Transcript Жүктеп алу - Ақсу қаласының экономика және бюджеттік

2014 – 2016
жылдарға арналған
Ақсу қаласының
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ
(2014 жылғы 10 желтоқсанға
нақтыланған бюджет)
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
Сіздердің назарларыңызға 2014-2016 жылдарға арналған
Ақсу қаласының азаматтық бюджетінің жобасы ұсынылды,
онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны
қалыптастырудың параметрлері және бюджеттік қаражат
шығындарының бағыты туралы ақпарат бар.
Осы құжат мынадай тарауларды қосады:
- қаланы әлеуметтік-экономикалық дамытудың негізгі
көрсеткіштері;
- қала бюджетінің түсімдері және шығындары;
2014-2016 жылдарға арналған қала бюджетінің жобасы
Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық
кодекстеріне сәйкес қалыптастырылған,
Бюджеттік үдерістің
сызбасы
Жоспарлау
Орындау
Уәкілетті орган
Экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі
Әлеуметтік-экономикалық дамыту
болжамын және бюджеттік
параметрлерді әзірлеу
Қаланың бюджеттік комиссиясымен
бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің
бюджеттік бағдарламаларын және
бюджеттік өтінімдерін қарастыру
Жоспарлы кезеңге
қаланың бюджет
жобасын
қалыптастыру
Қала бюджетіне
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу
Қалалық мәслихат шешімімен қала
бюджетін бекіту
Қаржы бөлімі
Қаржыландырудың
жиынтық жоспарын құру
Қаржыландырудың жиынтық
жоспарына өзгерістер енгізу
Қала бюджетін орындау
бойынша жылдық есепті
қалыптастыру
Қалалық мәслихат шешімімен
қала бюджетін орындау бойынша
жылдық есепті бекіту
Жергілікті бюджетті әзірлеу үдерісі
Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің
бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік бағдарлама
жобаларын құрастыру және қарастыру
Ағымдағы қаржы
жылының 15 мамырына
дейін
Жоспарлы кезеңге қала бюджетінің жобаларын
қарастыру және анықтау
Ағым. қаржы жылының 1
қазанынан кешіктірмей
Әкімдік қарауына қала бюджетінің жобасын
ұсыну
Ағым. қаржы жылының 15
қазанынан кешіктірмей
Алдағы кезеңге жергілікті бюджет туралы
маслихат шешімінің жобасын ұсыну
Ағым. қаржы жылының 1
қарашасынан кешіктірмей
Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске
асыру туралы қаулы қабылдау
Мемлекеттік органдардың бюджеттік
бағдарламаларын бекіту
Бюджетті нақтылағаннан
кейін 2 апталық мерзім
10 қаңтарға дейін
2014-2016 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҚАЛА БЮДЖЕТІ, МЛН. ТЕҢГЕ
ҚАЛА БЮДЖЕТІ – БҰЛ ҚАЛАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ, ОЛАРҒА ВЕДОМСТВОҒА
ҚАРАСТЫ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН
МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫН ҚАРЖЫЛЫҚ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ АРНАЛҒАН, ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН АҚШАЛАЙ ҚОРЫ
№
р/с
Көрсеткіштердің атауы
2013
жыл
2014 жыл
2015
жыл
2016
жыл
1
2
3
4
5
6
I.
Түсімдер, одан:
8579,8
8210,6
5655,2
6431,8
4580,2
4880,0
5648,9
6425,2
7,7
82,8
5,7
6
59,6
0,6
0,6
0,6
3453,1
2986,0
-
-
479,2
261,2
8579,8
8216,4
5655,2
6431,8
8398,7
8081,2
5645,2
6421,8
Бюджеттік кредиттерді өтеу
6,7
11,5
10
10
Қаржы активтерін сатып алу
174,4
124,1
-
-
Салық түсімдері
ІІ.
IIІ.
Салық емес түсімдер
Негізгі капиталды сатқаннан
түсетін түсімдер
Трансферттердің және
кредиттердің түсімдері
Бос қалдықтар
Шығындар
Шығыстар
2014 ЖЫЛЫ АҚСУ ҚАЛАСЫ БЮДЖЕТІНІҢ
ТҮСІМДЕРІ, МЛН.ТЕҢГЕ
1.
2.
3.
4.
