NÁVRH ZMĚN ZÁSAD A PRAVIDEL FINANCOVÁNÍ VVŠ NA ROK 2013

(ukazatel K)

Jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT, Praha, 10. 10. 2012

Témata

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Návrh rozpočtu na rok 2013 Východiska pro změny metodiky financování VVŠ Návrh změn pro rok 2013 Specifické úpravy pro umělecké vysoké školy Demografický vývoj Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN) Harmonogram dalších prací Různé 2

1.a Návrh rozpočtu na rok 2013

• • rozpočet VŠ 2013 = 21 803 802 tis. Kč – – výdaje bez EDS/SMVS = 19 808 772 tis. Kč výdaje na EDS/SMVS = 1 995 030 tis. Kč – snížení celkového počtu studentů (cca - 5%), snížení počtu studentů v 1. ročníku (cca -10%) – zvýšení průměrného normativu (cca + 8%) srovnání s rozpočtem 2012 – – před vázáním: růst o 132 mil. Kč (0,61%) po vázání: růst o 700 mil. Kč (3,32%) • • z toho 500 mil. Kč do běžného rozpočtu VŠ (ukazatel K) z toho 200 mil. Kč do rozpočtu EDS/SMVS 3

1.b Priority rozpočtu 2013

• • • • růst rozpočtu VŠ promítnout do institucionálních prostředků, ukazatele K --- změna podílu A : K na 77,5 : 22,5 zachovat ukazatel A na stabilní úrovni v porovnání s rokem 2012 zapojit nový způsob financování uměleckých vysokých škol posílit institucionální rozvojové plány (na úkor projektů FRVŠ a centralizovaných rozvojových programů) 4

40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0

Rozpočtované prostředky VŠ, VaV

(v tis. Kč) VaV (bez EU) VŠ Počet studentů VVŠ (*100) 5

2. Východiska pro změnu metodiky

• • neprovádět zásadní změny v metodice výpočtu ukazatele K, následně rozpočtu VVŠ – – nové indikátory nejsou navrhovány zásadnější změny budou spojeny až s realizací reformy vysokého školství návaznost na dohodu k výpočtu ukazatele A (duben 2012) – váhy ukazatelů mezinárodní mobility – nový způsob financování uměleckých VŠ (dále 4U) - projednán a schválen obecný princip 6

3.a Návrh změn: ukazatel K

• • • úprava definice ukazatele zaměstnanosti – – standardizovaná míra nezaměstnanosti, vyřazení vlivu absolventů nepokračujících do 2 let v dalším studiu) změna vah jednotlivých ukazatelů – – snížení váhy RIV zvýšení váhy RUV – úprava ukazatelů „cizinci“, „samoplátci“, „vyslaní“, „přijatí“ zvýšení rozpočtu o 500 mil. Kč promítnout do ukazatele K, ukazatel A zachovat konstantní – zvýšit poměr A : K ze současných 80:20 na 77,5:22,5 7

Váhy jednotlivých ukazatelů kvality a výkonu (K)

Celkem

Započítané body RIV (absolutně) Započítané body RUV Účelové neinvestiční prostředky na výzkum Vlastní příjmy Vážený počet profesorů a docentů Zaměstnanost absolventů Cizinci v příslušném typu studijního programu „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu Vyslaní v rámci mobilitních programů Přijatí v rámci mobilitních programů 2012

100 %

29,3 % 1,7 % 5,0 % 3,0 % 2,0 % 32,0 % 2,0 % 3,0 % 11,0 % 11,0 % 2013

100 %

26,0 % 2,0 % 5,0 % 3,0 % 2,0 % 32,0 % 5,0 % 5,0 % 10,0 % 10,0 % 8

Srovnání finančních prostředků vydaných na jednu jednotku ukazatele kvality a výkonu (K)

Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých škol % v tis. Kč Počet jednotek Typ jednotky Započítané body RIV (absolutně) Započítané body RUV Účelové neinvestiční prostředky na výzkum Vlastní příjmy Vážený počet profesorů a docentů Zaměstnanost absolventů Cizinci „Samoplátci“ Vyslaní v rámci mobilitních programů Přijatí v rámci mobilitních programů 26,0% 934 868 2,0% 5,0% 71 913 179 782 3,0% 2,0% 107 869 71 913 304 843 86 351 4 539 175 4 514 237 10 096 32,0% 1 150 607 51 327 5,0% 5,0% 179 782 179 782 27 580 3 706 10,0% 359 565 43 336 10,0% 359 565 45 488

