Transcript Renja_DPUP-ESDM_2015 - Dinas PUP-ESDM

RENCANA KERJA
TAHUN 2015
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL
Disampaikan oleh Kepala Dinas PUP & ESDM DIY
Yogyakarta, 21 Maret 2014
1. ISU STRATEGIS PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI DIY
2. KEGIATAN UNGGULAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN YANG
HENDAK DILAKSANAKAN UNTUK MENGATASI ISU-ISU STRATEGIS
TERSEBUT
3. KEGIATAN KEISTIMEWAAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
PADA KELIMA KEWENANGAN KEISTIMEWAAN
4. POTENSI DAN SUMBER PENDANAAN (POTENSI DAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN PENDAPATAN)
2
Amanat Penataan
Ruang/Spasial:
- UU No. 26 Tahun
3
2007
- RTRW Nasional/KSN
- RTR Pulau
- RTRW Provinsi
- RTRW Kota/Kab.
Amanat Pembangunan
Nasional:
-
RPJPN 2005-2025
RPJMN 2010-2014
RPJMD 2013-2017
UU/PP (UU
32/2004, PP
38/2007, dll.)
- MP3EI, MP3KI, KEK
Amanat Pembangunan Bidang PU, Perumahan,
Energi dan SDM
- Semua UU tengan Urusan PU/Perumahan, Energi
dan SDMineral
- Standar Pelayanan Minimal Bidang PU, Perumahan
- RPI2JM Bidang Cipta Karya
A. Rencana dan Program
B. Pelaksanaan Pembangunan
KONDISI EKSISTING
PEMBANGUNAN
PERMASALAHAN
DAN POTENSI
DAERAH
Amanat
Internasional:
- Agenda Habitat I + II
- RIO + 20
- MDGs & SDGs
KONDISI YANG DIHARAPKAN
ISU-ISU
STRATEGIS
Peran Stakeholder
 Daerah (Prov/Kota/Kab)
 Dunia Usaha
 Masyarakat
ISU STRATEGIS 1 :
• Minimnya sumber air baku baru
untuk pemenuhan kebutuhan ;
• Target : 1200 Lt/dt
1.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum DIY s.d. 2030
No
Kabupaten/
Kota
Tahun
2013
(l/dt)
Tahun
2015
(l/dt)
Tahun
2020
(l/dt)
Tahun
2025
(l/dt)
Tahun
2030
(l/dt)
1
Kulon Progo
271
597
853
1.166
1.966
2
Sleman
486
1.073
1.491
2.044
2.682
3
Bantul
392
534
1.050
1.628
2.518
4
Gunungkidul
658
968
993
1.020
1.047
5
Yogyakarta
550
328
558
815
1.142
2.357
3.500
4.945
6.673
9.355
Total
Perlu tambahan air baku sebesar : 6,98 lt/det
Data RISPAM Kabupaten/Kota
2.
3.
Program
pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai,
danau dan sumber
daya air lainnya
Program
penyediaan dan
pengelolaan air
baku
Program
pengembangan
pengelolaan air
minum
1.Pembangunan
Embung
2.Rehabilitasi
jaringan Irigasi
3.Pembangunan
SPAM Regional
4
No
PROGRAM/KEGIATAN
Target Kinerja
I
Program Pengembangan , Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, danau
Dan sumber Daya Air Lainnya
Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai,
danau dan Sumber daya Air lainnya
1.200 lt/det
21.150.000.000
4 DED
1.200.000.000
4 Embung
19.950.000.000
1.200 lt/det
5.600.000.000
1
Pagu indikatif
(Rp)
2
Pembangunan Embung dan Bangunan penampung Air Lainnya
II
Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku
1
Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa
2 Paket
5.600.000.000
III
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
77,36%
25.000.000.000
1
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
SPAM Regional
25.000.000.000
III
Program Pembinaan , Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan ,
pendayagunaan Air Tanah
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah
III.1
5
3.400.000.000
8 unit baru, 4 unit
perbaikan
3.400.000.000
ISU STRATEGIS 2 :
• Persentase jaringan jalan provinsi
dalam kondisi mantap;
• Target : 73,24% dari 619,34 KM
Jalan Provinsi
KONDISI KEMANTAPAN JALAN PROVINSI
1.
