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GT Analyse des coûts de la
production informatique
Joachim Treyer
Thierry Archambault (CNP TI)
Le Groupe de Travail
Lancé début 2011 en coopération avec le Cigref
• 53 adhérents inscrits, 25 membres actifs
ADEO SERVICES, AMUNDI, BOUYGUES TELECOM,
INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS, CASINO INFORMATION
TECHNOLOGY, CNP ASSURANCES, COFACE, CREDIT AGRICOLE
CIB, CREDIT AGRICOLE SA, DISIC - SERVICE DU PREMIER
MINISTRE, EDF, EIFFAGE, GDF SUEZ, GROUPAMA SUPPORT ET
SERVICES, KIABI, LA BANQUE POSTALE, LA FRANCAISE DES
JEUX, LA POSTE, LA POSTE - DSI CENTRALE, MACIF, MINISTERE
DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, MINISTERE DE
L'INTERIEUR, MINISTÈRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT – DOUANE, NATIXIS, PSA
PEUGEOT CITROEN, SCHLUMBERGER, STIME (LES
MOUSQUETAIRES), etc.
Contexte et limites actuelles
Contexte
– Réduction des budgets
– Augmentation du patrimoine applicatif
– Complexité et imbrications technologiques
croissantes
– Appétence croissante pour le « Buy » vis-à-vis du
« Make »
Contexte et limites actuelles
Production informatique vue comme un centre de coûts
– Difficulté à justifier la bonne utilisation des moyens financiers
– Pas de visibilité sur les coûts de revient des services rendus
Peu de référentiels fiables permettant un benchmark interne
et le cas échéant avec des entités similaires
Manque de compréhension sur la structure des coûts
– Difficulté à établir un coût complet et d’en suivre son évolution
– Difficulté pour s’étalonner vis-à-vis des offres Cloud
 Intérêt croissant pour l’identification des leviers
d’optimisation économique
Objectif du modèle
Le modèle d’analyse des coûts du CRIP permet
l’évaluation des coûts des activités et des
services
– Il introduit une logique technique dans
l’évaluation des coûts
– Il apporte une compréhension des coûts des
activités et des services
– Il permet de se poser des questions concrètes
pour identifier des axes d’améliorations
Origine et Structure du
modèle
Origine
– Basé sur une méthode de coûts complets
• ABC : Activity Based Costing
• Enregistrement des charges par destination
• Dichotomie des charges directes / indirectes
– Héritage du « modèle d’analyse et de
benchmarking des coûts informatiques » proposé
par Cigref
• Il s’appuie entièrement sur les principes du modèle du
Cigref tout en affinant le modèle d’activités de la
production informatique
Origine et Structure du
modèle
• Méthode ABC :
Introduction de la notion d’activité entre les charges et les services
x
Inducteurs
d’activité
x
Inducteurs de
ressources
– La DSI fournit des services formalisés
au sein d’un catalogue.
– Ces services consomment des
activités.
– La mesure de cette consommation se
fait au moyen d’inducteurs qui
représentent une réalité technique.
– Ces activités, qui représentent les
tâches opérationnelles des différents
métiers de la DSI, consomment des
ressources.
– Ces ressources représentent les
différents postes de dépenses de la
DSI.
La Méthode ABC (Activity Based Costing) permet de construire un lien de
causalité entre les postes de dépenses et les services
Origine et Structure du
modèle
Les leviers activables avec ABC
Ce que je fais est-il utile
pour mes clients ?
Les serveurs exploités font-ils tourner des
applications réellement utilisées ?
-- Quel est le coût de ces applications ?
-
x
Inducteurs
d’activité
Est-ce que je fais bien,
ce que je fais ?
x
Inducteurs
de ressources
- Le coût unitaire de traitement d’un
incident ou d’exploitation d’un serveur estil au bon niveau ?
Est-ce que j’achète bien ?
Origine et Structure du
modèle
Référentiel Cigref
– Un modèle d’activité structuré en processus adapté à tout type de DSI
Analyse de
la valeur
Services mis à
disposition des
clients
PCs
Imprimantes
Ex : gestion des
bulletins de
paie
Ex : évolution
technique
Ex : refonte du
SI RH
Téléphones, …
Exploitation
Conception
Modélisation de la
DSI en activités et
processus
100%
budget
DSI
Help Desk
Stockage
Budget de charge
DSI
100%
budget
DSI
Salaires
Forfaits
Qualification
Achats,
Locations, abonnements,
amortissements
maintenances
100%
budget
DSI
Origine et Structure du
modèle
Référentiel de la production CRIP
– Modèle d’activités structuré en Centres Technologiques
• Activité d’acquisition : Cout d’acquisition et de MCO de la technologie
• Activité humaine : Exploitation / Administration
– Ensemble d’inducteurs techniques permettant
• De mesurer le niveau de consommation des activités
• D’imputer avec précision le coût des activités sur les services
– Un catalogue de services
• Métier : Spécifique à chaque entreprise
• Technique : Pour les DSI qui mettent à disposition des infrastructures et / ou
des plates-formes
– Grâce au modèle, il est possible
• De tracer les activités consommées par chaque service
• De tracer les ressources consommées par chaque activité
– Le modèle d’analyse des coûts du CRIP permet donc d’expliquer les
coûts des services utilisés par les métiers
Principes du modèle CRIP
Clients
Clients
Services
Catalogue de services
Centres technologiques
Activités
Ressources
Coûts activités
d’administration
et exploitation
Coûts amort, maintenance,
& locations
logiciels, matériels
Moyens
Humains
Moyens
Techniques
(Internes, externes)
(Matériels, logiciels,
lignes télécom, forfaits expertise...)
