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ELDA ESPERANZA GARCIA ULLOA

La oficina de control interno es
uno de los componentes del
sistema de control interno y es
la encargada de medir la
eficiencia,
la
eficacia
y
economía
de
los
demás
controles existentes en la
diferentes dependencias que
integran la Alcaldía municipal
de Moniquirá.
MECANISMOS DE
MEDICIÓN

Para medir la eficiencia, la eficacia y la
economía en los diferentes procesos y
procedimientos que se realizan en la
administración municipal, la oficina asesora
de control interno tiene diferentes
mecanismos tales como: la valoración del
riesgo, evaluación y seguimiento
y el
fomento de la cultura de control.

 Además cumple con
otros roles como la
relación con todos los
entes externos.

 La oficina asesora de
control interno a través de
la formulación y desarrollo
de las acciones, políticas,
métodos , procedimientos y
mejora continua puede
garantizar una función
administrativa transparente
y eficiente acorde con las
disposiciones legales que la
regulan.
BALANCE PRIMER
TRIMESTRE 2012

Revisión y verificación
del acta de Informe de
Gestión entregada por
la
administración
saliente conforme a la
ley 951 de 2005.
Informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de
Control Interno vigencia 2011

Control
estratégico 44.05%
Alcaldía de
Moniquirá 59.23%
Control de
Gestión 76.29%
Control de
Evaluación
56.29%
Informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Interno
vigencia 2011

Control
estratégico 56.05%
ICUTUDER
63.78%
Control de
Gestión 76%
Control de
Evaluación
56.71%
CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD

 Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE
CONTROL INTERNO de la Alcaldía Municipal de
Moniquirá y del ICUTUDER, en donde se establecen
los avances y dificultades de cada uno de los
Subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno
ARQUEOS Y
AUDITORIAS

 Caja menor del Municipio
 Recaudos Centro de Acopio y Abastos y Plaza de
Ferias
 Secretaria de Hacienda Municipal
 Almacén Municipal
 Contratación
APOYO OTRAS
DEPENDENCIAS

Colaboración en la activación y creación
de comités como en el caso del Comité
de Sostenibilidad Financiera, la creación
del Sistema de peticiones, quejas y
reclamos de la Alcaldía Municipal de
Moniquirá
RELACIÓN ENTES DE
CONTROL

Para los días 12,13 y 14 de marzo se atendió la visita la
comisión auditoria de la Contraloría General de Boyacá
integrada por los Doctores Elsa Esther Pérez Pedraza y
Hernando Bernal Soler, quienes practicaron Auditoria
al Balance de la vigencia 2011.
PLAN DE
MEJORAMIENTO

 Adquisición de un Software que integre todas las
áreas de la administración, almacén, planeación,
hacienda, alcalde.
 Actualización del Manual de Procesos y
Procedimientos Contables. En cumplimiento de la
resolución 354 de 2007
 Realización permanente de conciliaciones y visitas
por parte de la Oficina de Control Interno para
contrastar la información registrada en la
contabilidad del Municipio a la secretaría de
Hacienda Municipal.
PLAN DE
MEJORAMIENTO

 Realización de las actualizaciones de costos
históricos de las inversiones e inventarios del
Municipio.
 Actualización de la base de datos de industria y
comercio.
 Crear controles efectivos en el cobro de arriendos y
seguimientos a los contratos por este concepto.
 Soporte y respaldo documental de todas las
operaciones realizadas por el municipio, las cuales
deberán ser objeto de verificación.
PLAN DE
MEJORAMIENTO

 La Secretaria de Hacienda Municipal oficiara a cada
una de las dependencias generadoras de información
contable para que la reporten oportunamente y de
esta manera obtener los registros contables de
manera oportuna, veraz y confiable.
 El Municipio deberá realizar la depuración
y
saneamiento de la información contable de los
bienes incorporados al proceso contable.
 El Municipio realizará la actualización de los costos
históricos, de los bienes, derechos y obligaciones.
PLAN DE
MEJORAMIENTO

 Se deberá implementar dentro del Municipio un
efectivo estudio que soporte la conciliación de saldos
relacionados con los valores correspondientes a
Pensiones de Jubilación, cálculos actuariales,
cesantías consolidadas y sus intereses.
 Cumplimiento por parte del Municipio de lo
establecido en la ley 594 de 2000 en materia de
retención documental en el área contable
 Creación del Comité de Sostenibilidad financiera en
cumplimiento de lo ordenado en la resolución 119 de
2006 de La Contaduría General de la Nación.
METAS

 Continuar con las acciones de mejoramiento continuo
del desempeño institucional de la Entidad, que
contribuyan al
fortalecimiento del MODELO
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI
 Fortalecer la planeación y programación de metas y
objetivos, acorde con la proyección presupuestal y
contractual.
 Fortalecer la identificación y definición de acciones de
mitigación de riesgos en la gestión de la Entidad.
 Incentivar prácticas de seguimiento y autoevaluación, así
como la documentación de las decisiones tomadas.
METAS

 Fortalecer el análisis y documentación de la información
primaria (Quejas y Reclamos) realizado por los procesos
de la Entidad, en procura de la mejora de
procedimientos, actividades y toma de decisiones.
 Fortalecer la implementación del enfoque basado en
procesos y trabajo en equipo.
 Fortalecer la identificación y aplicación de los
mecanismos de participación ciudadana y control social
presentes en la Entidad.
 Continuar fortaleciendo la identificación de acciones
preventivas, correctivas y/o de mejora
Metas

 Incentivar la formulación de planes mejoramiento
(Institucional, por procesos e Individual).
 Continuar consolidando los principios y protocolos éticos
con ejercicios de sensibilización donde participen
activamente todos los servidores públicos de la
Administración Municipal.
 Fortalecer los procesos de inducción, re inducción,
evaluación del desempeño y capacitación, así como su
interiorización en todos los niveles y procesos de la
Entidad.
 Mantener el desarrollo de prácticas constantes y
continuas de autocontrol y autogestión en cada uno de los
servidores públicos de la Entidad.