Tahun
2012
71,09%
Tahun
2013
72,04%
Tahun
2014
72,64%
Tahun
2015
73,24%
Tahun
2017
74,44%
440,29
km
446,17
km
449,89
km
453,60
km
461,04
km
2.
3.
Program peningkatan
jalan dan jembatan
Program
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Program pengadaan tanah
untuk infrastruktur
1.Peningkatan Jalan dan
jembatan
2.Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
3.Pengadaan Tanah
6
PROGRAM/KEGIATAN
No
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
I
Target Kinerja
Pagu indikatif
(Rp)
73.24%
97.791.005.000
I.1
Peningkatan Jalan
19,90 KM
68.404.200.000
I.2
Peningkatan Jembatan
97,00 M
29.386.805.000
II
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
73,24%
69.386.613.000
II.1
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
37,40 KM
54.568.937.500
II.2
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
61,50 M
5.243.299.500
II.3
Pemeliharaan Rutin Jalan
363,79 KM
6.976.042.000
II.4
Pemeliharaan Rutin Jembatan
3.599,40 KM
2.598.334.000
III
Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
III.1
7
Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan
26,67%
127.100.000.000
403.960 m2
127.100.000.000
ISU STRATEGIS 3 :
• Tingginya pencemaran air tanah di
Kawasan Perkotaan Yogyakarta
• Target Layanan jaringan air limbah
terpusat di KPY : 17.300 SR
• Target Rerata Penurunan Muka Air
Tanah : < 20%
1.
2.
3.
Program pengembangan
pengelolaan air limbah
Program pengelolaan
persampahan
Program Pembinaan, Pengawasan,
Pengendalian Pengelolaan,
Pendayagunaan Air Tanah
1.Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah
2.O & P IPAL dan TPA Piyungan
3. Pengendalian daya rusak air
tanah
Data RISPAM Kabupaten/Kota
8
No
I
Program dan Kegiatan
Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
Target Kinerja
17.300 SR
Pagu Indikatif
(Rp)
7.350.000.000
I.1
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
2 lokasi
3.000.000.000
I.2
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
234 Km
1.500.000.000
I.3
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah
50 unit
1.500.000.000
I.4
Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah
7466 kali
1.000.000.000
I.5
Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah
II
Program Pengelolaan Persampahan
60%
12.000.000.000
II.1
Pembangunan Prasarana dan Sarana Persampahan
2 unit
2.000.000.000
II.3
Pengelolaan TPA Regional
1 TPA Regional
10.000.000.000
III
< 20%
2.100.000.000
III.1
Program Pembinaan , Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan ,
pendayagunaan Air Tanah
Pengendalian daya rusak Air Tanah
III.2
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Air Tanah
III.4
Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah
III.5
Monitoring Dan Evaluasi Pengambilan Air Tanah
III.6
Perencanaan Pengelolaan Air Tanah
9
1 dokumen
350.000.000
200 Unit sumur resapan
550.000.000
2 Unit baru, 3 unit
perbaikan
4 Laporan
550.000.000
1 Laporan
100.000.000
3 Dokumen
700.000.000
200.000.000
ISU STRATEGIS 4 :
• Penanganan kawasan tidak fokus
/belum tuntas kurang memberi dampak
nyata
• Target Peningkatan Kualitas Lingkungan
Permukiman yang difokuskan wilayah
kecamatan miskin : 40%
1.
2.
3.
4.
5.