Салық түсімдері – 84,5%;
Салық емес түсімдері –
1539,5 %;
Негізгі капиталды
сатқаннан түсімдер–
5882,1 %;
Трансферттердің
түсімдері – 94,0 %
30,7; 31%
1
2
3
4
0,09; 0%
0,01;
69,2; 69%
АҚСУ ҚАЛАСЫ БЮДЖЕТІНІҢ ШЫҒЫНДАРЫ
млн.теңге
Атауы
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
1
2
3
4
5
8829,5
8384,4
5645,2
6421,9
Шығыстар
8398
8081,2
5645,2
6421,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
396,7
316,3
323,9
323,9
Қорғаныс
23,7
34,6
38,7
38,7
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік
32,5
26,2
28,5
28,5
2918,2
3502,4
2906,7
3054,3
Әлеуметтік қорғау және қамтамасыз ету
392
338,2
326,8
326,8
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
1514,9
1586,8
403,4
407
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңестік
598,4
413,0
368,2
358,2
Отын-энергетикалық кешен
50,8
60,5
0
0
Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары
116,7
150,5
133,9
133,9
Өнеркәсіп, сәулет, қала салу және құрылыс қызметі
77,9
57,7
51,6
51,6
Көлік және коммуникация
105,2
157,9
129,9
136,1
Өзгелер
2114
1082,3
70
70
57
354,8
863,6
1492,6
Бюджеттік несиелер
257,1
179,1
0
0
Қаржы активтерін сатып алу
174,4
124,1
0
0
ШЫҒЫНДАР - барлығы
Білім беру
Трансферттер
2014 жылғы бюджет шығыстарының
нұсқаулығы
Өнеркәсіп, сәулет,
қала салу және
құрылыс қызметі
Көлік және
коммуникация
Ауыл
шаруашылығы,
жер қатынастары
Жалпы
сипаттағы
мемлекеттік
қызметтер
Мәдениет, спорт
Тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылығы
Білім беру
Әлеуметтік
көмек және
әлеуметтік
БІЛІМ БЕРУГЕ ШЫҒЫСТАР
Білім беруге шығыстар 2014 жылға 3502,4 млн. теңгені құрады,
Білім беру ұйымдарын ұстау бойынша ағымдағы сипаттың шығыстарынан басқа
(жалақы төлеу, коммуналдық қызмет төлеу, шаруашылық және кеңсе тауарларын
және т.б. сатып алу)
келесі іс-шаралар қарастырылды:
- мектеп оқулықтарын сатып алу және жеткізу – 61,6 млн. теңге;
- мектеп олимпиадаларын өткізу – 6,4 млн. теңге;
- ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың
күрделі шығыстарына – 110,4 млн.теңге;
- қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім-баланы (жетім-балаларды) және
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) қамтамасыз етуге
ай сайын ақшалай қаражат төлеу – 28,5 млн.теңге;
- ауылдық селолық жерлерде оқушыларды мектеке дейін және кері тегін
тасуды ұйымдастыру – 13,2 млн.теңге;
33 ұйым
Мектептер:
72
Білім беру
ұйымдары
36 ұйым
Мектепке дейінгі
мекемелер:
22 – орта мектеп
13 – балабақша
2 – негізгі мектептер
23 жалпы білім беру
мектептері
жанындағы 23
шағын-орталықтар
9 – бастауыш
мектептер
3 ұйым
Қосымша білім
беру мекемелері:
1 – жас
натуралистер
стансасы
1 – өнер-мектебі
1 – балалар
шығармашылығы
үйі
2014 ЖЫЛЫ ҚАЛА БЮДЖЕТІ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕН ІСКЕ
АСЫРЫЛАТЫН ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК
- Қоғамдық жұмыстар (400 жұмыссыз) – 31,8 млн.теңге;
- Жұмыссыздарды кәсіби даярлау және қайта даярлау (60 адам) – 1,1 млн.теңге;
- Тұрғындарды жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау бойынша
қосымша шаралар
(100 әлеуметтік жұмыс орны және 80 орын жастар тәжірибесі) – 17,3 млн.теңге;
- ҚР заңнамасына сәйкес ауылдық жерлердегі денсаулық сақтау, білім беру,
әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын
сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету (890 алушы)-7,4 млн.теңге;
- Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек (250 алушы) – 0,9 млн.теңге;
- Тұрғын үй көмегін көрсету (3100 алушылар) – 42,1 млн.теңге;
- Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек – 103,8 млн.теңге;
- Үйден оқитын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз
ету (67 бала) – 1,6 млн.теңге;
- Анықталған тұрғылықты жері жоқ тұлғаларға әлеуметтік бейімделу –
(10 жататын-орын) – 14,7 млн.теңге;
- 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар (550 алушы) – 1,3 млн.теңге;
- Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті
гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету (154 алушы) және ымдау тілі мамандарының
(40 алушы), жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі (80 алушы) – 27,8 млн.теңге;
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңестік
саласында іс-шараларды іске асыруға
шығындар
млн. теңге
Атауы
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
2016
жыл
1
2
3
4
5
493,1
413,0
334,7
334,7
Спорт бойынша іс-шаралар өткізу
193,8
83,0
67,8
67,8
Мәдени іс-шаралар өткізу
230,9
256,7
195,8
195,8
33
37,5
35,6
35,6
35,4
38,2
35,5
35,5
Мәдениет, спорт, жастар саясаты
және ақпараттық кеңестікке
шығындар, барлығы
одан:
Кітапханалар
Ақпараттық кеңестік және жастар
саясаты
2014 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҒЫНА БЮДЖЕТ ШЫҒЫНДАРЫ
ТКШ бойынша іс-шаралар 435,2 млн.теңге
Елді мекендерді
жарықтандыру
73,9 млн.теңге
Көшелерді
жарықтандыру және
коммуникацияны
ұстау
Жерлеу орындарын
санитариялау және ұстау
56,4 млн.теңге
Елді мекендерді
санитариялау, жерлеу
орындарын ұстау және
абаттандыру
Елді мекендерді абаттандыру
274,4 млн. теңге
егістер үшін күтім жұмыстары,
Мектеп оқушыларының жазғы еңбек отрядын
ұйымдастыру, қаланы сәндік көгалдандыру,
қоғамдық көлік аялдамаларын әзірлеу және жөндеу
әлеуметтік жарнамаларды әзірлеу және ұстау,
су атқыштарды ұстау
Сумен жабдықтау
жүйесінің жұмыс істеуі
13,0 млн. теңге
Сумен жабдықтау және
суды бұрып әкету
жүйесін ұстау, олардың
ағымдағы жөндеуі
Мемлекеттік тұрғын үй қорын
сақтау
15,5 млн.теңге
Әлеуметтік жалға берілген үйлердің
8 нысанын ұстау
№ 3 Кәсіби лицей
№ 19 Кәсіби лицей