Transcript capaian renstra 2011-2012(tw1)

EVALUASI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2012 DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN
TAHUN 2012
DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
BADAN PPSDM KESEHATAN
30 APRIL 2012
EVALUASI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2011 DAN 2012 (TW 1)
BADAN PPSDM KESEHATAN
NO
INDIKATOR
1
Persentase tenaga
kesehatan yang
profesional dan memenuhi
standar kompetensi
2
3
Jumlah lembaga
pendidikan tenaga
kesehatan yang memenuhi
standar
Persentase fasilitas
kesehatan yang
mempunyai SDM
Kesehatan sesuai standar
2011
T
65
15
65
R
25,44
2012 (TW 1)
R
T
70
27
20
81,12
70
0
0
KETERANGAN
- Tahun 2011 : Jumlah Dr, Drg dan Drg
Spesialis sebanyak 125,269 dan jumlah
tenaga kesehatan lainnya sebanyak
7,000 orang yang telah memiliki STR
dibandingkan dengan jumlah tenaga
kesehatan yang bekerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan milik pemerintah
sebanyak 519,917 orang
- Tahun 2012: Tahap rapat persiapan
- Dikarenakan akan dilaksanakan alih bina
dari Kemenkes ke Kemendiknas ,
Poltekkes harus sudah terakreditasi
- Sejak tahun 2012, Badan PPSDM tidak
melakukan akreditasi untuk Poltekkes, dan
telah diambil alih oleh BANPT
Jumlah Puskesmas 9.323 dan RS Pemerintah
581
PUSREN-GUN SDM KESEHATAN
2012 (TW 1)
2011
NO
INDIKATOR
1. Jumlah Kab/Kota yang
mampu melaksanakan
perencanaan kebutuhan
SDM Kesehatan
2. Jumlah standar ketenagaan
difasilitas pelayanan
kesehatan
3. Jumlah tenaga kesehatan
yang didayagunakan di
dalam dan di luar negeri.
KETERANGAN
T
R
T
R
100
100
150
136
8
8
13
8
2.418
1.968
2.480
716
-2011 :Dalam negeri:
(Internship) : Belum semua
FK (1.141) menerapkan KBK.
- Luar Negeri : peserta yang
lulus seleksi, sedikit karena
tingginya persyaratan (827)
- 2012 Dalam Negeri
(Internship) 706. Luar Negeri
10 orang
PUSDIKLAT APARATUR
NO
INDIKATOR
2012 (Tw 1)
2011
T
(1)
(2)
1 Jumlah aparatur yang telah
mengikuti pelatihan
Kepemimpinan dan
prasyarat jabatan, MOT dan
TOT pelatuhan Teknis,
10,000
Fungsional dan Pelatihan
Manajemen Kesehatan
serta pelatihan yang
berskala Nasional dan
Global
2 Jumlah Institusi Pelatihan
Kesehatan yang
7
terakreditasi
3 Jumlah Pelatihan bagi
Aparatur yang terakreditasi 140
R
T
R
11.013
15.000
11.664
8
9
0
177
150
34
KETERANGAN
PUSDIKLAT NAKES
2012
2011
NO
INDIKATOR
KETERANGAN
T
1 Jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan yang
ditingkatkan kemampuannya
2 Jumlah kurikulum pendidikan
yang dikembangkan yang
mengacu pada standar
nasional pendidikan
3 Jumlah tenaga pendidik yang
bersertifikat Dosen
R
4.820 6,984
8
14
1.500 1.910
T
7.145
12
1.700
R
2012 : capaian masih sama
dengan tahun 2011,
6.984
