Transcript 10 000,0 мың теңге

2013 жылға арналған
Ақсу қаласының
азаматтық бюджеті
(2013 жылғы 12 ақпандағы жағдай бойынша)
2013 жылға арналған бюджет кірісі
2013 жылға
арналған
бюджет кірісі,
барлығы
7 789,7 млн. теңге
Салықтардың
түсімі –
4 218,1
млн.теңге немесе
54,15
Салық емес
түсімдер
– 7,7 млн.теңге
немесе
0,1 %
Негізгі капиталды
сатқаннан түсетін
түсімдер –
9,6 млн.теңге
немесе
0,01 %
Трансферттердің
түсімдері –
3 554,3 млн.теңге
немесе 45,63 %
Республикалық бюджеттен берілген нысаналы ағымдағы трансферттер, дамытуға
нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер, сондай-ақ облыстық бюджеттен
берілген нысаналы ағымдағы трансферттер және дамытуға нысаналы трансферттер.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Білім объектілерінің материалды-техникалық базаларын нығайтуға – 6 800 мың теңге;
Жоғары оқу орындарында оқитын табысы аз отбасылардың және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған студенттерге ай сайынғы көмек төлеу мөлшерін ұлғайтуға – 6 346,0 мың теңге;
Спортттық ғимараттарды жайғастыру – 16 500,0 мың теңге;
Сумен жабдықтау және суды бұрып әкету жүйесін дамытуға – 138 052,0 мың теңге;
“Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамытуға – 174 820,0
мың теңге;
Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін дамытуға – 41 785,0 мың теңге;
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға – 284 163,0
мың теңге;
Қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім-баланы (жетім-балаларды) және ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) қамтамасыз етуге ай сайын ақшалай қаражат төлеуге –
22 967,0 мың теңге;
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелеріндегі физика, химия, биология
кабинеттерін оқу құрал-жабдықтармен жарақтандыруға – 12291,0 мың теңге;
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік
санаттары үшін үстемеақы мөлшерін арттыруға – 43 577,0 мың теңге;
Үш кезеңдік жүйе бойынша біліктілігін көтеруден өткен мұғалімдердің еңбек ақыларын көтеруге – 8 784
мың теңге;
Арнайы әлеуметтік қызмет стандарттарын енгізуге – 835 мың теңге;
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін – 13 520,0 мың теңге;
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге – 38 001,0 мың теңге;
Кадрларды қайта даярлау және біліктілігін көтеруге – 1 508,0 мың теңге;
Жалақы төлемін ішінара қаржыландыру – 23 076,0 мың теңге;
Тұрғындарды жұмыспен қамту орталығының қызметімен қамтамасыз ету – 11 124,0 мың теңге;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Жастар тәжірибесі – 4 224,0 мың теңге;
Білім объектілерін жөндеу – 12 703,0 мың теңге;
Мәдениет объектілерін жөндеу – 21 618,0 мың теңге;
“2012-2020 жылдарға моноқалаларды дамыту бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға,
соның ішінде
- ағымдағы жайғастыру (ТКШ бөлімі – 135 683,0 мың теңге; мәдениет бөлімі – 22 029,0 мың
теңге;)
- жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру – 10 000,0 мың теңге;
- кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу – 2 294,0 мың теңге;
Коммуналдық тұрғын үй қорының үйлерін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға – 222 900,0
мың теңге, соның ішінде:
- кезекке тұратындар үшін – 121 852,0 мың теңге;
- жас отбасылар үшін – 101 048,0 мың теңге;
“Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамытуға – 1 543 386,0
мың теңге;
Сумен жабдықтау және суды бұрып әкету жүйесін дамытуға – 552 120,0 мың теңге;
Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін дамытуға – 143 210,0 мың теңге;
Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуда жәрдемдесуге – 192 280,0 мың теңге;
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін – 85 685,0 мың теңге.
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайғастыруға және (немесе)
сатып алуға – 40 000,0 мың теңге;
2013 жылға арналған Ақсу қаласы бюджеті
шығыстарының жеке салмағы
1 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер
2 Қорғаныс
3 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстықатқару қызметі
4 Білім беру
5 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
6 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
7 Мәдениет, спорт туризм және ақпараттық кеңістік
8 Отын-энергетикалық кешен және қойнауларды
пайдалану
9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғат аумақтары, қоршаған ортаны және
жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары
10 Өнеркәсіп, сәулет, қала салу және құрылыс қызметі
11 Көлік және коммуникация
12 Өзгелер
13 Трансферттер
2013 жылға арналған Ақсу қаласы
бюджетінің шығыстары
1. Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер – 4,52 %;
2. Қорғаныс – 0,33 %;
3. Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
– 0,26 %;
4. Білім беру – 35,78 %;
5. Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету – 4,63 %;
6. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы – 20,11 %;
7. Мәдениет, спорт туризм және ақпараттық кеңістік – 6,95 %;
8. Отын-энергетикалық кешен және қойнауларды пайдалану – 0,04 %
9. Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат
аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер
қатынастары – 1,32 %;
10. Өнеркәсіп, сәулет, қала салу және құрылыс қызметі – 0,34 %;
11. Көлік және коммуникация – 0,69 %;
12. Өзгелер – 24,99 %;
13. Трансферттер – 0,04 %;
Білім беру
•
Білім беруге шығындар бюджеттің жалпы
сомасынан 35,78 % құрады.
Ақсу қаласы және ауылдық өңірде 34 мектеп
(22 орта жалпы білім беру мектебі, 2 негізгі,
10 бастауыш мектептері), 3 мектептен тыс
мекемесі және 12 балабақша жұмыс істейді.
