Transcript PR-TA-001

CARACTERIZACIÓN PROCESO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO OPERATIVO
Código: PR-TA-001
Versión: 03
Fecha act.: 04/01/2013
Página: 1 de 3
Proceso: Transporte y almacenamiento operativo
Responsable: Jefe de Planta
Objetivo: Transportar y almacenar Gas Licuado de Petróleo teniendo en cuenta la normatividad vigente, logrando de esta manera
seguridad y calidad en el producto y proceso.
PROVEEDOR
ENTRADAS
Comercializadores
mayoristas
GLP: Gas Licuado del
Petróleo
Gestión estratégica
Direccionamiento
estratégico
Gestión administrativa
Recursos
PROCESO
PLANEAR: El retiro de GLP en
Almacenadoras, Planificar la logística de
transporte en cisterna y carro tanque.
HACER: Coordinar la logística de
transporte en cisterna y carro tanque.
Transportar el producto desde la planta
almacenadora
hasta
el
tanque
estacionario en el camión cisterna y/o
carro tanque.
VERIFICAR: Seguimiento a la cantidad
de GLP que contiene la cisterna y/o el
carro tanque.
Gestión administrativa
Plan de capacitación
ACTUAR: Definir mejoras a aplicar en
los procesos realizados.
SALIDAS
CLIENTES
GLP: Gas Licuado del
Petróleo
Cliente a granel
Reporte de proceso
Gestión Estratégica
Solicitud de recursos
y necesidades de
formación
Gestión administrativa
Registros del SGC y
solicitud de creación o
modificación de doc.
Mejora continua
CARACTERIZACIÓN PROCESO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO OPERATIVO
Código: PR-TA-001
Versión: 03
RECURSOS
Recursos humanos, económicos,
materiales e infraestructura.
Fecha act.: 04/01/2013
DOCUMENTOS
Procedimiento transporte y almacenamiento operativo, Operación
de Tanques de Almacenamiento de GLP.
INDICADORES DE GESTIÓN
Nivel de Cumplimiento del Presupuesto de GLP=
Kilos de GLP recibidos
Kilos de GLP presupuestados
Página: 2 de 3
REGISTROS
Control de registradora
Permiso de trabajo en caliente.
Revisión de los requisitos especificados
en reglamento técnico para la
declaración de conformidad proveedor.
Declaración
de
conformidad
del
proveedor.
CARACTERIZACIÓN PROCESO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO OPERATIVO
Código: PR-TA-001
Versión: 03
Fecha act.: 04/01/2013
SEGUIMIENTO/ASPECTOS A
VERIFICAR DEL PROCESO
FRECUENCIA DE LA
ACTIVIDAD DE CONTROL
Página: 3 de 3
RESPONSABLE
Tiempo de cargue y llegada a la planta para descargue
Diario
Jefe de Planta
Control del contenido de la sistema
Diario
Jefe de Planta
CONTROL DE CAMBIOS:
Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos.
Nº
FECHA
DESCRIPCION DEL CAMBIO
01
23/03/2009
Emisión
02
11/10/2011
Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos.
02
04/11/2011
Se agrego al documento dos formatos FO-TA-005 y FO-TA-006.
03
04/01/2013
Se realiza cambio del indicador de gestión, vinculando el nuevo indicador Nivel de Cumplimiento del Presupuesto
de GLP
ELABORO
REVISO
APROBO
Nombre: JHONNY A. TRIANA
Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO
Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO
_______________________
Firma
_________________________
Firma
_________________________
Firma
Cargo: Jefe Nacional HSEQ
Cargo: Director Ingeniería Técnica
Cargo: Director Ingeniería Técnica