karena masih dalam tahap
penyusunan kurmod
Masih dalam tahap
penyusunan draft
14 kurikulum
0
Dalam tahap
penandatangan kontrak
PUSTANSERDIK SDM KESEHATAN
2012 (Tw 1)
2011
NO
INDIKATOR
KETERANGAN
T
1. Jumlah SDM Kesehatan di
fasilitas kesehatan yang
telah ditingkatkan
kemampuanya melalui
pendidikan berkelanjutan
2. Persentase profesi tenaga
kesehatan yang memiliki
standar kompetensi
3. Jumlah tenaga kesehatan
selain Dr dan Drg yang
memiliki STR
8.000
R
8.274
T
8.500
R
2011 : APBN : 7.570 orang
Dekonsentrasi : 704 orang
2012 : Dalam proses
8.874 rekrutmen, seleksi
administrasi dan akademik
2012 Tahap rapat
persiapan
55
6.600
56
7.000
70
56
2012: Tahap entry data
STR, Rapat Persiapan dan
57.600 7.000
pelaksanaan uji
kompetensi
SEKRETARIAT BADAN PPSDM KES
2012 (Tw 1)
2011
NO
INDIKATOR
KETERANGAN
T
1 Jumlah kantor Pusat dan UPT yang
ditingkatkan Sarana dan
prasarananya
2 Jumlah lulusan tenaga kesehatan
dari lembaga pendidikan
pemerintah
Jumlah dokumen UU, PP,
Permenkes, Kepmenkes, Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK) PPSDM Kesehatan
35
27.000
R
36
46.574
T
40
R
51
42.000 46.574
2012 : 15
Kantor pusat
dan UPT
2012: belum
ada lulusan
2012 : 1
Dokumen NSPK i
62
64
95
65
KANTOR PUSAT
dalam ribuan
NO
1.
2.
3.
4.
5.
UNIT KERJA
PUSAT PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDM
KESEHATAN
PAGU
REALISASI
%
100.792.610
6.794.914
6,74
PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA
KESEHATAN
48.017.931
793.746
1,65
PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR
TENAGA KESEHATAN
82.251.500
1.706.479
2,07
440.517.311
1.564.325
0,36
PUSAT SERTIFIKASI
STANDARDISASI
DANPENDIDIKAN
BERKELANJUTAN SDM KES
SEKRETARIAT BADAN
PPSDM KESEHATAN
175.722.430
9.637.439
5,48
BBPK / BAPELKES
dalam ribuan
NO
UNIT KERJA
PAGU
REALISASI
%
1.
BBPK JAKARTA
27.106.292
2.222.036
8,20
2.
BAPELKES CIKARANG
19.130.304
2.457.222
12,84
3.
BBPK CILOTO
41.460.960
3.270.335
7,89
4.
BAPELKES SEMARANG
21.324.987
1.190.108
5.58
5.
BBPK MAKASSAR
20.193.773
5.570.784
12,73
6.
BAPELKES BATAM
18.268.398
1.650.841
9,04
147.484.714
13.361.330
9,06
JUMLAH
POLTEKKES
NO
dalam ribuan
UNIT KERJA
PAGU
REALISASI
%
1
POLTEKKES TASIKMALAYA
26.879.625
4.663.239
17,35
2
POLTEKKES DENPASAR
33.472.639
3.796.920
11,34
3
POLTEKKES NAD
48.082.548
1.656.116
3,34
4
POLTEKKES JOGYAKARTA
46.210.274
4.841.174
10,48
5
POLTEKKES MAKASSAR
75.850.166
7.820.566
10,31
6
POLTEKKES JAKARTA III
67.325.672
4.422.111
6,57
7
POLTEKKES SEMARANG
79.334.514
7.171.673
9,04
8
POLTEKKES JAMBI
20.634.424
2.202.250
10,67
9
POLTEKKES MALUKU
10 POLTEKKES PALEMBANG
36.604.603
3.949.821
10,79
11 POLTEKKES BANJARMASIN
28.904.841
3.978.861
13,77
12 POLTEKKES BENGKULU
23.556.946
4.358.923
