44ª Assembleia Nacional XVIII Exposição de Experiências Municipais em Saneamento de 04 a 09 de maio de 2014 – Uberlândia/MG

Avaliação de desempenho através do registro das melhorias, ações preventivas e corretivas

Formas de identificação dos fatos na empresa

Fatos Relevantes, que irão gerar relatórios eletrônicos na Intranet e permitirão a tomada de ações Preventivas e Corretivas:

Exame sistemático AUDITORIA NBR ISO 19011 Áreas definidas Documentado ESPONTÂNEA Avaliação diária Próprio setor Outros setores

Tipos de auditorias – NBR ISO 9001:2008 Tipos de Auditoria na Sanasa Auditoria Externa Auditoria Interna Auditoria Interna Extraordinária

Relatórios eletrônicos



Definição

Relatório eletrônico é um documento apropriado para a identificação e registro das ocorrências detectadas.



Importância do relatório

- Apontamento das Conformidades, Observações e Não conformidades; Aplicação das ações de melhoria (preventivas ou corretivas); - Acompanhamento das ações executadas; - Integração e Conscientização dos funcionários.

Classificação dos relatórios

Como os relatórios são classificados ?

Conformidade Não Conformidade Relatório Melhorias Observação Ações Preventivas e corretivas A partir das evidências avaliadas são registrados os relatórios de acordo com seu tipo.

Registro dos relatórios eletrônicos

tela da Intranet - SANASA link da QUALIDADE-SOLICITAÇÕES

Registro dos relatórios eletrônicos

Seleciona o Local onde o fato foi evidenciado e Descreve-o.

Registro dos relatórios eletrônicos

Seleciona Ação A Ser Tomada e Preenche o relatório.

Relatórios eletrônicos – Encerramento

Após preenchimento das ações pelo responsável, o relatório passará pela Avaliação da Eficácia e poderá ser finalizado. Obs: Se eficaz, o relatório é encerrado. Caso contrário, um novo relatório será aberto.

Relatórios eletrônicos – consulta

Prevenção e correção – NBR ISO 9001:2008 “Item 8.3” Controle de produtos não-conformes “Item 8.5.1” Melhoria contínua “Item 8.5.2” Ações corretivas “Item 8.5.3” Ações preventivas

Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão RELATÓRIOS ANUAIS

300 200 100 0 700 600 500 400 123 2009 268 2010 291 299 2011

ANOS

2012 664 2013

Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão RELATÓRIOS DE CONFORMIDADE

100 90 80 30 20 10 0 70 60 50 40 0 2009 46 0 2010 14 2011

ANOS

2012 90 2013

Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão RELATÓRIOS DE OBSERVAÇÃO

40 30 20 10 0 90 80 70 60 50 23 2009 33 49 49 2010 2011

ANOS

2012 85 2013

Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão

80 60 40 20 0 180 160 140 120 100 81 2009 167

RELATÓRIOS DE NÃO CONFORMIDADE

107 71 2010 2011

ANOS

2012 122 2013

Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DAS AÇÕES TOMADAS

600 500 400 300 200 100 0 92 2009 222 2010 230 2011 239 2012 505 2013

Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão

250 200 150 100 50 0 4 2009

RELATÓRIOS DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA

92 32 2010 2011

ANOS

72 2012 209 2013

Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão RELATÓRIOS DE MELHORIA EXECUTADA

80 60 40 20 0 180 160 140 120 100 11 2009 36 2010 61 29 2011

ANOS

2012 158 2013

Resultados nas auditorias externas desde 2004 Resultados da Auditoria Externa realizada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: Ano Não conformidades Observações Oportunidades de Melhoria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2 ° semestre 1 ° semestre 2 ° semestre 2 ° semestre 2 ° semestre 2 ° semestre 2 ° semestre 2 ° semestre 2 ° semestre 2 ° semestre 2 ° semestre 2 ° semestre 0 0 0 0 0 0 15 3 1 0 0 19 3 3 1 3 2 1 7 4 3 3 3 agosto 33 0 1 2 3 0 3 3 4 0 1 1 18 Certificação * Manutenção Manutenção Manutenção Renovação Manutenção Manutenção Renovação Manutenção Manutenção Renovação Manutenção

Gerencia de Gestão da Qualidade e Relações Técnicas

Jaime Dolenc

Coordenador de Gestão da Qualidade

____________________________________________________________ DIRETORIA EXECUTIVA DA SANASA

Diretor Presidente – Arly de Lara Romêo Chefe de Gabinete – Fernando Ribeiro Rossilho Procuradora Jurídica – Maria P. P. A. Balesteros Silva Diretor Administrativo – Lúcio Esteves Júnior Diretor Comercial – Luiz Carlos de Souza Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – Pedro Cláudio da Silva Diretor Técnico – Marco Antônio dos Santos

www.sanasa.com.br 0800 77 21 195