Program Pengurangan Kawasan Kumuh
Program Pengembangan Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas
Perumaha
Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
Program pengembangan Kawasan Perdesaan
1. Peningkatan Kualitas Prasarana, sarana Dan
Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh
2. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
3. Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan
Sarana Dasar Permukiman Berbasis
Masyarakat
4. Peningkatan Kualitas PSU Kawasan
Perumahan Perdesaan
5. Pembangunan Infrastruktur Kawasan
Perkotaan
6. Pembangunan Infrastruktur Kawasan
Perdesaan
10
No
PROGRAM/KEGIATAN
I
Program Pengurangan Kawasan Kumuh
1
Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh
II
Program Pengembangan Perumahan
1
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang
Mampu
III
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1
2
Pagu indikatif
(Rp)
40,00%
4.500.000.000
4 Kawasan
4.500.000.000
7,00%
8.000.000.000
880 Rumah
8.000.000.000
54,00%
2.300.000.000
Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis
Masyarakat
15 Komunitas
1.500.000.000
Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan
7 Komunitas
700.000.000
IV Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
1
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
V
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
11
Target Kinerja
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
65%
1.600.000.000
16 Lokasi
1.600.000.000
51%
1.600.000.000
16 Kecamatan
1.600.000.000
ISU STRATEGIS 5:
Perlunya percepatan pemahaman
masyarakat akan keamanan
konstruksi bangunan dengan uji coba
implementasi Klinik Konstruksi
1. Program Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
2. Program Pelayanan Jasa Pengujian
3. Program Pembinaan Jasa konstruksi
1. Penerapan Teknologi Bidang
Pekerjaan Umum
2. Informasi Teknologi Bidang Pekerjaan
Umum
3. Fasilitasi Klinik Konstruksi
4. Pelayanan Jasa Laboratorium
Pengujian
5. Pengaturan, Pembinaan dan
Pengawasan Jasa Konstruksi
12
No
PROGRAM/KEGIATAN
Target Kinerja
I
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan
Umum
Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
80,00%
I.1
Pagu indikatif
(Rp)
1.300.000.000
3 Laporan
450.000.000
332.OOO pengunjung
725.000.000
I.2
Informasi Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
(Berbasis WEB)
I.3
Fasilitasi Klinik Konstruksi
125 orang
125.000.000
I.4
Survey Bahan Bangunan Keciptakaryaan
1 Laporan
300.000.000
II
Program Pelayanan Jasa Pengujian
87,50%
3.486.585.000
II.1
Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian
350 LHU
3.295.715.000
II.2
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
90 orang
72.600.000
II.3
Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian
35 Parameter
118.270.000
13
lanjutan....
No
III
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
Target Kinerja
82,50%
Pagu indikatif
(Rp)
1.875.000.000
III.1
Sosialisasi Dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan
80 Orang
75.000.000
III.2
Sistem Database Jasa Konstruksi
1 Laporan
75.000.000
III.3
Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
4 Kali
100.000.000
III.4
Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi
300 Orang
600.000.000
III.5
Peningkatan Kualitas Pengguna Jasa Konstruksi
120 Orang
100.000.000
III.6
Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah
2 Event
75.000.000
III.7
Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1 Laporan
75.000.000
III.8
Pengawasan Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 laporan
100.000.000
III.9
Pengawasan Perizinan Jasa Konstruksi
1 laporan
75.000.000
3 Laporan
600.000.000
III.10 Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan
14
ISU STRATEGIS 4 :
Perlunya percepatan Penataan Ruang
dalam rangka Keistimewaan DIY
1.
2.
3.
4.
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Program Penataan Ruang Keistimewaan
DIY
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
2. Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan
Ruang
3. Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
4. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
5. Penyusunan Naskah Akademis Review
RTRW DIY
6. Pengawasan dan pengendalian
Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY
15
No
I
PROGRAM/KEGIATAN
Program Perencanaan Tata Ruang
Target Kinerja
Pagu indikatif
(Rp)
16 Kawasan strategis
900.000.000
I.1
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1 Dokumen
400.000.000
I.2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR
2 Dokumen
500.000.000
II
Program Pemanfaatan Ruang
II.1
Penyusunan Norma,Standar,Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang
70%
2.300.000.000
2 Dokumen
800.000.000
II.2
Penyusunan Materi Teknis, Naskah Akademik,draft Rapergub.
