Transcript (PENG) ORGANISASI PENGELOLAN ANGGARAN - SAKURA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Pagu anggaran Program kkbpk
dan
Realisasi Anggaran bulan januari
tahun 2015
Jakarta, Maret 2015
Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN
Pagu Kegiatan Terbesar TA 2014
Lainnya (26
kegiatan)
141
6%
3313
Peningkatan
Advokasi dan
KIE Program
Kependudukan
dan KB
146
6%
998 Gedung/Bangunan
3331
Pengelolaan
Pembangunan
Kependudukan
dan KB Provinsi
1,654
65%
3316
Peningkatan
Pembinaan
Kesertaan BerKB Jalur
Pemerintah
496
19%
12
997 Peralatan dan Fasilitas… 2
996 Perangkat Pengolah Data dan… 1
995 Kendaraan Bermotor
1
994 Layanan Perkantoran
327
014 Penguatan Jejaring Mekanisme…
013 Dukungan operasional PPLKB,…
3331
3304
Pengelolaan
Administrasi
Umum
102
4%
Pagu Output Pada Kegiatan 3331
8
32
012 Monitoring, Evaluasi dan…
52
010 Dokumen perencanaan program…
40
009 Penelitian Kependudukan dan KB…
31
008 SDM yang terdidik dan terlatih di…
007 Pengelolaan data dan informasi…
142
89
006 Kerjasama dengan mitra kerja
51
005 Advokasi dan Penggerakan di…
59
004 Pembinaan ketahanan dan…
293
002 Kesertaan ber-KB di Provinsi
464
001 Rancangan Induk pengendalian…
50
0
400
Dalam jutaan
Tahun 2014 pagu Belanja terbesar dialokasikan untuk kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran
(3331) senilai Rp1.654 miliar atau sebesar 65%. Pada kegiatan tersebut alokasi terbesar pada
output Kesertaan ber-KB di Provinsi.
** - Pagu Anggaran tahun 2014: Rp. 2.539.866.646
- Realisasi
: 83 %
Capaian Ouput (Jumlah peserta KB)
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
0
10000 20000 30000 40000 50000
Realisasi Anggaran Ouput 002 (dalam juta rupiah)
(juta rupiah)
Kelompok
BKKBN Provinsi
Belanja Kesertaan BerKB di Provinsi
266.935
Nilai Inefisiensi
141.199
Persentase
53%
*Analisis Benchmarking
* Tekhnik Data Evelopment Analisis (DEA)
10 Satker dengan penyerapan tertinggi
INSPEKTORAT UTAMA BKKBN
PUSAT
10 Satker dengan penyerapan terendah
98%
DEPUTI BID. KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
96%
DEPUTI BIDANG KB DAN
KESEHATAN REPRODUKSI
94%
91%
PERWAKILAN BKKBN PROV. MALUT
79%
PERWAKILAN BKKBN PROV. BANTEN
BPMPKB PROVINSI DKI JAKARTA
77%
PERWAKILAN BKKBN PROV. SUMSEL
77%
PERWAKILAN BKKBN PROV.
LAMPUNG
76%
PERWAKILAN BKKBN PROV. PAPUA
91%
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
KALTIM
PERWAKILAN BKKBN PROV.
BENGKULU
91%
DIREKTORAT ADVOKASI DAN KIE
70%
70%
DEPUTI BID. PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN
90%
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NTT
PERWAKILAN BKKBN PROV. KALBAR
90%
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NTB
PERWAKILAN BKKBN PROV.
GORONTALO
89%
PERWAKILAN BKKBN PROV. JATIM
PERWAKILAN BKKBN PROV. SULBAR
89%
PERWAKILAN BKKBN PROV. SUMUT
84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98%
76%
69%
68%
67%
60%
65%
70%
75%
80%
Alokasi Anggaran (068) BKKBN T.A 2015
(Dalam Rp)
Pagu
Self Blocking
Pagu setelah Self Blocking
3.294.657.742.000
223.145.681.000
3.071.512.061.000
223,145,681,000
(7%)
3,071,512,061,000
(93%)
PAGU
SELF BLOCKING
PAGU BKKBN PUSAT TA. 2015
MAK
JENIS BELANJA
51
Belanja Pegawai
52
Belanja Barang
53
Belanja Modal
PAGU
TOTAL
%
92.005.064.000
6,43
1.287.100.585.000
89,99
51.177.607.000
3,58
1.430.283.256.000
100
JENIS BELANJA
3.58…
6.43%
89.99%
51 BELANJA PEGAWAI
52 BELANJA BARANG
53 BELANJA MODAL
PAGU BKKBN PROVINSI TA. 2015
MAK
JENIS BELANJA
PAGU
%
289.852.624.000
15,55
51
Belanja Pegawai
52
Belanja Barang
1.539.278.053.000
82,56
53
Belanja Modal
35.243.809.000
1,89
1.864.374.486.000
100
TOTAL
JENIS BELANJA
1.89%
15.55%
82.56%
51 BELANJA PEGAWAI
52 BELANJA BARANG
53 BELANJA MODAL
Alokasi BKKBN per Jenis Belanja
(Dalam Rp)
MAK
JENIS BELANJA
PAGU
51
Belanja Pegawai
52
Belanja Barang
2.826.378.638.000
53
Belanja Modal
86.421.416.000
Total
381.857.688.000
3.294.657.742.000
% Alokasi per Jenis Belanja
3%
86%
11%
51 Belanja
Pegawai
52 Belanja
Barang
53 Belanja
Modal
PAGU ANGGARAN
BKKBN PER SATKER
PUSAT
KBKR
SESTAMA
ADVOKASI
ADPIN
KSPK
897,352,459
184,479,634
129,593,100
70,784,913
52,395,450
LATBANG
36,972,700
DALDUK
32,246,500
LITBANG
IRTAMA
PROVINSI
17,458,500
9,000,000
Jabar
Jatim
Jateng
Sumut
Sulsel
Sumsel
Lampung
NTT
Aceh
Papua
Sumbar
Banten
Kalbar
NTB
Riau
Sulut
Kalsel
Kaltim
Sulteng
DIY
Bali
Jambi
Sultra
Kalteng
Maluku
Bengkulu
Kepri
Malut
DKI Jakarta
Papua Barat
Gorontalo
Babel
Sul-Bar
92,378,993
75,467,809
67,475,970
67,265,048
62,991,305
61,261,111
54,463,710
53,530,932
52,096,142
48,642,747
46,474,921
44,594,346
41,865,169
41,231,151
39,319,370
38,129,079
37,936,230
37,277,070
37,093,033
36,801,669
34,583,264
33,843,214
33,554,675
31,570,684
29,059,002
27,351,866
27,107,016
25,724,035
24,104,486
22,256,889
185,970,367
179,553,017
173,400,166
INFORMASI REALISASI ANGGARAN BKKBN DARI 42
SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
BULAN JANUARI 2015
A. REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI)
Realisasi SPM sebesar Rp.24.451.375.215,- atau 0.74 % dari Pagu Anggaran
sebesar Rp. 3.294.657.742.000,-
PAGU
REALISASI SPM
%
3.294.657.742.000,-
24.451.375.215,-
0.74
PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN
BKKBN PUSAT PER SATKER
SESTAMA
1.62
IRTAMA
1.31
KSPK
1.28
ADPIN
0.71
LITBANG
0.00
LATBANG
0.00
ADVOKASI
0.00
KBKR
0.00
DALDUK
0.00
Real SPM = 0,30 %
A. Realisasi tertinggi Satker Sestama sebesar 1.62 %
B. Satker yang belum ada realisasi :
1. LITBANG
2. LATBANG
3. ADVOKASI
4. KBKR
5. DALDUK
B. REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT
REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT
PER BELANJA
• Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp. 2.980.869.278,- atau 3.24%
dari Pagu Anggaran Rp. 92.005.064.000,• Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp. 1.288.042.200,-- atau 0.10%
dari Pagu Anggaran Rp. 1.287.100.585.000,• Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp. 0,- atau 0 %
dari Pagu Anggaran Rp. 51.177.607.000,• Total Realisasi SPM Rp. 4.268.911.478,- (0.30%) sedangkan realisasi SPJ Rp. 3.268.911.478,- atau
0.23% dari total Anggaran sebesar Rp.1.430.283.256.000,3.24
3.24
0.02
0.10
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG
SPM
MAK JENIS BELANJA
1
51
52
53
2
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
TOTAL
PAGU DIPA
0
BELANJA MODAL
SPJ
REALISASI SPM
%
REALISASI SPJ
%
3
92.005.064.000
1.287.100.585.000
51.177.607.000
4
2.980.869.278
1.288.042.200
-
5=(4:3)
3,24
0,10
-
6
2.980.869.278
288.042.200
-
7=(6:3)
3,24
0,02
-
1.430.283.256.000
4.268.911.478
0,30
3.268.911.478
0,23
PERSENTASE (% )REALISASI ANGGARAN
BKKBN PUSAT PER KOMPONEN
DITPEMKON
BIRUM
IRPRO
DITBINHUB
DITBALNAK
DITTIFDOK
IRKAD
DITHANREM
DITHANLAN
IRKEP
DITBINLAP
DITLAPTIK
BIPEG
BIREN
BIKUB
BIHOM
PUSNA
PUSDU
PULIN
PULAP
DITVOKKOM
DITKESPRO
DITJALSUS
DITJALSWA
DITJALPEM
DITDAMDUK
DITPENDUK
DITRENDUK
DITJAKDUK
2.69
2.27
2.25
1.83
1.12
1.06
1.03
1.03
1.01
0.71
0.52
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REALISASI PUSAT 0,30
A. Realisasi tertinggi Ditpemkon sebesar 2.69%
B. Satker yang belum realisasi :
1. Bipeg
2. Biren
3. Bikub
4. Bihom
5. Pusna
6. Pusdu
7. Pulin
8. Pulap
9. Ditvokkom
10. Ditkespro
11. Ditjalsus
12. Ditjalswa
13. Ditjalpem
14. Ditdamduk
15. Ditpenduk
16. Ditrenduk
17. Ditjakduk
C. REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
Realisasi SPM dari 33 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp.20.182.463.737, - atau 1.08%
dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.864.374.486.000 ,-
PAGU
1.864.374.486.000
REALISASI SPM
20.182.463.737
%
1.08
Sulteng
Kalbar
Babel
DIY
Sultra
Sulut
Kaltim
Kalteng
Gorontalo
NTB
Bengkulu
Sumut
Sumsel
Sulsel
Lampung
Malut
Jambi
Bali
Riau
Sumbar
Kalsel
Sul-Bar
Maluku
Aceh
Jatim
Papua Barat
Papua
NTT
Kepri
Banten
Jateng
Jabar
DKI Jakarta
3.43
-
2.77
2.49
2.41
2.15
2.07
1.97
1.85
1.74
1.73
1.65
1.46
1.44
1.35
1.30
1.23
0.98
0.89
0.89
0.79
0.78
0.76
0.72
0.71
0.64
0.63
0.53
0.50
0.49
0.47
0.46
0.41
Realisasi SPM 1.08 %
Realisasi Tertinggi Satker Provinsi Sulteng sebesar 3.43%
Realisasi Terendah Satker Provinsi DKI Jakarta sebesar 0 %
KETERSEDIAAN KONTRASEPSI
PERKIRAAN KEMAMPUAN PERSEDIAAN KONTRASEPSI BULAN JANUARI 2015
NO
RATA-RATA PEMAKAIAN
PROVINSI
IUD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I. Yogya
Jawa Timur
Bali
Banten
Aceh
Sumut
Sumbar
Sumsel
Lampung
NTB
Kalbar
Kalsel
Sulut
Sulsel
Babel
Gorontalo
Riau
Jambi
Bengkulu
NTT
Kalteng
Kaltim
Sulteng
Sultra
Maluku
Papua
Maluku Utara
Papua Barat
Kep. Riau
Sul. Barat
PIL
KONDOM
690
379.492
2.656 2.264.430
1.469
969.661
513
99.370
1.399 1.660.940
1.149
107.073
726
448.801
244
126.217
356
417.275
224
129.267
203
215.505
247
340.317
229
98.575
205
210.819
125
316.565
136
130.610
183
295.446
27
81.112
55
56.132
168
252.541
199
197.310
89
61.637
252
53.222
50
183.895
207
227.622
127
168.448
49
100.787
9
24.491
28
34.452
19
25.558
2
24.317
84
79.317
8
84.345
Catatan :
laporan F/V/KB PROVINSI Bulan Januari
: Kurang dari 3 Bulan
SUNTIK
42.029
214.303
110.272 1.290.758
146.755
916.537
26.238
59.520
77.163 1.115.675
17.469
72.491
49.306
374.520
8.122
112.000
39.228
199.528
12.958
106.105