Listes des Centres
Technologiques
Code
HEB
RDL
RDM
TEL
STO
SAU
MAI
UNI
WLI
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Intitulé
Hébergement
Réseau Data LAN
Réseau Data MAN
Téléphonie
Stockage/SAN
Sauvegarde/Archivage
Mainframe
Unix propriétaires
Windows Linux Virtualisation
MIN
BDD
EDI
SEC
ETU
MID
FLU
PIL
DEC
DTR
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
OPM
20
GED
21
Mini informatique et autres plates-formes (AS400, DEC, VMS, etc)
Bases de données
Éditique
Sécurité
Environnement de Travail Utilisateur
Middlewares applicatifs et échanges en mode message
Echanges en mode flux
Supervision, pilotage, monitoring
Décisionnel/BI
Environnements logiciels de développement, tests et recettes
Outils de partage mutualisés, outils collaboratifs, workflows, BPM,
vidéoconférence d’entreprise
GED/Dématérialisation (intègre archivage légal)
La maîtrise des infrastructures par la DSI
L’utilisation d’activités correspondant à des centres technologiques
(ex : Unix, Windows, stockage, réseau,…) permet de mutualiser
les infrastructures correspondantes.
– L’activité « infrastructure Unix », par exemple, regroupe tous les coûts
liés à cette technologie sans faire de différence entre des serveurs plus
anciens (amortis mais dont la maintenance est élevée) et des serveurs
plus récents (non amortis mais dont la maintenance est plus faible).
La répartition du coût d’une infrastructure sur les services qui
l’utilisent s’effectue à l’aide d’un inducteur technique qui
correspond à la consommation de l’infrastructure par les
services (ex : MIPS MVS, tpmc, Go de stockage,…).
Grâce à ce principe la DSI est maître de l’évolution de ses
infrastructures et maîtrise les investissements destinés à en
contrer l’obsolescence.
Principes du modèle
Clients
Inducteurs
de coûts
Services
Inducteurs
d’activités
Activités
DSI 1
Direction
métier 1
DSI 2
Direction
métier 2
Ex : nombre de Go managés
Ex : nombre de boîtes mail
Services techniques
Services métiers
Go
managé
Affectation
directe
Serveur
Unix
Messagerie
d’entreprise
…
PC
Fixe
…
Ex : nombre de baies
administrées
Exploitation
administration
Ex : nombre de Go
(surface disque)
Infrastructure
Activités support
et opérationnelles hors
centres technologiques
Centre technologique (ex : stockage)
Inducteurs
de ressources
Ressources
Salaires
Forfaits
Amortissements
…
Locations
Principes du modèle
Messagerie
(exemple d’un service)
Clients
Clients
Unités d’Œuvre
de facturation
Messagerie
d’entreprise
Services
Centres
technologiques
Ressources
Uwli
Go
Go
Nbre d’alertes
pondérées
En cours
de définition
En cours
de définition
Windows
Linux
Stockage
SAN
Sauvegarde
Archivage
Supervision
Pilotage
Monitoring
Hébergement
Sécurité
Moyens humains
& techniques
Modèle économique du CRIP
Les apports d’un tel modèle
– Améliore le dialogue avec les métiers
• Communiquer sur les coûts des services afin de responsabiliser les
métiers vis-à-vis de leurs demandes
• Faire une analyse de valeur et décommisionner les services
onéreux à faible valeur ajoutée
– Améliore le pilotage économique des activités récurrentes
• Disposer d’élément de coût unitaire (Go; ticket helpdesk, coût d’un
poste de travail, d’une BAL, …) et de leur évolution dans le temps
• Disposer d’éléments qui légitime la construction budgétaire (BBZ ,
ABB, …)
– Facilite le processus de facturation client
Livre publié et disponible sur le site du CRIP
Modèle économique CRIP
Questions ?
Services
mis à disposition
des métiers
PCs
Imprimantes
Ex : gestion des
bulletins de
paie
x
Modélisation de
la DSI en
activités et
processus
rs
m
ét
ie
oj
et
s
100%
budget
DSI
Conception
100%
budget
DSI
Help Desk
Stockage
Budget de
charges DSI
Ex : refonte du
SI RH
Téléphones,…
Exploitation
Inducteurs
d’activité
Ex : évolution
technique
Pr
Analyse de
la valeur
M
de ise
s àd
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(ru ion
n)
Pr
oj
et
s
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qu
es
x
Inducteurs
de ressources
Référentiel Métier
CIGREF et CRIP
au
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Méthode
Académique
Bu
re
Modèle
économique
de votre
Production
Salaires
Forfaits
Qualification
Achats,
Locations, abonnements,
amortissements
maintenances
100%
budget
DSI