3 Dokumen
700.000.000
II.3
Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang
1 Laporan
100.000.000
II.4
II.5
III
Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Dan Rancangan Peraturan
Gubernur
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2 Dokumen
700.000.000
1 Laporan
60%
100.000.000
790.923.500
III.1
Penyusunan Prosedur Dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Peraturan
125.000.000
III.2
Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Laporan
68.636.000
III.3
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
1 Laporan
400.000.000
III.4
Koordinasi Dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2 topik
250.000.000
1 laporan
72.287.500
16
III.5
PROGRAM/KEGIATAN
No
Target Kinerja
Pagu indikatif
(Rp)
I
PROGRAM PENATAAN RUANG KEISTIMEWAAN DIY
1
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY
1 laporan
300.000.000
2
1 laporan
200.000.000
1 laporan
300.000.000
4
Fasilitasi Penyebaran Informasi Penataan Ruang Kawasan Kasultanan dan
Kadipaten
Pelatihan Pengelolaan dan Pengendalian Penataan Ruang di Satuan-Satuan Ruang
Keistimewaan
Fasilitasi Raperda RTRW DIY
1 laporan
200.000.000
5
Penyusunan NA, Raperda Penetapan Zonasi Kraton Yk
1 laporan
200.000.000
6
Penyusunan NA, Raperda Penetapan Zonasi Pakualaman
1 laporan
200.000.000
7
PZ Kawasan budaya kotabaru
1 laporan
400.000.000
8
Pengawasan pemanfaatan Kawasan budaya Kotagede
1 laporan
100.000.000
9
Penyusunan NA, Raperda Kawasan Imogiri
1 laporan
200.000.000
10 Penyusunan RDTR Kws Budaya Pleret
1 laporan
500.000.000
11 PZ Kawasan budaya Sokoliman
1 laporan
400.000.000
3
17
3.000.000.000
No
PROGRAM/KEGIATAN
Target Kinerja
Pagu indikatif
(Rp)
149.500.000.000
II
Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
1
Penyusunan DED Penataan Kawasan pada Jalur / Akses Masuk Wilayah DIY
1 dokumen
1.000.000.000
2
Penyusunan DED Koridor Kawasan Kraton- Krapyak
1 dokumen
300.000.000
3
Penataan/revitalisasi Kawasan cagar budaya Kraton yogyakarta
1 lokasi
2.000.000.000
4
Penataan Kawasan Perkotaan (Sumbu Filosofi)
1 lokasi
2.000.000.000
5
Penataan/revitalisasi Kawasan cagar budaya Puro Pakualaman
1 lokasi
1.500.000.000
6
Penyusunan DED Penataan Kawasan Budaya Kotabaru
7
Penataan/Revitalisasi Kawasan Budaya Kotagede
8
Fasilitasi Rapergub RTBL Kawasan Budaya Kotagede
1 dokumen
100.000.000
9
Penyusunan DED Koridor Pasar Legi - Watugilang , Kawasan Budaya Kotagede
1 dokumen
300.000.000
10 Fasilitasi Rapergub RTBL Kawasan Budaya Imogiri
1 dokumen
100.000.000
11 Penyusunan DED Kompleks Pasareyan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat ,
Pajimatan, Imogiri
12 Penataan Kawasan Pantai Depok - Parangtritis Bantul
1 dokumen
200.000.000
13 Penyusunan DED Kawasan Candi Kalasan
1 dokumen
1 dokumen
1 lokasi
1 lokasi
300.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
200.000.000
14 Penataan Kawasan Budaya Perkotaan Wates
1 lokasi
2.000.000.000
15 Penataan Kawasan Budaya Nglanggeran
1 lokasi
2.000.000.000
1618Penataan/Revitalisasi Kawasan Budaya Gunung Gambar sebagai kawasan inti dan
1 lokasi
1.000.000.000
1 kawasan
20.000.000.000
kawasan pendukungnya
17 Penataan Kawasan Budaya di Kota Yogyakarta
No
PROGRAM/KEGIATAN
18 Peningkatan jalan pada kawasan Malioboro dan sekitarnya
19 Penataan Kawasan Pantai Selatan (pembebasan lahan untuk JJLS)
19
Target Kinerja
Pagu indikatif
(Rp)
1 Paket
12.500.000.000
100.000.000.000
20
A. Yang Sudah berjalan
1. Pemanfaatan aset (Wisma Kaliurang dan Ruang Pertemuan PIP2B)
Target : Rp 30.000.000
2. Pelayanan Jasa Pengujian (air permukaan, air tanah, air limbah, bahan
bangunan, konstruksi bangunan/jalan)
Target : Rp 187.000.000
3. Penjualan drum bekas aspal
Target : Rp 10.000.000
B. Potensi
1. Jasa pengolahan limbah (Balai IPAL)
2. Penyediaan air bersih (Dari SPAM Regional
3. Jasa Pengolahan Sampah (TPA Piyungan)
4. Pemanfaatan sarpras sumber daya air (waduk/embung/) untuk
pariwisata/olah raga
21
Terima kasih
DINAS PUP&ESDM DIY