18,50
13 POLTEKKES GORONTALO
22.972.413
3.607.699
15,70
14 POLTEKKES TERNATE
31.667.176
1.816.023
5,73
15 POLTEKKES PONTIANAK
35.572.494
4.321.772
13,27
16 POLTEKKES BANDUNG
64.972.607
9.853.035
15,16
17 POLTEKKES KUPANG
60.530.117
3.392.333
5,60
POLTEKKES
NO
dalam ribuan
UNIT KERJA
PAGU
REALISASI
%
21.764.453
57.532.361
77.287.755
1.901.622
3.178.518
5.678.710
8,74
5,52
7,35
POLTEKKES PEKAN BARU
21.532.573
1.956.203
9.08
22
POLTEKKES PALU
38.526.304
3.450.541
8,98
23
POLTEKKES TANJUNGKR
57.672.368
4.559.517
7,91
24
POLTEKKES MALANG
68.860.490
6.002.255
8,72
25
POLTEKKES SURABAYA
69.844.645
6.992.933
10,01
26
POLTEKKES MATARAM
31.187.949
4.023.191
12,90
27
POLTEKKES MEDAN
55.376.361
5.180.699
9,36
28
POLTEKKES JAKARTA II
46.296.599
3.638.539
7,86
29
POLTEKKES KENDARI
54.020.800
1.375.930
2,55
30
POLTEKKES PADANG
42.872.838
4.225.645
9,86
31
POLTEKKES JAYAPURA
25.357.473
637.593
5,51
32
POLTEKKES KALTIM
45.134.619
2.085.046
4,62
33
POLTEKKES PALANGKARAYA
36.165.391
1.249.643
3,46
18
POLTEKKES JAKARTA I
19
POLTEKKES SURAKARTA
20
POLTEKKES MANADO
21
POLTEKKES
NO
dalam ribuan
UNIT KERJA
PAGU
REALISASI
%
9.936.874
238.234.885
2,40
POLTEKKES TANJUNGPINANG
27.261.589
282.328.266
1,04
37
POLTEKKES BANTEN
11.279.990
-
0
38
POLTEKKES PANGKAL PINANG
27.261.589
282.328.266
1,04
34
POLTEKKES SORONG
35
POLTEKKES MAMUJU
36
REALISASI ANGGARAN BADAN PPSDM KESEHATAN
(REKAPITULASI S.D MARET 2012)
dalam ribuan
No
Unit Kerja
Alokasi
Realisasi
%
1 Kantor Pusat
847.301.782
20.496.905
4,42
2 BBPK & Bapelkes
147.484.714
13.361.330
9,06
1.519.149.975
128.816.249
8,48
29.530.855
1.694.238
5,74
2.543.497.326
164.368.723
6,46
3 Poltekkes
4 Dinkes Prov
TOTAL
PERFORMANCE UNIT DALAM
QUADRAN
Pencapaian indikator tinggi
Bila semua indikator kegiatan tercapai
Pencapaian indikator
Rendah
Bila tidak semua (salah satu) indikator
kegiatan tercapai
Realisasi anggaran tinggi
Bila realisasi anggaran sama dengan
atau lebih dari 89%
Realisasi anggaran rendah
Bila realisasi anggaran kurang dari
89%
MERUPAKAN POTRET
PENCAPAIAN INDIKATOR DAN
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2012
KEDUANYA TIDAK SALING TERKAIT
QUADRAN :
Pencapaian indikator renstra
Quadran II
Quadran I
Pencapaian indikator tinggi dan
Realisasi anggaran rendah
Pencapaian indikator tinggi dan
Realisasi anggaran tinggi
(ITRR)
(ITRT)
Quadran IV
Pencapaian indikator rendah dan
Realisasi anggaran rendah
(IRRR)
(Pusrengun SDMK, Pusdiklat Aparatur
dan Set Badan
Pusdiklat Nakes dan Pustanserdik)
Quadran III
Pencapaian indikator rendah dan
Realisasi anggaran tinggi
(IRRT)
Realisasi
Anggaran
UKURAN KEBERHASILAN
biru
Sangat Memuaskan
hijau
Memuaskan
kuning
Kurang memuaskan
merah
Mengecewakan