Transcript ตัวชี้วัด - กรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงำนสหกรณจั
่
์ งหวัดขอนแกน
โดย
นำยศุภชัย
ดำนำพงศ์
สหกรณจั
่
์ งหวัดขอนแกน
ริเริ่มสร้ างสรรค์ มุ่งมั่นฟั นฝ่ า พัฒนาสหกรณ์
Creative Thinking Proactive working Develop cooperatives
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
สานักงานสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่ น
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
1. โครงการตามนโยบายรัฐบาล
2. โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ก า รต รว จ รา ช ก า รปี 2556
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
3. โครงการตามนโยบายกรมส่ งเสริมสหกรณ์
4. โครงการตามแผนปฏิบัตงิ าน
โครงการตามนโยบายรัฐบาล
1. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยฯ
(อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของครม.) (สบท.)
2. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่ประสบอุทกภัย (สบท.)
ระบบติดตามงาน ผตร. 2
โครงการพักหนีเ้ กษตรกรรายย่ อยและ
ประชาชนผู้มีรายได้ น้อยทีม่ หี นีค้ งค้ างต่ากว่ า
500,000 บาท ผ่ านสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
เจ้าภาพ (กลุ่มงานที่รับผิดชอบ),(สนง.สกจ.)
ตัวชี้วดั ...................................................................................
...............................................................................................
......................................................................................
.......
1
2
( อยู่ระหว่ างการพิจารณานาเข้ า ครม. )
3
4
5
เป้ าหมาย (ราย)
งบดาเนินงาน
เป้ าหมาย
จานวน
%
0
100
0
100
ผลงาน
จานวน
%
0
0
0
0
6
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 3
มาตรการให้ ความช่ วยเหลือด้ านหนีส้ ิ น
สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีไ่ ด้ รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
กิจกรรม/งบประมาณ
1. สมาชิกได้ รับความ
ช่ วยเหลือ (ราย)
2.งบประมาณ (ลบ.)
เป้าหมาย
จานวน
%
ผลงาน
จานวน
%
482
100
482
100.00
2,614,633.99
100
2,614,633.99
100.00
เจ้าภาพ กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ หารการจัดการ
สหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ตัวชี้วดั
1. สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ได้ รับอุทกภัยปี 53 ได้ รับการ
ช่ วยเหลือด้ านหนีส้ ิ น จานวน 482 ราย
2. ร้ อยละของผลการเบิกจ่ ายไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 90
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรส่ งหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ าย
1
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ าย
2
เบิกจ่ ายเงินงบประมาณ
3
ติดตามและรายงานผล
4
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 4
มาตรการให้ ความช่ วยเหลือด้ านหนีส้ ิ น
สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีไ่ ด้ รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
กิจกรรม/
งบประมาณ
เป้าหมาย
จานวน
%
1. สมาชิกได้ รับความ
118
ช่ วยเหลือ (ราย)
2.งบประมาณ
195,977.58
(บาท)
ผลงาน
จานวน %
100
0
0.00
100
0
0.00
เจ้าภาพ กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ หารการจัดการ
สหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ตัวชี้วดั
1. สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ได้ รับอุทกภัยปี 53 ได้ รับการ
ช่ วยเหลือด้ านหนีส้ ิ น จานวน 118 ราย
2. ร้ อยละของผลการเบิกจ่ ายไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 90
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรส่ งหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ าย
1
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ าย
2
เบิกจ่ ายเงินงบประมาณ
3
ติดตามและรายงานผล
4
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 4
มาตรการให้ ความช่ วยเหลือด้ านหนีส้ ิ น
สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีไ่ ด้ รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
กิจกรรม/
งบประมาณ
เป้าหมาย
จานวน
%
1. สมาชิกได้ รับความ
14
ช่ วยเหลือ (แห่ ง)
2.งบประมาณ (ลบ.) 29,077,900
ผลงาน
จานวน
%
100
0
0
100
0
0
เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการบริ หารการจัดการ
สหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ตัวชี้วดั
1. สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้ รับอุทกภัยปี 54 ได้ รับการ
ช่ วยเหลือด้ านหนีส้ ิ น จานวน 4,109 ราย
2. ร้ อยละของผลการเบิกจ่ ายไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 90
ตรวจสอบข้ อมูล กับประกาศจังหวัดพืน้ ทีป่ ระสบภัย
1
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรตรวจสอบสิ ทธิ เพือ่ แจ้ ง สนง.สกจ.
