Transcript PR-EN-001

CARACTERIZACIÓN PROCESO ENVASADO
Código: PR-EN-001
Versión: 03
Fecha act.: 04/01/2013
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Proceso: Envasado
Responsable: Jefe de Planta
Objetivo: Envasado de cilindros conforme a las normas establecidas en el marco regulatorio, cumpliendo con los estándares técnicos y de
seguridad.
PROVEEDOR
ENTRADAS
Comercializador
mayorista
Gas Licuado de
Petróleo (GLP)
Proveedor
Nuevos cilindros
Proveedor
Accesorios, equipos y
herramientas
Vehículos de
distribución
Residuos pesados
Distribución y gestión
comercial
Informe de gestión de
clientes
Gestión estratégica
Direccionamiento
estratégico
Gestión administrativa
Recursos
Gestión administrativa
Plan de capacitación
PROCESO
PLANEAR: Envasado de GLP en
cilindros, suministro de GLP a granel y
mantener el inventario de cilindros
necesarios para atender la operación.
HACER: Envasar cilindros con GLP,
cumpliendo los estándares de seguridad
y mantener un Stock de cilindros en la
planta.
VERIFICAR: Sellado de cilindros, peso
adecuado en el sistema de llenado,
kilogramos del producto envasado,
calidad del producto (verificación con
densímetro) y estado adecuado de los
cilindros.
ACTUAR: Determinar la clasificación de
los cilindros vacíos de tal forma que
estén aptos para envasar.
SALIDAS
CLIENTES
GLP en cilindros y GLP
en cilindros
Montacargas
Vehículos de
distribución
GLP a GRANEL
Vehículos a GRANEL
Residuos pesados
Comercializador
mayoristas
Cilindros no conforme
Fondo de
mantenimiento
Reporte de proceso
Gestión Estratégica
Solicitud de recursos
y necesidades de
formación
Gestión administrativa
Registros del SGC y
solicitud de creación o
modificación de doc.
Mejora continua
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Código: PR-EN-001
Versión: 03
RECURSOS
Económicos,
humanos,
oficina, tecnológicos.
Fecha act.: 04/01/2013
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DOCUMENTOS
de
Procedimiento operación del Sistema eléctrico, operación del
sistema contra incendios, llenado de cilindros con GLP ,
Procedimiento manejo y disposición de residuos, manual de
verificación de equipos e instrumentos, procedimiento de
mantenimiento de cilindros., Instructivo entradas de GLP, Envasado
de cilindros de GLP
INDICADORES DE GESTIÓN
Nivel de Rendimiento en
=
Mantenimiento de Cilindros
Mantenimiento de Cilindros =
REGISTROS
Inventario y movimientos de cilindros
Revisión sistema contra incendios
Inspección de extintores
Control de plataforma
Control de cambios de cilindro /
cilindros no conformes
Remisiones
Calibración de básculas
Verificación de equipos
Verificación e inspección planta de
llenado de GLP
Inventario y movimientos de cilindros
Control de cargas y movimientos de
cilindros
Repeso de cilindros
No.Total de cilindros pintados
No Total de cilindros
Número de cilindros a los cuales se les realizo mantenimiento
Número de cilindros envasados durante el periodo.
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Código: PR-EN-001
Versión: 03
Fecha act.: 04/01/2013
SEGUIMIENTO/ASPECTOS A
VERIFICAR DEL PROCESO
FRECUENCIA DE LA
ACTIVIDAD DE CONTROL
Revisión periódica del uso adecuado de los elementos de
protección personal.
Inspección periódico del Sistema contra incendios
Uso adecuado de los procedimientos y formatos del Sistema de
Gestión de Calidad.
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RESPONSABLE
Diariamente
Jefe de Planta
Trimestralmente
Jefe de Planta
Semestral
Jefe de Planta
CONTROL DE CAMBIOS:
Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos.
Nº
FECHA
DESCRIPCION DEL CAMBIO
01
02/03/2009
Emisión
02
11/10/2011
Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos.
03
04/01/2013
Se modifican los indicadores de gestión, vinculando los nuevos indicadores los cuales miden la gestión del
mantenimiento de cilindros.
ELABORO
REVISO
APROBO
Nombre: JHONNY A. TRIANA
Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO
Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO
_______________________
Firma
_________________________
Firma
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Firma
Cargo: Jefe Nacional HSEQ
Cargo: Director Ingeniería Técnica
Cargo: Director Ingeniería Técnica