2013 жылдың бірінші тоқсанында
евгеньевка ауылында 75 орынға балабақша
ашу жоспарланады.
- Ведомствоға қарасты мемлекеттік
мекемелердің және ұйымдардың күрделі
шығыстарына-62 964,0 мың теңге;
- Оқулықтар, оқу-әдіскерлік кешендерді
сатып алу және жеткізуге – 41 400,0 мың
Теңге;
- Ауылдық (селолық) жерлерде оқушыларды
мектеке дейін және кері тегін тасуды
ұйымдастыру – 13 777,0 мың теңге;
Жас натуралистер стансасының
ғимаратын қайта жаңғыртуға, қайта
жоспарлауға жобалық-сметалық
құжаттаманы әзірлеуге – 10 000,0 мың
теңге;
Білім беру мекемелерінің шығыстары
3
4%
1
15%
2
81%
1 2 3
1 - Балабақшалар
2 – Қала және ауыл өңірлерінің
мектептері
3 – Мектептен тыс мекемелер
Мәдениет және спорт
Мәдениет және спортқа бағытталған
шығыстар бюджеттің жалпы
сомасынан 6,95 % құрады.
Ақсу қаласында және ауылдық өңірде
“Ақсу қаласының мәдени –
сауықтыру орталығы” МКҚК
(филиалдары Ақсу өңірінің барлық
ауылдық округтерінде),
“Ақсу қаласының мәдениет сарайы”
МКҚК, “Орталықтандырылған
кітапхана” ММ, “Досугсервис” МКҚК,
“Достық” стадионы” МКҚК,
“Қалқаман ауылының мәдениет
сарайы” МКҚК жұмыс істейді.
- Материалдық-техникалық базаны
нығайтуға 22 176,0 мың теңге
бағытталды;
- “Достық” стадионын қайта жаңғырту
үшін жобалық-сметалық құжаттама
әзірлеуге – 15 000,0 мың теңге;
Мәдениет және спорт мекемелерінің шығыстары
•
3
15%
2
17%
4
11%
1
2
5
11%
3
4
5
1
39%
6
7%
1 – Ақсу қаласының мәдени – сауықтыру орталығы”
МКҚК;
2 - Ақсу қаласының мәдениет сарайы” МКҚК;
3 - Орталықтандырылған кітапхана” ММ;
4 - “Досугсервис” МКҚК;
5 - “Достық” стадионы” МКҚК
6 - “Қалқаман ауылының мәдениет сарайы” МКҚК .
6
Шығыстардың жалпы сомасы –
7 495 197 мың теңге
Қалалық және ауылдық
мәдени объектілерінің
жұмыс істеуі –
192 301,0 мың теңге
Газеттер мен журналдар,
сондай-ақ телерадио
хабарлары арқылы
мемлекеттік ақпараттық
саясат жүргізу – 22 119,0
мың теңге
Тілдерді дамыту
және “Жастар”
бағдарламалары
шеңберіндегі ісшаралар – 6 645,0 мың
теңге
СПОРТ
Спорттық жарыстар өткізу
және “Достық”
стадионының жұмыс
істеуі –
50 699,0 мың теңге
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Қоғамдық жұмыстар – 37 000,0 мың теңге;
Жұмыссыздарды кәсіби даярлау және қайта даярлау – 2 400,0 мың теңге;
Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау бойынша
қосымша шаралар – 20 002,0 мың теңге;
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жердегі денсаулық
сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және
ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету – 7
703,0 мың теңге;
Атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек – 6 500,0 мың теңге;
Тұрғын үй көмегі –48 000,0 мың теңге;
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек – 70 018,0 мың теңге;
Үйден оқитын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды материалдық
қамтамасыз ету – 2 783,0 мың теңге;
Анықталған тұрғылықты жері жоқ тұлғаларға әлеуметтік бейімделу – 13 604,0
мың теңге;
Мұқтаж азаматтарға үйге барып әлеуметтік көмек көрсету – 20 757,0 мың теңге;
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар – 6 500,0 мың теңге;
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді
міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету және ымдау тілі
мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі – 9 378,0 мың теңге;
Кенттердің, ауылдардың және ауылдық округтердің
аппараттары
-
-
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарын қолдау (“Чайка”
балабақшасы) – 41 431,0 мың теңге;
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыру – 7 946,0 мың теңге;
Жергілікті деңгейде мәдени-сауық жұмыстарын қолдау (Қалқаман
ауылының мәдениет үйі) – 20 230,0 мың теңге;
Ауылдық (селолық) жерлерде оқушыларды мектеке дейін және
кері тегін тасуды ұйымдастыру – 13 777,0 мың теңге;
Мұқтаж азаматтарға үйге барып әлеуметтік көмек көрсету – 21
666,0 мың теңге;
Ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру – 13
623,0 мың теңге;
Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру – 57 497,0 мың теңге;
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету – 2 000,0 мың
теңге;
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру – 7 500,0 мың
теңге;
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда
(селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету – 4 993,0 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы
Мемлекеттік тұрғын үй қорын
сақтау; азаматтардың
жекелеген санаттарын тұрғын
үймен қамтамасыз ету– 20 000,0
мың теңге
Жол қозғалысының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасы ету және кентiшiлiк
(қалаiшiлiк) және ауданiшiлiк
қоғамдық жолаушылар
тасымалдарын ұйымдастыру – 48
500,0 мың теңге
Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру,
санитариясын қамтамасыз ету, жерлеу
орындарын ұстау және туыссыздарды
жерлеу, абаттандыру және көгалдандыру
– 247 150,0 мың теңге