15.815
279.096
17.784
274.754
3.528
141.008
5.783
164.960
11.448
112.626
1.977
50.623
12.157
169.053
4.484
42.551
212
23.846
25.896
153.665
7.418
97.332
6.314
50.293
2.821
68.712
3.882
78.491
14.227
87.506
668
54.082
1.006
44.826
258
30.050
1.231
27.982
1.516
25.378
603
15.559
7.205
36.030
1.715
18.247
RATIO PERSEDIAAN
IMPLANT
477
3.421
4.739
278
3.234
153
735
206
1.122
535
1.143
1.116
685
234
294
392
493
136
234
585
452
422
441
231
208
229
357
219
234
171
69
159
80
IUD
97,90
52,65
72,76
27,15
116,35
21,87
39,94
49,03
104,97
57,68
75,25
186,15
129,48
66,25
21,16
85,99
63,63
106,76
150,09
51,27
28,13
63,55
29,59
26,11
14,20
37,33
19,31
288,12
83,02
85,25
64,36
18,93
464,74
PIL
2,07
1,02
1,80
2,18
0,82
1,20
0,60
18,71
3,14
3,25
2,80
1,68
9,33
2,53
0,42
1,97
1,22
1,39
3,86
2,83
2,08
1,34
14,33
0,95
2,60
4,09
3,34
67,22
6,71
19,21
10,11
5,98
0,20
KONDOM
2,94
3,50
4,26
2,88
3,41
4,11
2,21
23,11
19,76
6,59
13,04
0,80
43,49
4,92
5,66
10,81
0,57
5,45
11,32
5,24
3,45
2,12
11,26
1,60
4,51
118,47
15,20
120,33
24,23
24,92
131,74
12,38
15,18
SUNTIK
0,75
1,53
2,67
1,27
0,89
3,48
0,29
4,72
0,42
1,52
0,03
0,17
1,33
0,48
0,69
1,12
0,36
2,34
5,71
1,01
1,97
0,15
8,07
1,66
0,26
0,85
12,41
3,93
3,79
4,18
3,22
3,06
2,59
IMPLANT
57,32
29,57
20,54
16,42
25,00
28,09
41,85
46,17
21,51
28,68
61,86
38,74
42,85
47,73
34,02
80,08
47,18
40,74
46,17
20,87
21,69
21,38
46,80
60,39
11,28
65,60
3,64
13,44
10,26
70,77
62,63
15,62
44,40
RATIO PERSEDIAAN ALKON DI GUDANG PUSAT
PER 30 JANUARI 2015
RATIO
14.20
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
5.45
2.01
0.68
IUD Copper T
(each)
PIL (cycle)
0.03
Kondom (lusin)
JENIS ALKON
: Kurang dari 3 Bulan
Sumber : F/V/KB Gudang Pusat bulan JANUARI 2015
Suntik (vial)
Implant (set)
DISTRIBUSI DINAMIS ALKON
Periode Januari – Maret 2015
1. Januari 2015 distribusi suntik 110.000 (vial) dari Bali ke Provinsi :
a.
b.
c.
d.
Sulawesi Selatan sebanyak 35.000 vial;
Sulawesi Tengah sebanyak 25.000 vial;
Kalimantan Barat sebanyak 25.000 vial;
Kalimantan Timur sebanyak 25.000 vial.
2. Maret 2015 Distribusi Suntik 762.000 (vial) dari Jateng beserta ADS nya ke Provinsi:
a.
b.
c.
d.
e.
Jawa Timur sebanyak 362.000 vial;
Banten sebanyak 100.000 vial;
Sumatera Selatan sebanyak 100.000 vial;
Bengkulu sebanyak 100.000 vial;
Kalimantan Timur sebanyak 100.000 vial.
REALISASI ANGGARAN PER BELANJA
• Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp. 13.041.059.911,- atau 4.50%
dari Pagu Anggaran Rp. 289.852.624.000,• Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp. 7.141.403.826,- atau 0.46%
dari Pagu Anggaran Rp. 1.539.278.053.000,• Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp.0,- atau 0 %
dari Pagu Anggaran Rp. 35.243.809.000,• Total Realisasi SPM Rp. 20.182.463.737,- (1.08%) sedangkan
RealisasiSPJ Rp. 13.389,421.827,- atau 0.72% dari Total Anggaran Rp. 1.864.374.486.000,-
*Dlm Ribuan Rp
MAK
1
51
52
53
JENIS BELANJA
2
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
TOTAL
PAGU DIPA
REALISASI SPM
%
REALISASI SPJ
%
3
289.852.624.000
1.539.278.053.000
35.243.809.000
4
13.041.059.911
7.141.403.826
-
4:3
4,50
0,46
-
5
12.991.059.911
398.361.916
-
5:3
4,48
0,03
-
1.864.374.486.000
20.182.463.737
1,08
13.389.421.827
0,72
TERIMA
KASIH