Transcript Dialog, Catherine larroche, DSFIM

Dialog
• Le périmètre du projet
• L’avancée du projet partagé
Réunion des responsables
administratifs des unités
INSIS – 8 avril 2013
Direction de la Stratégie Financière, de l’Innovation et de la Modernisation
Points abordés
1) Lé périmètre du projet : Dialog et le processus
budgétaire partagé
2) Les évolutions 2013 et 2014 de Dialog
3) Les étapes ultérieures du projet
DIALOG
• Application dédiée à la campagne annuelle de formulation des
demandes de ressources humaines et financières des unités
• Développée en interne au CNRS avec une dimension multipartenariale
• Conçue pour enregistrer l’ensemble des demandes des unités
à leurs partenaires afin de :
– Simplifier le travail des unités en leur fournissant une application unique
– Permettre une analyse complète des besoins
• Application support du dialogue de gestion : intègre des
fonctionnalités complémentaires à la demande de ressources
– descriptif de l’unité, saisie et consultation des attributions, demandes
pluriannuelles, échanges de documents (exécution des dépenses,
organigramme, …)
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Le périmètre du projet
« processus budgétaire partagé »
• Accord CNRS/AMUE/CPU : projet de partage de l’application
Dialog + référentiel budgétaire
=> Le projet évolue vers le « Processus budgétaire partagé »
Processus commun qui vise un arbitrage concerté des
ressources des unités mixtes :
– au cours d’un dialogue de gestion
– en prenant appui sur des outils communs (référentiel budgétaire +
Dialog)
– en suivant un même calendrier
• Pour la campagne 2013 : 9 partenaires expérimentateurs sur un
échantillon d’unités (21)
• Pour la campagne 2014 : 10 universités nouvelles sollicitées
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Le périmètre du projet
« processus budgétaire partagé »
Les 9 partenaires expérimentateurs
de 2013
Les 10 partenaires sollicités pour
2014
• INSERM
• Grenoble 1
• IRD
• Lyon 1
• INP Grenoble
• Caen
• Université Paris Sud
• Rouen
• Université Paris Diderot
• Lorraine
• Université Nantes
• Lille 3
• Université Lille 1
• Nice
• Université Aix Marseille
• UPMC
• Université Rennes 1
• Toulouse 3
• Cergy
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Evolutions 2013 : Dialog
 Intégration des attributions
• Les instituts saisissent les dotations FEI des unités dans Dialog
• Production et transmission automatique à l’unité d’un courrier d’attribution
• L’unité peut consulter dans Dialog : le courrier, les attributions FEI + RH, la
synthèse des attributions / demandes
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Evolutions 2013 : Dialog
 Ouverture de l’application aux autres établissements
• Pour les établissements expérimentateurs : accès aux données des
unités qui leur sont rattachées (demandes, attributions, dépenses,
descriptif)
• Pour les autres établissements : accès aux données des unités qui auront
un dialogue de gestion approfondi pour l’année N+1
P. 7
Evolutions 2014 : Dialog

Intégration des dépenses selon le référentiel budgétaire
• Pour toutes les unités : mise à disposition dans Dialog des dépenses
CNRS suivant le référentiel budgétaire au 31/12/2011, 31/12/2012 et
30/06/2013
• Pour les unités en dialogue de gestion « partagé » : mise à disposition
des dépenses gérées par les partenaires expérimentateurs (mêmes
dates)
 Renforcement de la vision multipartenariale
P. 8
Evolutions ultérieures
pour le processus partagé
 Evolutions du processus commun : contraintes d’élaboration budget
établissement, échanges inter-partenaires, niveau d’arbitrages, ...
 Evolutions de l’outil : intégration d’unités non CNRS, fonctionnalités
communes ou spécifiques si nécessaire
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