2
สนง.สกจ. ประกาศรายชื่ อสมาชิ กผู้ได้ รับความช่ วยเหลือ
3
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรส่ งหลักฐานประกอบการเบิกจ่ าย
4
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ าย
5
เบิกจ่ ายเงินงบประมาณ
6
ติดตามและรายงานผล
7
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 5
โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร (สพส.)
2. โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงาน
ทดแทนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (สสส.)
3. โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร
(สสส.)
ระบบติดตามงาน ผตร. 6
โครงการส่ งเสริมและพัฒนาการดาเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
80
224
111,260
117
224
103,440
60
40
20
0
กิจกรรม/งบประมาณ
1.สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
ได้ รับการส่ งเสริม (แห่ ง)
2.สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
มีปริมาณธุรกิจเพิม่ ขึน้ (แห่ ง)
3.งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
จานวน
%
ผลงาน
จานวน
%
224
224 100.00
100
117
100
121 103.42
111,260 100 103,440 92.97
เจ้าภาพ กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สตัวานั
กงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ชี้วดั
1.สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้ รับการส่ งเสริ มและพัฒนาการ
ดาเนินธุรกิจ 224 แห่ ง
2.จานวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้ รับกรพัฒนามีปริ มาณ
ธุรกิจเพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 54
วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทาแผนปฏิบัตงิ าน
1
กาหนดรูปแบบการส่ งเสริมและพัฒนา
2
จัดเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้ าง
เครือข่ ายและสรุปผลการจัดเสวนา
3
ส่ งเสริมการขยายธุรกิจและเชื่อมโยง
เครือข่ าย
4
ติดตามและประเมินผล
5
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 7
เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการบริ หารการจัดการ
สหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและ
พืชพลังงานทดแทน
ตัวชี้วดั
1. สมาชิ กได้ รับการฝึ กอบรมและนาแนวทางเพิ่ ม
ศักยภาพไปประยุกต์ ใช้ ในพืน้ ที่ ร้ อยละ 80
2. นิคมฯ ขับเคลือ่ นแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
ในพืน้ ที่ ร้ อยละ 70
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
ไม่ มีแผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม/งบประมาณ
เป้ าหมาย
ผลงาน
แต่ งตั้งคณะทางานระดับจังหวัด
1
กาหนดแผนปฏิบัตงิ าน
2
จัดฝึ กอบรม และขับเคลือ่ น
แผนปฏิบัตงิ าน
3
ติดตามประเมินผล
4
จานวน
%
จานวน
%
1.สมาชิกทีไ่ ด้ รับการอบรม
นาไปใช้ 80% (ราย)
0
0
0
0
2.หน่ วยงานเข้ ามาร่ วมบูรณา
การขับเคลือ่ น (หน่ วยงาน)
0
0
0
0
ดาเนินการแล้วเสร็จ
3.งบประมาณ (บาท)
0
0
0
0
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 8
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนา้
เพือ่ การเกษตร
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
กิจกรรม/งบประมาณ
1.กลุ่มเป้ าหมายได้ รับความรู้
เกีย่ วกับสหกรณ์ (ราย)
2.งบประมาณ (บาท)
เป้ าหมาย
จานวน %
50
100
ผลงาน
จานวน %
58
116.00
36,100 100 33,360 92.41
เจ้าภาพ กลุ่มส่ งเสริ มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ตัวชี้วดั
1.ร้ อยละของประชาชน/เกษตรกรที่เข้ ารับการอบรม
ได้ รับความรู้เกีย่ วกับสหกรณ์ เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 80
คัดเลือกกลุ่มเป้ าหมายและจัดทาแผนที่พนื้ ที่
โครงการ
1
จัดทาแผนถ่ ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้ าหมาย
2
จัดฝึ กอบรมและประเมินผล
3
ติดตามประเมินผล
4
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 9
โครงการตามนโยบายกรมส่ งเสริมสหกรณ์
1. ระบบการส่ งเสริ มสหกรณ์ (CPS) (กผง.)
2. แผนงานการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสหกรณ์ ใ นโรงเรี ย นตาม
พระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
(โรงเรี ยน กพด.) (กผง.)
3. โครงการติ ด ตามการช าระบัญ ชี ข องสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม
เกษตรกร (สนม.)
4. โครงการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือและการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ประจาปี 2556 (สทส.)
5. โครงการส่ งเสริ มตลาดสิ นค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสิ นค้า)
(สพส.)
ระบบติดตามงาน ผตร. 10
เจ้าภาพ กลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ระบบการส่ งเสริมสหกรณ์ (CPS)
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
ตัวชี้วดั
1. สหกรณ์ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้ อยละ 76
2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้ อยละ 85
80
137
80
60
73
40
15
20
0
กิจกรรมที่
กิจกรรม/งบประมาณ
1.สหกรณ์ ผ่านมาตรฐาน (แห่ ง)
2. กลุ่มเกษตรกรผ่ านมาตรฐาน
(แห่ ง)
กิจกรรมที่
เป้ าหมาย
จานวน
ผลงาน
%
วิเคราะห์ ประเด็นการส่ งเสริม
1
การปฏิบัตงิ านส่ งเสริมและพัฒนา
2
รายงานการติดตามผล
3
การประเมินผลและการพัฒนา
4
จานวน
%
137 100
73
53.28
ดาเนินการแล้วเสร็จ
80
15
18.75
ยังไม่ ดาเนินการ
100
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 11
ระบบการส่ งเสริมสหกรณ์ (CPS)
(ต่ อ)
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
333
181,055
4.98
333
3.64
50
เจ้าภาพ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปและกลุม่ ส่ งเสริ มและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ตัวชี้วดั (ต่ อ)
3. สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้ รับการส่ งเสริ ม ร้ อยละ
100
4. สมาชิ กสหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินกิจกรรมกับสหกรณ์ และกลุ่ม ร้ อยละ 60
60,808
0
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
กิจกรรม/งบประมาณ
3.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้ รับ
การส่ งเสริม 100 % (แห่ ง)
4.สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
มีส่วนร่ วมร้ อยละ 60 (ราย)
5.งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
เป้ าหมาย
จานวน %
333
100
ผลงาน
จานวน %
333
3,648,041.57
1
การปฏิบัตงิ านส่ งเสริมและพัฒนา
2
รายงานการติดตามผล
3
การประเมินผลและการพัฒนา
4
100
181,055 100 60,808 33.59
4,983,900 100
วิเคราะห์ ประเด็นการส่ งเสริม
73.20
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ ดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 12
แผนงานการส่ งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ ในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ (กพด.)