100% 3 595 646

bod za rok bod za rok 1000 Kč 1000 Kč 1 akademik 1 zaměstnaný absolvent 1 cizinec 1 samoplátce 1 měsíc mobility 1 měsíc mobility

Kč na jednotku 3 067 833 40 24 7 123 22 417 6 519 48 511 8 297 7 905

9

3.b Návrh změn: ukazatel F

• • • ukazatel F bude dělený na systémovou podporu vysokých škol (U3V, SSP, RUV, apod.) a ostatní podporu nově formou standardizované žádosti (formulář žádosti, stanovené termíny, hodnocení skupinou odborníků) univerzita třetího věku (U3V) – rozšíření koeficientu typu výuky - výuka uskutečňována virtuální formou, výuka v exteriérech – úprava koeficientu velikosti studijní skupiny studium studentů se specifickými potřebami (SSP) – změna související s evidencí studentů se specifickými potřebami a jejich handicapů – nebude využívaný SIMS 10

4. Financování uměleckých VŠ

• • • pro 4U fixní podíl na rozpočtu VŠ --- 3,5% dohodnuté počty pro rok 2013 budou stabilní i pro příští léta, nebude se započítávat vliv demografie ani VKM pokud budou počty jednotlivých uměleckých vysokých škol v rozmezí +/- 10% od dohodnutých počtů, podíly na rozpočtu uměleckých škol se nebudou měnit 11

• • • •

5. Vliv demografického vývoje na počet studentů VŠ

pokles počtu studentů bude kopírovat demografický pokles podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání bude MŠMT udržovat kolem cca 2/3 z odpovídající populace (pokud možno, podíl nebude dále snižován, aby pokles studentů neohrozil stabilitu a vytíženost kapacit VŠ) prioritou následujících let bude podpora diverzifikace VŠ především cestou snížení současného podílu absolventů bakalářů pokračujících v navazujících magisterských programech k hranici 50% ( ke všem VŠ přistupovat bez výjimek) návaznost na reformu vysokého školství 12

Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 1000 900 800 700 600 500 400 2000 15 –19 let 20 –24 let 25 –29 let 30 –34 let 35 –39 let 2005 2010 2015

13

2020

400 000

Celkový počet zapsaných studií na VVŠ

Česká republika, 2003-2020 Celkový počet zapsaných studií B+M+N+P na VVŠ 350 000 300 000 250 000 200 000 Zdroj: Databáze SIMS a SVP PedF UK 14

100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000

Kvantitativní vývoj terciárního vzdělávání

Česká republika, 2000-2020 2/3 odpovídající populace ČR Poprvé zapsaní studenti na VŠ+VOŠ Nově zapsaná studia B+M na VVŠ (B1+M1) Zdroj: Databáze SIMS a SVP PedF UK 15

200 150 100 50 0 400 350 300 250

Celkový počet zapsaných studií na VVŠ

Česká republika, 2003-2020 B M N P Zdroj: Databáze SIMS a SVP PedF UK 16

6. Koeficienty ekonomické náročnosti

• • návrh koeficientů ekonomické náročnosti nově vzniklým studijním programům návrh na změnu koeficientu ekonomické náročnosti studijních programů Ošetřovatelství a Porodní asistence 17

7.

Harmonogram

• • • • text pravidel financování VVŠ v čisté verzi (listopad 2012) prognóza počtu studentů na vysokých školách do roku 2020 (listopad 2012) návrh metodiky výpočtu limitů na rok 2014 (listopad 2012) projednání rozpočtu 2013 (prosinec 2012) Příští konání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu VVŠ: 2. pol. prosince 2012 18

8. Různé

• v návaznosti na změnu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (§ 18a) --- povinnost MŠMT předkládat veškerou dokumentaci související s žádostmi o dotaci  především jde o projekty FRVŠ a rozvojové programy (netýká se příspěvku) 19

Děkuji za pozornost

20