缴客户端程序，并将软件目
录在杀毒软件内加入白名单。
问：汇算清缴客户端生成的数据文件如何报送？
答：您有两种方式进行申报：
1：通过eTax@SH 网上报税客户端进行输入发送。
2：将导出的数据文件携带至税务机关申报。
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常见问题
问：汇算清缴客户端对操作系统有要求吗？
答：必须使用Windows XP 以上的操作系统完成操作。
问：新建企业帐户时，纳税人代码填写错误怎么办？
答：纳税人代码是无法修改的，但可以删除已经建立的帐户，
重新新建帐户。
问：我有企业研发费加计扣除，听说今年的汇算清缴与加计
扣除客户端合并了，为何我无法寻找到加计扣除相关的报表？
答：请检查纳税人基本信息内“企业研发项目开发形式”、
“加计扣除项目”是否已经正确选择。
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常见问题
问：往年汇算清缴内有“审计情况”、“鉴证情况”的填写，
但是今年好像没有相关之处可以填写？
答：在软件左侧导航菜单中第二栏“居民企业年度财务会计
报表”下第一张“居民纳税人年度会计报告”中填写。
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谢谢！
上海中软计算机系统工程有限公司
2014年1月
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