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
3
3
3
เจ้าภาพ กลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ตัวชี้วดั
1. โรงเรี ยนในโครงการฯ มีผลการประเมิน ระดับ
2.19 ขึน้ ไป ร้ อยละ 60
82,700
57,491
80
60
แต่ งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการ
1
กิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
2
ติดตามประเมินผลการประกวด
3
รายงานผลการตัดสินและมอบรางวัล
4
40
20
0
0
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
กิจกรรม/งบประมาณ
งบประมาณ
เป้ าหมาย
จานวน %
ผลงาน
จานวน %
1.จานวน ร.ร.ที่เข้ าไปส่ งเสริม
ตามแผน (แห่ ง)
3
100
3
100
2.ร.ร.ทีม่ ผี ลการประเมินเฉลีย่
ระดับ 2.19 ขึน้ ไป (แห่ ง)
3
100
0
0
3.งบประมาณ (บาท)
82,700 100 57,491 69.52
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 13
เจ้าภาพ กลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
การชาระบัญชีของสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกร(ปี ก่อนๆ)
ตัวชี้วดั
1. ผู้ชาระบัญชีจดั ทารายการชาระบัญชีตามมาตรา 87
ส่ งให้ ผ้สู อบบัญชี
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
13
รายงานความเคลือ่ นไหวทุก 6 เดือน
1
สรุปปัญหาการชาระบัญชีที่ไม่ เสร็จ และจัดทา
หมวดหมู่ตามขั้นตอน และสภาพปัญหา
2
จัดประชุมเพือ่ วางแผนในการชาระบัญชี
3
ผู้ชาระบัญชีดาเนินการชาระบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ และคาสั่ง ระเบียบ
นายทะเบียนที่เกีย่ วข้ อง
4
80
60
40
20
3
0
0
กิจกรรมที่
0
0
กิจกรรมที่
กิจกรรม/งบประมาณ
1.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ต้อง
ชาระบัญชี (แห่ ง)
2.อยู่ระหว่างดาเนินคดี (แห่ ง)
3.งบประมาณ (บาท)
0
งบประมาณ
เป้ าหมาย
จานวน %
ผลงาน
จานวน %
13
100
3
23.07
0
0
0
0
0
0
0
0
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ ดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 14
เจ้ าภาพ กลุม่ จัดตังและส่
้
งเสริ มสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
การชาระบัญชีของสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกร (ปี 2556)
ตัวชี้วดั
1. สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อออกจากทะเบียน
จานวน 2 แห่ ง
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
2
25,500
80
60
12,424
1
40
20
0
เป้าหมาย แห่ง
กิจกรรม/งบประมาณ
1.สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
ถอนชื่อ (แห่ ง)
2.งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ บาท
เป้ าหมาย
ผลงาน
จานวน % จานวน %
2
100
1
50
25,500 100 12,424 48.72
จัดอบรมวิธีปฏิบัติการชาระบัญชี
1
รับมอบเอกสาร/ทรัพย์ สิน
2
ส่ งงบการเงินตามมาตรา 80 ให้ ผู้สอบบัญชีรับรอง
3
รับงบการเงินทีร่ ับรองแล้วจากผู้สอบบัญชี
4
จัดทารายงานตามมาตรา 87 ส่ งให้ ผู้สอบบัญชี
รับรอง
5
รับรายงานจากผู้สอบบัญชีและถอนชื่อออกจาก
ทะเบียน
6
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 15
โครงการสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือ
และการเรียนรู้ร่วมกัน เพือ่ พัฒนา
สหกรณ์ ปี 2556
เจ้าภาพ (กลุ่มงานที่รับผิดชอบ),(สนง.สกจ.)
ตัวชี้วดั
1. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเครือข่ ายของแต่ ละ
เขต/พืน้ ที่
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
ยังไม่ ได้ รับแผนงานนี้
กิจกรรม/งบประมาณ
1.จานวนสหกรณ์ ที่เชื่อมโยง
เครือข่ าย (แห่ ง)
2.งบประมาณ (บาท)
เป้ าหมาย
จานวน %
ผลงาน
จานวน %
0
0
0
0
0
0
0
0
จัดประชุมเครือข่ าย
1
สรุปผลการเชื่อมโยงเครือข่ าย
2
ขับเคลือ่ นตามกิจกรรม และติดตามผล
3
ติดตามประเมินผลระดับเขต
4
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 16
โครงการตามแผนปฏิบัติงาน
1. โครงการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สู่ มาตรฐานสิ นค้า (สพส.)
2. โครงการส่ งเสริ มการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
และถัว่ เหลืองพันธุ์ดี (สพส.)
3. โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สู่ มาตรฐาน – บูรณาการกรม (สสส.)
4. แผนงานด้านเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ปี 2556 (สบท.)
