Transcript evaluasi pelaksanaan anggaran ta 2014

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2014
&
PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TA 2015
INFORMASI REALISASI ANGGARAN BKKBN DARI 42
SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
S/D SEPTEMBER 2014
A. REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI)
Realisasi SPM sebesar Rp.1,047,802,492,- atau 41,53% dari Pagu Anggaran sebesar
Rp. 2.522.866.646,*Dlm Ribuan Rp
PAGU
2.522.866.646
REALISASI
SPM
1.047.802.492
%
41.53
REALISASI ANGGARAN
• Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp. 231.109.750.000,- atau 64.60 % dari Pagu Anggaran Rp.
357.739.074.000,• Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp. 809.424.030.000,- atau 37.75% dari Pagu Anggaran Rp.
2.144.243.405.000,• Realisasi SPM Belanja Modal (MAK53) sejumlah Rp.7.268.711.000,- atau 34.80% dari Pagu Anggaran Rp. 20.884.167.000,-.
• Total Realisasi SPM Rp. 1..047.802.491.000,- (41.53%) sedangkan realisasi SPJ Rp. 991.424.186.000,- atau 39,30% dari total
Anggaran Rp. 2.522.866.646.000,-
*Dlm Ribuan Rp
MAK
JENIS BELANJA
PAGU DIPA
REALISASI SPM
%
REALISASI SPJ
%
1
2
3
4
5=(4:3)
6
7=(6:3)
51
52
53
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
TOTAL
357.739.074
2.144.243.405
20.884.167
231.109.750
809.424.030
7.268.711
64,60
37,75
34,80
230.185.556
753.980.769
7.257.861
64,34
35,16
34,75
2.522.866.646
1.047.802.491
41,53
991.424.186
39,30
PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN
BKKBN PUSAT PER SATKER
Real SPM = 32,41 %
Realisasi tertinggi Satker IRTAMA sebesar 76,54%
Realisasi terendah Satker ADVOKASI sebesar 20,48%
PERSENTASE (% )REALISASI ANGGARAN
BKKBN PUSAT PER KOMPONEN
REALISASI PUSAT 32.41
INFORMASI PERKEMBANGAN REALISASI
PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL
S/D SEPTEMBER 2014
A. Realisasi Pengadaan BKKBN (Pusat dan Provinsi)
Dlm Ribuan Rp.
NILAI
NO SATUAN KERJA
1 BKKBN PUSAT
2
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
TOTAL
PAGU (Rp)
REALISASI
KONTRAK (Rp) PEMBAYARAN
(Rp)
REALISASI JUMLAH PENGADAAN
%
PAKET
ON
KONTRAK
EFISIENSI
GOING
SISA
%
622.890.248
506.807.762
122.606.935
24,19
148
71
26
22
48,0
29
86.865.012
40.521.121
30.521.527
75,32
522
291
178
30
55,7
23
709.755.260
547.328.882
27,98
670
362
204
52
54,0
52
153.128.462
Realisasi Pengadaan Nasional dengan pagu sebesar 709.755.260.000 dengan nilai kontrak sejumlah
547,328,882.000 atau sebesar 27.98%
Jumlah Pengadaan Nasional sebesar 670 Paket, sudah kontrak sebanyak 362 paket, dalam proses
sebesar 204 paket, efisiensi sebanyak 52 paket dan sisa yang belum dilaksanakan sebanyak 52 Paket
dengan nilai realisasi Nasional sebesar 54.0%
PERKEMBANGAN REALISASI
BERDASARKAN (PAKET)
PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT
S/D SEPTEMBER 2014
B. Realisasi Pengadaan Per Satker (7 Satker Pusat)
REALISASI
NO
SATKER
JUMLAH
PENGADAAN
%
KONTRAK
ON GOING
EFISIENSI
SISA (YANG BELUM)
1
SESTAMA
31
15
7
3
6
48,4
2
KBKR
14
13
0
1
0
92,9
3
ADPIN
35
9
5
18
3
25,7
4
ADVOKASI
49
19
10
0
20
38,8
5
KSPK
8
4
4
0
0
50,0
6
LATBANG
5
5
0
0
0
100,0
7
DALDUK
6
6
0
0
0
100,0
148
71
26
22
29
48,0
TOTAL
Realisasi Pengadaan seluruh Satker di Pusat, Yaitu sebanyak 7 Satker dengan jumlah pengadaan
sebesar 148 Paket. Sudah kontrak sebanyak 71 Paket, on going sejumlah 26 paket, dan efisiensi
sebanyak 22 paket dengan total presentase sebesar 48,0%
TEMUAN PEMERIKSAAN
12 TEMUAN
Potensi TGR/TP
+/- Rp 2.403.908.885,745
Koq begini!!!................
Kenapa yaaa ?
KENDALA PELAKSANAAN ANGGARAN T.A 2014
1.
Pelaksanaan anggaran dilaksanakan bulan Februari 2014
2.
