Transcript 1. Presupuesto Público - Dirección de Presupuestos

Programa de Mejoramiento de la
Gestión (PMG)
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Paula Darville, Jefa División de Control de Gestión
Luna Israel, Jefa Depto. Gestión Pública
Ximena Estay P., Analista
Dirección de Presupuestos
16 de junio de 2011
Temario
1. Presupuesto por Resultados
2. Mecanismos de Incentivo de Remuneraciones
3. Programa de Mejoramiento de la Gestión
4. Programa Marco PMG 2011
5. Objetivos de los sistemas de gestión del Programa Marco 2011
6. Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional
7. Programa Marco de la Calidad 2011 – Sistema de Gestión de la Calidad
8. Asistencia Técnica 2011 Sistema de Gestión de la Calidad
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2
1. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
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3
1. Presupuesto Público
El presupuesto es una herramienta que establece la disponibilidad de recursos
(escasos) para múltiples necesidades de las diferentes áreas de la gestión del
Estado, las que deben responder a las diferentes áreas de Política Pública. Sus
objetivos son:
Disciplina
Fiscal
Eficiencia en
la asignación
de recursos
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Eficiencia
Operacional
(uso de los
recursos)
4
1. Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Requisitos para implementar un Modelo de Presupuestos por Resultados
Creado en Chile
desde el año 2000
Creado en Chile
desde el año 1998
(instituciones) y 2004
para gerentes
públicos
Sistema de
Monitoreo y
Evaluación
Mecanismos de
Incentivo a
instituciones y
gerentes
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Uso de
Información de
Desempeño en el
Ciclo
Presupuestario
Flexibilidad
Presupuestaria
En proceso de
Implementado en
Chile desde el año
2001
Implementado en
Chile durante el
período 2004-2007.
(Se ha
descontinuado)
5
1. Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
En el Caso de Chile
Década del 1990
• Indicadores de desempeño
• Evaluaciones
• Mecanismos de Incentivo de
Remuneraciones Instituciones
(PMG)
• Cuenta pública BGI
Década del 2000
• Implementación
y
nuevos desarrollos del
Sistema de Evaluación y
Control de Gestión (EI,
Fondo de Modernización y
otros mecanismos de
incentivo).
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Década del 2010
• Perfeccionamiento
sistema implementado.
del
6
1. Sistema de Evaluación y Control de Gestión
(SECG)
Permite obtener información de objetivos y resultados de desempeño de
las instituciones públicas y sus programas. Genera información respecto de
sus resultados en forma permanente y sistemática.
Sistema de Evaluación y Control de
Gestión. DIPRES
EVALUACIÓN
Ex post Programas
Instituciones
Ex ante Programas
Evaluación de Inversiones
La Recomendación de MIDEPLAN es
la base para la asignación de
recursos por DIPRES (desde 1975)
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Indicadores de Desempeño
PLANIFICACIÓN
Definiciones Estratégicas
MECANISMOS DE INCENTIVO
Bono por Desempeño
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Ejes monitoreados por SEGPRES
(Delivery Unit) se vinculan con las
definiciones estratégicas de cada
servicio
7
2. MECANISMOS DE INCENTIVOS DE
REMUNERACIONES
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8
2. Antecedentes
• Incentivos de tipo
Individual. Corresponde a incentivos
que se pagan a un porcentaje de funcionarios de cada estamento
asociado al resultado del proceso de evaluación del desempeño.
• Incentivos de tipo Colectivo. Corresponde a incentivos que
se pagan a grupos o unidades de trabajo dentro de una
institución, generalmente asociado al cumplimiento de metas de
gestión del grupo de trabajo.
• Incentivos de tipo Institucional. Corresponde a incentivos
que se pagan a todos los funcionarios o a todo un estamento de
un Servicio, generalmente asociado al cumplimiento de metas
comunes de gestión institucional.
1/ Metas de Eficiencia Institucional (Superintendencias)
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9
2. Antecedentes
Mecanismos de Incentivo.
Permite otorgar un incentivo a los funcionarios de las instituciones y sus
gerentes para orientar su gestión a la consecución de ciertos resultados.
Incentivos tales como: reconocimiento, traspaso de responsabilidades,
retribuciones económicas y difusión de los resultados.
Incentivos de Remuneraciones
Remuneración variable sujeto al cumplimiento de objetivos
1998
PMG
Ley
2000 Médica
2003
• Convenio
Desempeño
Colectivo
• ADP
• MEI
2007 • Poder
Judicial
2008
Ministerio
Público
3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
(PMG)
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11
3. Programa de Mejoramiento de la Gestión
(PMG)
i.
ii.
iii.
El PMG se enmarca en la Política
de
Recursos
Humanos
establecida para los funcionarios
públicos, por cuanto opera con
incentivos monetarios vinculados
al cumplimiento de metas y
obtención de resultados.
El PMG es parte del Sistema de
Evaluación
y
Control
de
Gestión del gobierno central,
contribuyendo
con
la
implementación de sistemas de
gestión con el fin de mejorar la
gestión pública, la provisión de
bienes y servicios a la ciudadanía,
con énfasis en el mejoramiento de
la calidad del gasto público.
El PMG forma parte de la Política
de Modernización del Estado,
que busca satisfacer a ciudadanos
más informados que exigen una
entrega de bienes y servicios de
calidad.
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El desafío del PMG es aportar a estos
tres objetivos en forma balanceada
Política de
Recursos Humanos
Política de
Modernización
del
PMG
Estado
Política de
Control de Gestión
12
3. Programa de Mejoramiento de la Gestión
(PMG)
•
Los Servicios del Ministerio de Salud, se adhieren al PMG
como servicios adscritos, rigiéndose por la ley N°19.490 de
1997, que establece los porcentajes de incremento de las
remuneraciones y su reglamento, establecido en el Decreto
425, de 1997.
Personal
% de incremento desde 2010
Directivos
grado 10 y superiores
15.5 %
Directivos profesionales
grado 11 – 17
18.5 %
Técnicos
25.5 %
Administrativos y Auxiliares
26.5 %
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13
100%
90%
80%
70%
60%
Instituciones con 100% de
incentivo institucional
50%
Instituciones con objetivos
cumplidos en un 100%
40%
30%
Subs. Salud Pública
20%
10%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0%
1998
% de Servicios que comprometen PMG
3. Resultados Cumplimiento PMG
Período 1998 - 2010
Año
100% de objetivos
cumplidos
100% de obtención del
bono
Subsecretaría de Salud
Pública
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 Prom.
38%
55%
56%
47%
57%
49%
48%
61%
44%
48%
60%
73%
69%
54%
83%
94%
92%
66%
80%
75%
75%
85%
78%
81%
87%
92%
93%
83%
44%
100%
81%
93%
93%
88%
88%
95%
89%
86%
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14
3. Programa de Mejoramiento de la Gestión
(PMG)
Programa Marco
de la Calidad
Proceso Escalonado de
Mejoramiento del
Desempeño
Programa Marco
Avanzado
Programa Marco
Básico
Creación Incentivo
Institucional: PMG
Metas
en
base
a
Indicadores de Actividad
(1998-2000)
Áreas y Sistemas
de Gestión Pública
(2001)
Total =195 (100%)
13 sistemas (4 , 6 ó
7 etapas)
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Áreas y Sistemas de
gestión Pública definidos
en el Programa Marco
Básico certificados en
Norma ISO 9001 (2005)
Total = 95 (49%)
7 sistemas (4 etapas)
Sistema de Gestión de la
Calidad implementado y
procesos de provisión de
bienes
y
servicios
certificados en Norma ISO
9001 (2009)
Total = 41 (22%)
4 sistemas (3 ó 4 etapas)
15
4. PROGRAMA MARCO PMG 2011
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4. Programa Marco PMG 2011
Procesos de Provisión de Bienes
• Sistema de Monitoreo del Desempeño
y/o Servicios (Productos
Institucional (Indicadores de Desempeño)
Estratégico)
Procesos de Soporte
/Estratégicas/Atención
Ciudadana /Gestión de la Calidad
• SIAC / SAIP, Gobierno Electrónico, Seguridad
de la Información, Equidad de Género,
Descentralización, Sistema de gestión de la
Calidad / Acreditación de la Calidad
50%
50%

Se potencian los procesos estratégicos de las instituciones, la provisión de bienes y
servicios; ponderando éstos en 50% y el restante 50% distribuido en los procesos de soporte y
estratégicos.
 Egreso de sistemas de gestión que forman parte del PMG de 12 a 6 (o 7).
 Voluntariedad para cada servicio de instalar sistemas de gestión de la calidad bajo la
Norma ISO 9001.
 Para los Gobiernos Regionales aplica un 7° sistema de Acreditación de la Calidad.
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4. Programa Marco PMG 2011
Modelo General
Programa
Marco
Área
Sistemas
1. Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional
Planificació
n y Control
de Gestión
2. Descentralización
3. Equidad de Género
Básico
4. Sistema Integral de Información y Atención
Ciudadana / Sistema de Acceso a Información Pública
Calidad de
Atención a
Usuarios
5. Gobierno Electrónico – Tecnologías de Información
6. Seguridad de la Información
De la
Calidad
Gestión de
la Calidad
7. Sistema de Gestión de la Calidad (Norma ISO 9001)
(No aplica Gores)
7. Sistema de Acreditación de la Calidad (solo aplica
para los Gobiernos Regionales)
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4. Programa Marco PMG 2011
Formulación Subsecretaría de Salud Pública
Programa
Marco
Área
Planificación y Control
de Gestión
Básico
Calidad de Atención a
Usuarios
De la
Calidad
Gestión de la Calidad
Sistemas
Etapa
Ponderador
Prioridad
1. Sistema de Monitoreo del Desempeño
Institucional
1
50%
Alta
2. Descentralización
1
10%
Mediana
3. Equidad de Género
1
10%
Mediana
4. Sistema Integral de Información y Atención
Ciudadana
4
10%
Mediana
5.Gobierno Electrónico – Tecnologías de
Información
4
5%
Menor
6. Seguridad de la Información
3
5%
Menor
7. Sistema de Gestión de la Calidad (Norma ISO
9001)
1
10%
Mediana
Total Ponderación
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100%
19
5. OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
DEL PROGRAMA MARCO 2011
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20
5. PMG 2011 – Objetivos
Área
Planificación y
Control de
Gestión
Sistemas
Objetivo Sistema de Gestión
1.-Sistema de
Monitoreo del
Desempeño
Disponer de la información de desempeño
necesaria para apoyar la toma de decisiones
respecto de los procesos y resultados de la
provisión de sus productos, y rendir cuentas de su
gestión institucional.
2. Descentralización
Desarrollar un modelo descentralizado de gestión
de los procesos de provisión de bienes y/o servicios
(productos estratégicos) en los que ha aplicado una
perspectiva territorial para una respuesta eficiente
y oportuna a las demandas territoriales, en
concordancia con las políticas y planes y la
estrategia de desarrollo regional.
3. Equidad de Género
Disminuir las inequidades, brechas y/o barreras
entre hombres y mujeres con el fin de avanzar en
mejorar los niveles de igualdad de oportunidades y
la equidad de género en la provisión de bienes y
servicios públicos.
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Compromisos
anuales
Compromisos
anuales
Compromisos
anuales
21
5. PMG 2011 – Objetivos
Área
Calidad
de
Atención
a
Usuarios
Sistemas
Objetivo Sistema de Gestión
4.-Sistema Integral
de Información y
Atención Ciudadana
Contar con mecanismos que faciliten el acceso oportuno a la
información, la calidad de servicio, la transparencia de los
actos y resoluciones, la participación ciudadana y promuevan
el ejercicio de los derechos ciudadanos, para contribuir a la
calidad de atención a la ciudadanía.
Desarrollo
en 4 etapas
5.-Gobierno
Electrónico –
Tecnologías de
Información
Contribuir a la óptima utilización de tecnologías de
información y comunicación (TIC) para simplificar y mejorar
los servicios e información ofrecidos por el Estado a sus
usuarios/clientes/beneficiarios, y aquellos
procesos
transversales relevantes de las instituciones públicas,
focalizando los esfuerzos en la calidad del servicio entregado,
la pertinencia de los proyectos y la interoperabilidad del
Estado, permitiendo la existencia de información
sistematizada, oportuna y de calidad que apoye los procesos
de toma de decisión de políticas públicas.
Desarrollo
en 4 etapas
6.-Seguridad de la
Información
Contar con un sistema de gestión de seguridad de la
información que permita lograr niveles adecuados de
integridad, confidencialidad y disponibilidad para todos los
activos de información institucional considerados relevantes,
de manera tal que se asegure la continuidad operacional de
los procesos institucionales y la entrega de productos y
servicios a los usuarios / clientes / beneficiarios.
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Desarrollo
en 4 etapas
22
5. PMG 2011 – Objetivos
Área
Gestión de
la Calidad
Sistemas
7.-Sistema de Gestión de la
Calidad (Norma ISO 9001).
Objetivo Sistema de Gestión
Mejorar la gestión de la institución a través de la
implementación, seguimiento y mantención de
un Sistema de Gestión de la Calidad certificado
bajo la norma ISO 9001:2008
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Desarrollo
en 4 etapas
23
6. SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL
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24
6. Sistema de Monitoreo
Definiciones Estratégicas Ministeriales 2012-2014
En el marco del Programa
de Gobierno
Consistente con los
compromisos Ministeriales
con SEGPRES
Consistente con el
presupuesto aprobado
En el marco de los
lineamientos Ministeriales
Definiciones Estratégicas del Servicio 2012-2014
En el marco de las Definiciones
Estratégicas Ministeriales
Producto de procesos de
planificación estratégicas
institucionales
Aprobados por el Ministro del ramo
(o quien designe)
Indicadores de Desempeño
Consistentes con las
Definiciones Estratégicas
Comprometiendo metas
para el año siguiente
consistente con los
recursos del presupuesto y
las definiciones
estratégicas
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Orientados a medir
resultados y calidad de
servicio
Aprobados por el Ministro
del ramo (o quien el
designe)
25
6. Definiciones Estratégicas e Indicadores
PROGRAMA DE GOBIERNO
Misión Ministerial
Misión Institucional
EJES ESTRATÉGICOS
Objetivos
Estratégicos
Ministeriales
Objetivos
Estratégicos
Institucionales
SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE
GESTIÓN SERVICIO
PROCESO
PRESUPUESTARIO
Productos
Estratégicos
Clientes /
Usuarios /
Beneficiarios
Indicador
(Dimensión /
Ámbito)
Gasto
Asociado
(M$)
Centro de
Responsabilidad
 Formulario A1. Definiciones Estratégicas por servicio que
incluyen ejes de Gobierno
 Formulario H Indicadores de Desempeño por servicio con
metas asociadas a los resultados esperados
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6. Algunos aspectos a considerar en el marco
de la formulación del Presupuesto 2012
• Establecer Definiciones Estratégicas para el período 2012 –
2014, aprobadas por el Jefe de Servicio, validadas por el
Ministro del ramo.
• Presentar indicadores de desempeño, definidas por el Jefe del
Servicio y aprobados por el Ministro del ramo (o quien el
delegue).
• Los indicadores de desempeño deben medir los aspectos
relevantes de la gestión del Servicio, particularmente aquellos
orientados a resultados y calidad de servicios en usuarios
finales.
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27
6. Distribución Gasto e Indicadores de Desempeño por
Productos Estratégicos 2011 de Subsecretaría de Salud
Pública
N°
Producto Estratégico
Presupuesto 2011
Número de Indicadores
Miles $
%
Total
Calidad Resultad
o
1
Acciones de Prevención y Promoción
M$ 20.359.340
6,69 %
1
0
1
2
Programas en Salud Pública para grupos en riesgo
M$ 96.254.551
31,62 %
1
0
1
3
Acciones de Monitoreo, Rectoría y Regulación
Sanitaria
M$ 34.281.568
11,26 %
3
1
1
4
Comisión Médica Preventiva y de Invalidez
M$ 136.619.729
44,88 %
2
0
1
5
Modelos de gestión para la Subsecretaría de Salud
Pública y las Secretarías Regionales Ministeriales
M$ 4.647.040
1,53 %
1
0
0
8
1
4
100%
13%
50%
Total Indicadores
Participación sobre Total Indicadores
Total Presupuesto vinculado a productos estratégicos
M$ 292.162.228
95,97 %
Total Presupuesto vinculado a productos de gestión interna
M$ 12.259.843
4,03 %
M$ 0
00,00 %
M$ 304.422.071
100%
Total Presupuesto No distribuido
Total Presupuesto 2011
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28
6. Indicadores de Desempeño 2011 de
Subsecretaría de Salud Pública
Indicador de Resultado
2008
Porcentaje de personas de grupos de riesgos vacunadas contra la
influenza durante el año t
Porcentaje de niños/niñas obesos entre 4 años y 6 años beneficiarios
del programa bajo control, año t
2010
Meta 2011
90,00 %
(3618967.00/
4021074.00)
*100
Porcentaje de casos con contactos de enfermedad meningocócica
tratados oportunamente(Primeras 24 Horas desde la notificación del
establecimiento de salud a la SEREMI, durante el año t
Porcentaje de licencias médicas de pago directo que no requieren
peritajes canceladas antes de 30 días, durante el año t.
2009
84,81 %
84,81 %
(67.00/79.00) (67.00/79.00)
*100
*100
0,00 %
(0/0)*100
83,64 %
83,71 %
90,00 %
(382297/457 (378784/452 (90/100)*100
067)*100
476)*100
12,65 %
(37825.000/2
99008.000)*
100
29
Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda
6. Indicadores de Desempeño 2011 de
Subsecretaría de Salud Pública
Indicador de Calidad
Porcentaje de casos con contactos de enfermedad meningocócica tratados
oportunamente(Primeras 24 Horas desde la notificación del establecimiento de
salud a la SEREMI, durante el año t
2010
Meta 2011
84,81 %
84,81 %
(67.00/79.00)* (67.00/79.00)*
100
100
30
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7. PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD 2011
– SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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31
7. Cobertura en Programa Marco de la Calidad
(PMC) 2011
Etapa PMC
N° Servicios
Etapa I
31
Etapa II
10
Etapa III
3
Etapa IV
1
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32
7. ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad?
Sistema de gestión de la calidad se refiere a lo que hace la organización
para gestionar sus procesos o actividades, de modo que sus productos o
servicios cumplen con los objetivos establecidos y logre la satisfacción de
los clientes. Esto significa que la organización debe cumplir con:
1.
2.
3.
4.
Los requisitos de calidad de los
clientes;
Los requisitos reglamentarios
aplicables
Mejorar la satisfacción de los
clientes
Y
lograr
mejorar
continuamente su desempeño.
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33
7. Principios de la Gestión de la Calidad
8.
Relaciones
mutuamente
beneficiosas
con el
proveedor
7. Enfoque
basado en
hechos para
la toma de
decisiones
1. Enfoque al
Cliente
2. Liderazgo
Gestión
de la
Calidad
3.
Participación
del Personal
4. Enfoque
basado en
procesos
6. Mejora
continua
5. Enfoque
de sistema
para la
gestión
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34
7. Enfoque basado en Procesos, Subsecretaría
de Salud Pública
Planificación y
Control de
Gestión
Procesos
Directivos
Auditoria Interna
Procesos
Estratégicos
Auditoria Interna
de la Calidad
Seguimiento del
desempeño
Proceso de
Mejora Continua
Procesos
Mejora Continua
Acciones de Prevención y Promoción
Programas en Salud Pública para grupos en
riesgo
Acciones de Monitoreo, Rectoría y
Regulación Sanitaria
Procesos Operativos
Diseño de
Producto n
Producción
Entrega de
Producto n
Comisión Médica Preventiva y de Invalidez
Modelos de gestión para la Subsecretaría de
Salud Pública y las Secretarías Regionales
Ministeriales
Procesos de Soporte
Institucional
Capacitación
Evaluación de
Desempeño
Gestión
Personas
Otros procesos
de RR.HH.
Higiene –
Seguridad y
Mejoramiento
de Ambientes
de Trabajo
Compras y
Contratacio
nes del
Sector
Público
Financiero
Contable
Gestión
Documental
Gobierno
Electrónico
Otro Proceso de
soporte institucional
35
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7. Programa Marco de la Calidad 2011
Proceso de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el marco del PMG
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Diagnóstico y
definición del SGC
Actualización del
Diagnóstico y Plan Trienal
Actualización del
Diagnóstico y Plan Trienal
Plan Trienal
Programa de Trabajo 2°
Año
Programa de Trabajo
1° Año
Implementación
Programa de Trabajo
1er año
Implementación Programa
de Trabajo 2° Año
Auditoria de Certificación
de los procesos
implementados 1er año
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Etapa 4
Programa de Trabajo 3°
Año
Implementación Programa
de Trabajo 3° Año
Auditoria de ampliación
de alcance de
Certificación
Auditoria de ampliación
de alcance de Certificación
36
8. ASISTENCIA TÉCNICA 2011
Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda
37
8. Actividades de Asistencia Técnica 2011
• Información Registro de Consultores ISO en INN.
• Reunión con Jefe de servicio y equipo directivo.
• Reunión con empresas Certificadores e implementadoras
para retroalimentar el proceso.
• Reuniones de Trabajo individuales con los servicios para
guiar proceso y conocer avances de la implementación
(Equipo técnico).
• Disponer de documentación de apoyo como Manual de
Referencia y Bases Técnicas de licitación.
• Revisión de Diagnostico Institucional, Plan Trienal, Manual
de la Calidad, entre otros, en hitos de asistencia técnica.
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38
2. Plan Trienal
3. Programa de
Trabajo primer
año
Procedimientos
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Diciembre 2011
1. Diagnóstico
Octubre 2011
Julio 2011
8. Hitos de Asistencia Técnica: Documentos a
presentar
1. Manual de la
Calidad
2. Auditorias
3.Revisión por
la Dirección
39
Gracias.