ระบบติดตามงาน ผตร. 17
โครงการส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ สหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐานสิ นค้ า
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
80
3
2
2
2
2
3
60
เจ้าภาพ กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ตัวชี้วดั
1. บรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มเป้ าหมายในปี 56 ได้ รับการพัฒนา 3
ผลิตภัณฑ์
2. โรงเรือนของกลุ่มเป้ าหมายในปี 56 ได้ รับการพัฒนาปรับปรุง
เสร็จเรียบร้ อย 2 แห่ ง
3. จ านวนผลิ ตภั ณฑ์ สหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร ที่ ได้ รั บการรั บรอง
มาตรฐาน สมส. ไม่ น้อยกว่ า 2 ผลิตภัณฑ์
40
คัดเลือกกลุ่มป้ าหมาย
1
20
ออกแบบและจัดทาบรรจุภัณฑ์
2
ปรับปรุงโรงเรือนให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
3
ขอรับรองสิ นค้ ามาตรฐานสหกรณ์
4
ติดตามผลการเบิกจ่ ายเงินอุดหนุน
5
ผ่ านการรับรองมาตรฐาน อย. / GMP
6
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
7
0
กิจกรรมที่
กิจกรรม/งบประมาณ
1.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปี 56
(ผลิตภัณฑ์ )
2.ปรับปรุงโรงเรือน ปี 56
(แห่ ง)
3.ได้ รับมาตรฐาน สมส.
ปี 2555(ผลิตภัณฑ์ )
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
เป้ าหมาย
จานวน
%
ผลงาน
จานวน %
3
100
3
100
2
100
2
100
2
100
2
100
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ ดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 18
เจ้าภาพ กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
โครงการส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐานสิ นค้ า (ต่ อ)
ตัวชี้วดั (ต่ อ)
4. ยอดจาหน่ ายของสินค้าที่ได้ รับการส่ งเสริมฯ ปี 55
เพิม่ ขึน้ ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10
5. โรงเรือนที่ได้ รับการพัฒนาฯ ปี 55ได้ รับมาตรฐาน อย
หรือ GMP 0 แห่ ง
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
2.83
275,000
80
60
275,000
2.03
40
20
0
0
0
กิจกรรมที่
กิจกรรม/งบประมาณ
กิจกรรมที่
งบประมาณ
เป้ าหมาย
จานวน
%
4. สินค้าที่พฒ
ั นาปี 55
2,832,500
มียอดจาหน่ าย (บาท)
5.โรงเรือนปี 55 ได้ รับ
0
มาตรฐาน (แห่ ง)
6.งปม. (อุดหนุน) (บาท) 275,000
ผลงาน
จานวน %
100 2,037,900 71.95
0
100
0
0
275,000 100
คัดเลือกกลุ่มป้ าหมาย
1
ออกแบบและจัดทาบรรจุภัณฑ์
2
ปรับปรุงโรงเรือนให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
3
ขอรับรองสิ นค้ ามาตรฐานสหกรณ์
4
ติดตามผลการเบิกจ่ ายเงินอุดหนุน
5
ผ่ านการรับรองมาตรฐาน อย. / GMP
6
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
7
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ ดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 19
โครงการส่ งเสริมตลาดสิ นค้ าสหกรณ์
(ศูนย์ กระจายสิ นค้ า)
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
เจ้าภาพ กลุม่ ส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ตัวชี้วดั
1. สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ได้ รับ ความรู้ เกี่ย วกับ การสร้ างเครื อ ข่ ายสิ น ค้ าสหกรณ์
และการส่ งเสริม Brand สินค้าสหกรณ์ เพิม่ มากขึน้
9,600
80
720
60
40
คัดเลือก และจัดเก็บข้ อมูลสหกรณ์
1
ประชุมโครงการส่ งเสริมตลาดสินค้า
สหกรณ์
2
ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ ายในจังหวัด
3
ประชุมขยายธุรกิจในและระหว่าง
จังหวัด
4
ติดตามประเมินผล
5
20
0
เป้ าหมาย แห่ ง
กิจกรรม/งบประมาณ
1.ศูนย์ กระจายสินค้า
สหกรณ์ (แห่ ง)
2.งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ บาท
เป้ าหมาย
จานวน %
ผลงาน
จานวน %
1
100
1
100.00
9,600
100
5,720