Pembukaan output cadangan (blokir) dicairkan Bulan April 2014
3.
Pengembalian dana efisiensi menjadi Rp. 365.581.428.000,-. (22 Mei
2014) perihal Penghematan dan Pemotongan Belanja BKKBN TA 2014;
4.
Dan/atau karena.....
5.
Lemah/ tidak berfungsinya monitoring pengendalian anggaran di
nasional maupun tingkat Satker/KPA
Surat Sestama, No.690/KU-005/B3/2014, tanggal 17 Maret 2014, Perihal :
Pelaksanaan Anggaran mengenai tidak dibenarkan untuk pengangkatan BPP di SKPD KB
Surat Sestama No. 1165/KU.005/B3/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) & Rekomendasi BPK tidak dibenarkan
adanya BPP di Kabupaten dan Kota karena tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan: PMK 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan
tanggungjawab pada Satuan Kerja Pengelola APBN Psl 3
Dapat diberikan persetujuan pembukaan rekening BP kpd PA/KPA dengan
prinsip satu satuan kerja, satu DIPA, satu Bendahara dan satu rekening
Surat Sekretaris Utama N0 2095/KU.202/B3/2014,tgl 14 Agustus 2014
Hal : SOP Pelaksanaan Kegiatan /Anggaran Program KKBPK
Kabupaten/Kota
di
Dana
Alokasi Khusus (DAK)
Dana
Alokasi Umum (DAU)
Dana Instansi vertikal
(BkkbN Pusat)
BkkbN Provinsi
FUNGSI
Sbg Pembinaan
& Evaluasi
Dekonsentrasi (DK)
Tugas Pembantuan (TP)
PMK No 190/PMK.05/2012 psl 10 ayat (1)(2)
(PENG)ORGANISASI(AN)
NETWORKING PENGELOLAAN
ANGGARAN & BMN
PROGRAM KEPENDUDUKAN,
KB DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA
Pengguna Anggaran
/ Barang
Pengguna Eselon I
Anggaran / Barang
SESTAMA
Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang
BIKUB /
ULP
Petugas UAKPA
Petugas UAKPB
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Bendahara
Pengeluaran
BPP
Penerbit
SPM
PMK No 190/PMK.05/2012 psl 10 ayat (1)(2)
Point b,d,e
MEKANISME
NETWORKING
PENGELOLAAN ULP
PROGRAM KEPENDUDUKAN,
KB DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA
Pengguna Anggaran
Ka. BKKBN
Pembina
SESTAMA
Kuasa Pengguna
Anggaran Eselon I +
KAPER
Pejabat
Pembuat
Komitmen
LPSE
BIKUB / ULP
POKJA
APA PERAN BIKUB
“FIKIR”
Fasilitator , Informator ,Komunikator ,Edukator
Menatalaksanakan, Menatausahakan dan Mendokumentasikan
2. Mensosialiasikan Ketentuan dan peraturan yg berlaku
1.
3. Menginformasikan regulasi, kondisi perkembangan realisasi angaran,
pengadaan barang/jasa dan ketersedian Alokon, TGR/TP
4. Memfasilitasi (pembinaan dan bimbingan ) kepada para pengelola
anggraran dan BMN
5. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan dan BMN
KENDALA PELAKSANAAN PENGADAAN TA. 2014






Terlambat Start (April 2014)
- Rencana pengadaan alkon melalui e-katalog
Perubahan Pengadaan Implant ( One root ke Two root)
Revisi harga satuan dari DPR
Pengembalian dana Efisiensi
Tender Ulang Pengadaan
Birokrasi pembuatan spesifikasi & HPS
(PPK,Perencana Komponen, Bidang terkait +
&/Tenaga Ahli)
PERSIAPAN 2015
A. Proses Pembentukan Pengelola Anggaran T. A. 2015
Surat Sestama No.........................
B. Pengadaan
1. Pemindahan ruang kerja ULP (selesai)
2. Revisi SK Pengelola ULP (proses ttd Pimpinan)
3. Surat Sestama Nomor 1362/TU.101/B3/2014 Tanggal 3 Oktober 2013
4. Surat Ka Bikub Nomor 2884/KU.101/B3/2014 Tanggal 31 Oktober 2014
5. Pemberian User Id dan Passwprd oleh DITTIFDOK ke Operator RUP (Minggu
ke-2 November 2014)
6. Raker Pengelola + Pokja ULP (Minggu ke-3 November 2014)
7. Workshop Pokja ULP ( Desember 2014)
8. Pelatihan ujian sertifikasi bagi staf BKKBN Pusat & Provinsi (Desember 2014)
9. Pelaksanaan Lelang 2015 (Minggu ke-4 November / awal Desember 2014)
Pintu Depan
Pintu Tengah
Ruang Kerja ULP
Ruang Rapat/Diskusi Anggota Pokja
TERIMA
KASIH