Transcript Rozliczanie i kontrola operacji w ramach PO RYBY 2007-2013

Departament Rybołówstwa
Rozliczanie i kontrola operacji w ramach PO RYBY 2007-2013
25 – 26 październik 2012 r.
Radocza
Departament Rybołówstwa
1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niezgodności oceny operacji z
kryteriami wyboru operacji przez Komitet LGR
2. Zagadnienia dot. badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie
realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich
3. Kontrola w PO RYBY 2007-2013
4. Korekty w zamówieniach publicznych w ramach PO RYBY 2007-2013
•2
Departament Rybołówstwa
Postępowanie w przypadku stwierdzenia niezgodności oceny operacji z
kryteriami wyboru operacji przez Komitet LGR
Zalecenia pokontrolne:
•
•
Zaktualizowanie listy operacji wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach
zakończonego konkursu PO RYBY 2007-2013 w zakresie środka np. „Restrukturyzacji i
reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
prace związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza sektorem rybactwa” zgodnie ustaleniami kontrolujących i przekazanie poprawionej
listy do właściwej Instytucji Pośredniczącej oraz do wiadomości Instytucji Zarządzającej w
terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia niniejszej informacji pokontrolnej. W przypadku
operacji, w których nastąpiła kontraktacja środków finansowych tj. zawarcie umowy o
dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a właściwą instytucją pośredniczącą, LGR jest
zobowiązana do automatycznego umieszczenie takiej operacji na zaktualizowanej liście
operacji wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.
IZ dokonuje wstrzymania kontraktacji środków finansowych w ramach konkursu we
właściwej instytucji pośredniczącej do czasu realizacji powyższego zalecenia
pokontrolnego przez Lokalną Grupę Rybacką.
Ewentualne rozwiązanie konkursu jeżeli, w ustaleniach pokontrolnych pojawią się uwagi
formalne „o dużym znaczeniu” mogące wywołać skutki wynikające z § 9 umowy
„ramowej” (rozwiązanie umowy).
•3
Departament Rybołówstwa
Zagadnienia dot. badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie
realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich
Umowa z Agrotec Polska Sp. z o.o. została zawarta w dniu 25 czerwca 2012 r.
Wykonanie raportu ewaluacyjnego 5 miesięcy do dnia zawarcia umowy +21 dni na uzgodnienie
Wizyty ewaluatorów w LGR:
•
•
•
•
•
LGR Stowarzyszenie Łowicka Grupa Rybacka, woj. łódzkie
Dolnośląska Lokalna Grupa Rybacka, woj. dolnośląskie
LGR Pojezierze Olsztyńskie, woj. warmińsko-mazurskie
LGR Borowiacka Rybka, woj. Kujawsko-Pomorskie
LGR Wodny Świat, woj. lubuskie
•4
Departament Rybołówstwa
Kontrola w PO RYBY 2007-2013 w ramach osi IV
1.
Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz.
619 oraz Nr 157, poz. 1241) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4
września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję
zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji
realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich (Dz. U. Nr 147, poz. 1191, z późn. zm.)
2.
§ 5 pkt 8 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów
rybackich (umów zawartych w dniu 4 sierpnia 2011 r. lub w 2010 r.)
•5
Departament Rybołówstwa
Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrolę w odniesieniu do operacji
realizowanych w ramach programu operacyjnego w zakresie sprawdzania
dostarczenia
współfinansowanych
towarów
i
usług,
prawdziwości
i
kwalifikowalności poniesionych w ramach operacji wydatków, ich zgodności z
programem operacyjnym oraz przepisami wspólnotowymi. Kontrola ww. polega
na sprawdzeniu dowodów poświadczających poniesienie wydatków w ramach
operacji, dokumentujących dane podawane we wnioskach o płatność lub
weryfikacji poniesionych wydatków, postępów w realizacji operacji i efektów
realizacji tej operacji w miejscu jej realizowania.
•6
Departament Rybołówstwa
Korekty w zamówieniach publicznych w ramach PO RYBY 2007-2013
•7
Departament Rybołówstwa
Dziękuję za uwagę
Marcin Frankowski
Tel. 22-623-13-69
[email protected]
•8