59.58
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ ดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 20
โครงการส่ งเสริมการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ดแี ก่ เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
776,650
100
80
2
ตัวชี้วดั
1.สถาบั น เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิ ตเมล็ ด
พันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่ผ่านมาตรฐานรับซื้อคืนจากสมาชิก
เมื่อเทียบจากปี ก่อน 15 %
799,120
2
60
40
20
0
เป้าหมาย แห่ง
กิจกรรม/งบประมาณ
เจ้าภาพ กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ประชุมชี้แจงสมาชิกที่เข้ าร่ วมโครงการ
1
แนะนาสหกรณ์ ในการดาเนินการตาม
โครงการ
2
สนับสนุนเงินทุนให้ กบั สหกรณ์
3
ติดตามผลการเบิกจ่ ายเงินอุดหนุน
4
ติดตามประเมินผล
5
งบประมาณ บาท
เป้ าหมาย
จานวน %
1.สหกรณ์ ที่เข้ าร่ วมโครงการ
2
(แห่ ง)
2.งบประมาณ (บาท)
799,120
(เงินอุดหนุน)
100
100
ผลงาน
จานวน %
2
100
776,650 97.19
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ ดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 21
โครงการส่ งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐาน-บูรณาการกรม
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
80
14
9
150,950
10
96,528
60
40
2
20
0
กิจกรรมที่
กิจกรรม/งบประมาณ
กิจกรรมที่
งบประมาณ
เป้ าหมาย
จานวน %
ผลงาน
จานวน
%
1.สหกรณ์ ผ่านมาตรฐาน
14
(แห่ ง)
2.กลุ่มเกษตรกรผ่าน
9
มาตรฐาน (แห่ ง)
3.งบประมาณ (บาท) 150,950
เจ้าภาพ กลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
ตัสวานั
ชี้วกดั งานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
1. สหกรณ์ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานร้ อยละ 76
2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ มาตรฐานร้ อยละ 85
กาหนดแผนพัฒนา 5 ปี ให้ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
1
วิเคราะห์ ศักยภาพสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร
2
ประชุมเจ้ าหน้ าที่เพือ่ สร้ างองค์ ความรู้
3
ประชุมร่ วมกับสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
เพือ่ กาหนดแผนผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
4
ติดตามและประเมินผล
5
100
10
71.43
100
2
22.22
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
100
96,528
73.38
ยังไม่ ดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 22
แผนงานด้ านเงินกองทุน พัฒนา
สหกรณ์ ปี 2556
ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 56
100
67.97
80
35.21
30.87
193,700
60
40
22.27
14,010
20
0
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
เป้ าหมาย
กิจกรรม /
งบประมาณ
จานวน
%
1. หนีค้ รบกาหนด (ลบ.) 67,970,000 100
2.หนีค้ ้างชาระ (ลบ.) 35,218,105.04 100
3.งบประมาณ (บาท) 193,700 100
เจ้าภาพ กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ หารการ
จัดการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
ตัวชี้วดั
1.ร้ อยละ 100 ของการตรวจสอบสหกรณ์ ใ ช้ เงิ น ตาม
วัตถุประสงค์
2. ร้ อยละ 98 ของหนีท้ ี่ครบกาหนดชาระได้ รับชาระหนี้
3. รายงานประเมิ น ผล ครั้ งที่ 1 , 2 ภายในเวลาที่ กาหนด
ได้ ทุกสัญญา
4. ร้ อยละ 60 ของหนีค้ ้างชาระยกมาต้ นปี ได้ รับการแก้ไข
ตรวจสอบสหกรณ์ ใช้ เงินกู้ตามวัตถุประสงค์
1
ติดตามเร่ งรัดหนีถ้ งึ กาหนดชาระ
2
รายงานประเมินผลการใช้ เงินกู้
3
ติดตามเร่ งรัดหนีค้ ้างชาระได้ รับการแก้ไข
4
งบประมาณ
ผลงาน
จานวน
%
22,270,000 32.76
30,875,000 87.67
14,010 7.51
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระบบติดตามงาน ผตร. 23