Transcript Бойка Ненкова, Риск Инженеринг
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
Бойка Ненкова Ръководител ИСУ
Надеждност – Безопасност – Мениджмънт Инженерингови услуги – Програмно осигуряване
В този доклад е представен пример за подобряване ефективността и ефикасността на внедрената Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, която е въведена в "Риск Инженеринг” АД чрез използване на процесния подход при провеждането на одити във фирмата. Показани са и са дискутирани резултатите от проведени вътрешни одити в последните три години (2010 – 2012) .
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
2
За да функционира организацията ефикасно, тя трябва да определи и управлява множество взаимосвързани дейности.
Процес - всяка дейност или съвкупност от дейности, която използва ресурси и се управлява, така че да бъде възможно превръщането на входните елементи в изходни елементи. “Процесен подход” - прилагането на система от процеси в организацията, както и тяхното идентифициране, взаимодействие и управление, за да се получи желания резултат.
Предимства на процесния подход: o постоянно управление на връзките между отделните процеси вътре в системата от процеси; o комбиниране и взаимодействие между процесите; o повишаване ефективността и ефикасността в дейностите на организацията в постигането на определените цели.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o o o o o o Обединяване и разпределение на процесите за даване на възможност за постигане на желаните цели; Способност за фокусиране върху ефикасността и ефективността на процеса; Прозрачност на действията в рамките на организацията; Ниски разходи и формиране на по-къси времеви цикли, чрез ефективно използване на ресурсите; Подобрени, съвместими и предсказуеми резултати; