Transcript İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve

Company
LOGO
İÇ KONTROL SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA
HOŞGELDİNİZ
GÜNDEM
 SAYGI DURUŞU
 İSTİKLAL MARŞI
 ŞUBE MÜDÜRÜ DR. YURDAGÜL ARIKAN’IN
KONUŞMALARI
 FORMATÖR DR. SEVTAP YAZAR’IN SUNUMU
 SORU-CEVAP, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Company
LOGO
İÇ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ
Company
LOGO
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ NEDİR
İç
Kontrol planlama
Sistemi
Stratejik
idarenin
amaçlarına,
ilçe temsilcileri
ile belirlenmiş
Stratejik
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
ve
verimli
bir
şekilde
yürütülmesini,
varlık
ve
kaynakların
İlçelerinmuhasebe
stratejikkayıtlarının
planlamasından
il
korunmasını,
doğru ve sorumlu
tam olarak
tutulmasını,
malitespit
bilgi edildi.
ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir
temsilcileri
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum
organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer
Ekipleri
Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
kontroller
bütünüdür.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
 İç kontrol, idarenin bütün iş ve işlemlerini kapsar.
Stratejik
ilçe temsilcileri
ile kadar
Stratejik
 İç kontrol,
idareninplanlama
en üst kademeden
en alt kademeye
tüm
kurum çalışanlarının sorumluluğundadır.
Yönetim
ve Planlama
konulu birişletilmesi,
çalıştay yapıldı.
 İç
kontrolün
oluşturulması,
izlenmesi
ve
geliştirilmesinden yönetim sorumludur.
İlçelerin
stratejik
planlamasından
sorumlu aynı
il
 İç kontrol
konusunda
tüm çalışanların
rol ve sorumlulukları
değildir.
temsilcileri tespit edildi.
 İç kontrol belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda değil;
tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir.
planlamadayanmaz.
süreci İl,
ilçe,
Okul bir
ve ortamı
Kurum
 SadeceStratejik
yazılı dokümanlara
Güçlü
ve pozitif
da
ifade eder.
Ekiplerikontrollerden
Yönergesi hazırlanarak
ilçelere
gönderildi. dayalı
 Merkezi
ziyade, yönetim
sorumluluğuna
yöntemlerin benimsenmesinin sonucudur.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DAYANAKLARI
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,
Yönetim tarihli
ve Planlama
birsayılı
çalıştay
 31.12.2005
ve 26040 3.konulu
mükerrer
Resmiyapıldı.
Gazetede Yayımlanan
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
İlçelerin
stratejik
planlamasından
 Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi
sorumlu
il
temsilcileri
tespit
edildi.
 26.12.2007
tarihli
ve 26738
sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
 KamuStratejik
İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem
Planı Rehberi
planlama süreci
İl, ilçe,
Okul ve
Kurum
 24.02.2009 tarihli ve 911 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi”
Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
konulu 2009/24 nolu genelge
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDARTLARI
5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik
hazırlanan 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların “İç
Kontrol Standartları”
başlıklı 5. maddesinde,
iç kontrol standartlarının,
İlçelerin stratejik
planlamasından
sorumlu il
merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından
temsilcileri tespit edildi.
belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm
işlemlerinde
bu standartlara
yerinevegetirmekle
Stratejik
planlamauymakla
süreci veİl, gereğini
ilçe, Okul
Kurum
yükümlü bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak
Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
koşuluyla idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç
ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDARTLARI
Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Yönetim
veidarelerinde
Planlama konulu
birsisteminin
çalıştay yapıldı.
Tebliği
ile kamu
iç kontrol
oluşturulması,
uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 5 bileşen
İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il
altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart
belirlenmiştir.
temsilcileri tespit edildi.
Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol
Stratejik oluşturulmasında,
planlama süreci İl, izlenmesinde
ilçe, Okul ve Kurum
sistemlerinin
ve
değerlendirilmesinde
temel
yönetim kurallarını
gösterir. Tüm
Ekipleri Yönergesi
hazırlanarak
ilçelere gönderildi.
kamu idarelerinde tutarlı kapsamlı ve standart bir kontrol
sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlar.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
İÇ KONTROL STANDARTLARI
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
İlçelerin
stratejik
planlamasından
sorumlu
il
temsilcileri tespit edildi.
Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum
Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI
Stratejik
planlama
ilçe temsilcileri
Stratejik
1. ADIM:
İç Kontrol
Standartlarına
Uyum ile
Eylem
Planı
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme
İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il
Kurullarının
iç yönerge hazırlanması
temsilcileri oluşturulması,
tespit edildi.
Stratejik
planlama
İl, ilçe,
Okul ve
Kurum
2. ADIM:
5018
sayılı süreci
Kanun
ve ilgili
mevzuatta
Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
öngörülen iç kontrol standartlarının incelenmesi
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI
I-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Stratejik
planlama
ilçe temsilcileri
ile Stratejik
KOS 1 – ETİK
DEĞERLER
VE DÜRÜSTLÜK:
Personel davranışlarını
belirleyen
kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
KOS 1.1: İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli
ve desteklenmelidir.
İlçelerin
stratejik planlamasından sorumlu il
KOS 1.2: İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele
tespit edildi.
örnek temsilcileri
olmalıdır.
KOS 1.3: Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum
KOS 1.4: Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
KOS 1.5:
İdarenin
personelinehazırlanarak
ve hizmet verilenlere
adilgönderildi.
ve eşit davranılmalıdır.
Ekipleri
Yönergesi
ilçelere
KOS 1.6: İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve
güvenilir olmalıdır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI
3. ADIM: İç Kontrol Standartlarına ait mevcut durumu tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik
ortaya koyan bir rapor hazırlanması
KOS 1.1: İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
MEVCUT DURUM:
Müdürlüğümüz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmakta
olup, Üst Yönetim bilgilendirilmiştir. İç kontrol ile ilgili dokümanlar İzmir İl Millî Eğitim
Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmaktadır. İç kontrol sistemi ile işleyişinin yönetici ve
personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi için var olan bilincin geliştirilmesi
gerekmektedir.
KOS 1.2: İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele
örnek olmalıdır.
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
İlçelerin
stratejik
planlamasından
sorumlu
il
temsilcileri tespit edildi.
Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum
Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
MEVCUT DURUM:
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz yöneticileri iç kontrol sistemi konusunda
bilgilendirilmiş ve kendilerine İç Kontrol Sisteminin Müdürlüğümüzde kurulması ile ilgili görev
verilmiş olup, yöneticiler sistemin uygulanmasında personele örnek olmaya başlamışlardır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI
4. ADIM: Mevcut durum raporu doğrultusunda Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumlu
bir iç kontrol
sistemininplanlama
oluşturulmasını
amacıyla yapılması
gereken
Stratejik
ilçesağlamak
temsilcileri
ile Stratejik
çalışmaların, prosedürlerin ve düzenlemelerin tespit edilmesi
KOS Yönetim
1.1: İç kontrol
ve işleyişi
yönetici
personel tarafından
vesistemi
Planlama
konulu
birveçalıştay
yapıldı.sahiplenilmeli
ve desteklenmelidir.
1. İç Kontrol
Standartlarına
Uyum Eylem
Planı hazırlığı için Müdürlüğümüzde
İlçelerin
stratejik
planlamasından
sorumlu Üst
il
Yöneticinin onayı ile “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu”, “Kamu İç
Kontrol
Standartlarına
temsilcileri
tespit Uyum
edildi.Eylem Planı Hazırlama Grubu” oluşturulmuştur.
Oluşturulan bu gruplar ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağının
hazırlanması
ve incelemeden
eylem
Üst Yönetici
tarafından
Stratejik
planlamageçirilen
süreci
İl, planının
ilçe, Okul
ve Kurum
onaylanması sağlanacaktır.
2. İç
kontrol Yönergesi
konusunda birhazırlanarak
broşür hazırlanarak
İl Millî
Eğitim Müdürlüğünün
Ekipleri
ilçelere
gönderildi.
Bölümlerine gönderilecektir.
3. İç Kontrol Sistemi ile ilgili dokümanlar İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün web
sayfasında yayınlanacaktır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI
5. ADIM: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağınının
Stratejik
planlama
ilçe temsilcileri
ile Stratejik
hazırlanıp
İç Kontrol İzleme
ve Yönlendirme
Kuruluna sunulması
6. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
hazırladığı mevcut durum raporu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planı Taslağının
Kontrol İzleme
ve Yönlendirme Kurulu
tarafından
İlçelerin İç stratejik
planlamasından
sorumlu
il
incelenmesi
temsilcileri
tespit
edildi. Uyum Eylem Planı taslağından mevcut bir
7. ADIM:
İç Kontrol
Standartlarına
eylemin çıkarılması veya yeniden değerlendirilerek geliştirilmesi veya
Stratejik planlama
süreci İl,gerektiği
ilçe, sonucuna
Okul vevarılması
Kurum
taslakta bulunmayan
bir eylemin eklenmesi
8. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağında değişiklik
Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
yapılması ya da yapılması istenen işlemi gerekçesi ile birlikte Kamu İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubuna gönderilmesi
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI
9. ADIM: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun
planlama
ilçe temsilcileri
ile Stratejik
gördüğüStratejik
değişikliklerin
plan taslağında
gerçekleştirilerek
plana son
şeklinin verilmesi
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
10. ADIM: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının onay
stratejik planlamasından sorumlu il
için üst İlçelerin
yöneticiye sunulması
temsilcileri tespit edildi.
11. ADIM: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından uygun
bulunan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında önerilen
Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum
çalışmaların değerlendirilmesi varsa gerekli görülen değişikliklerin
yapılması
Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
12. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını onaylanıp
yürürlüğe konması
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
İÇ KONTROL SİSTEMİ İLÇE MEM, OKUL VE KURUMLARDA KURULMALI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın
Stratejik
ilçe temsilcileri
24.02.2009
tarihli veplanlama
911 sayılı 2009/24
Genelgesinin ile
“II İÇStratejik
KONTROL
SİSTEMİNİN KURULMASI, İŞLETİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
İZLENMESİ” başlıklı bölümünün a bendi “Maliye Bakanlığı tarafından
yayımlanan Tebliğ hükümlerine uygun olarak Bakanlığımız merkez
stratejik
planlamasından
il
ve taşraİlçelerin
birimlerinde
iç kontrol sisteminin
kurulması sorumlu
amacıyla Kamu
İç temsilcileri
Kontrol Standartlarına
tespit edildi.Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmaları,
Bakanlığımız üst yöneticisinin liderliği ve gözetiminde; Strateji
Geliştirme Başkanlığının teknik desteği ve koordinatörlüğünde
Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum
harcama birimlerinin katılımı ile yürütülecektir. Bu anlamda
Bakanlığımız
merkez ve
taşra teşkilatında
tüm okul ve
Ekipleri Yönergesi
hazırlanarak
ilçelerebulunan
gönderildi.
kurumlar iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi çalışmalarına
katılacaklardır”, ibaresi yer almaktadır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR?
Üst Yöneticinin Görevleri:
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik
Yönetim
veİzleme
Planlama
konulu bir
çalıştay
yapıldı.
İç Kontrol
ve Yönlendirme
Kurulu
tarafından
uygun bulunan İç
Kontrol
Standartlarına
Uyum
İlçelerin
stratejik
Eylem
Planında önerilen
çalışmaları
planlamasından
sorumlu
il
değerlendirmek varsa gerekli görülen değişiklikleri yaptırmak
temsilcileri tespit edildi.
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını onaylayıp yürürlüğe
koymak,Stratejik
planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen çalışmaların
Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda planın
revize edilmesine onay vermek
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR?
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve Görevleri
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik
5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol standartlarını
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
incelemek
Kurum birimlerindeki bu standartlara ait mevcut durumu tespit etmek,
İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il
karşılaştırmak ve boşlukları ortaya koyan bir rapor hazırlamak
Rapor doğrultusunda
kurum birimlerinde Kamu İç Kontrol Standartlarına
temsilcileri
tespit edildi.
uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yapılması
gereken çalışmaları,
ve düzenlemeleri
Stratejikprosedürleri
planlama
süreci İl, tespit
ilçe, etmek
Okul ve Kurum
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağını hazırlayıp İç
Kontrol
İzleme ve
Yönlendirmehazırlanarak
Kuruluna sunmak
Ekipleri
Yönergesi
ilçelere gönderildi.
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun önerileri dahilinde eylem plan
taslağında değişiklikler yaparak plana son şeklini vermek
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR?
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Görevleri:
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
hazırladığı mevcut durum raporu ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
İlçelerin
stratejik
Planı Taslağını
incelemek
planlamasından
İç Kontrol Standartlarına
temsilcileri
tespit edildi.Uyum
sorumlu
il
Eylem Planı taslağında mevcut bir
eylemin çıkarılması veya yeniden değerlendirilerek geliştirilmesi veya
Stratejik bir
planlama
süreci gerektiği
İl, ilçe,sonucuna
Okul ve
Kurum
taslakta bulunmayan
eylemin eklenmesi
varmak
İç Kontrol
Standartlarına
Uyum Eylem
Planı gönderildi.
taslağında değişiklik
Ekipleri
Yönergesi
hazırlanarak
ilçelere
yapmak ya da yapılması istenen işlemi gerekçesi ile birlikte Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubuna göndermek
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR?
Bölümlerin
ve Sorumlu
Yöneticilerinin
Stratejik
planlama
ilçe Görevleri
temsilcileri
ile Stratejik
İç Kontrol Standartlarına
Eylem
için yapılan
çalışmalara ve
Yönetim
ve PlanlamaUyum
konulu
birPlanı
çalıştay
yapıldı.
eylem planının mevzuatlara uygun olarak uygulanmasına tam destek
İlçelerin
stratejik
planlamasından
sorumlu
il
vermek,
temsilcileri tespit edildi.
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan bölümlere ait
Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum
faaliyetleri yerine getirmek, faaliyetlere dair istenen rapor ve çizelgeleri
Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
zamanında hazırlamak
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR?
Strateji Geliştirme Hizmetleri 1 Bölümünün Görevleri
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik
İç Kontrol Sisteminin kurum bünyesinde kurulması, İç Kontrol
Yönetim Uyum
ve Planlama
konuluhazırlanması
bir çalıştayçalışmalarını
yapıldı. koordine
Standartlarına
Eylem Planının
etmek
İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulamasının izleme
ve değerlendirmesini
yapmak
temsilcileri tespit
edildi.
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında üst yöneticinin onayı
ile yapılacak
revize çalışmalarını
Stratejik
planlamakoordine
sürecietmek
İl, ilçe, Okul ve Kurum
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının yıllık uygulama
Ekipleri
Yönergesi
hazırlanarak ilçelere gönderildi.
raporunu
üst yöneticiye
sunmak
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulamasının
mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HANGİ DÖNEMİ KAPSAR?
Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Ocak-Aralık ayları arasında
yapılacak
İlçelerin
bir yıllık
stratejik
çalışmaları
değerlendirmesi
yapılır.
temsilcileri
tespit
planlamasından
sorumlu
il
kapsar.
Planın 6 ayda
bir izleme
edildi.
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı riskler, gelişmeler, iç denetim
Stratejik
süreciüstİl,yöneticinin
ilçe, Okul
ve ileKurum
sonuçları ve
yeniliklerplanlama
dikkate alınarak
onayı
revize
edilebilir.
Ekipleri
Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
EYLEM PLANI HANGİ BAŞLIKLARDAN OLUŞUR?
Eylem planında sırasıyla Bileşen, Standart ve Genel Şart başlıkları yer
Stratejik
ilçealtında
temsilcileri
ile ilişkin
Stratejik
aldıktan sonra
“Mevcutplanlama
Durum” başlığı
o genel şarta
daha
önceki gerçekleştirilen eylemler ve kurumun o anki durumuna ilişkin
Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı.
değerlendirmeler yer almaktadır.
Dahaİlçelerin
sonra gelen “Öngörülen
başlığı altında eğer
öngörülen
stratejik Eylemler”
planlamasından
sorumlu
il
bir eylem yoksa eylem öngörülmeme nedeni açıklanmakta, öngörülen bir
tespit
edildi.göre sıralanan tablolarla gösterilmekte ve
eylemtemsilcileri
var ise Eylem
Numarasına
bu tablolarda Eylem Kod No, Eylem, Sorumlu Birim, İşbirliği Yapılacak
Stratejik
planlama
süreciTarihi
İl, bilgileri
ilçe, Okul
ve Kurum
Kurum/Birim,
Çıktı/Sonuç
ve Tamamlanma
yer almaktadır.
Eylem planında öngörülmüş olan eylemlerin “Tamamlanma Tarihi”
Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi.
bölümünde belirtilmiş olan tarihte tamamlanacak şekilde planlanarak
gerçekleştirilmesi Eylem Planının başarıya ulaşması açısından büyük önem
arz etmektedir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Company
LOGO
TEŞEKKÜR EDERİZ...
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI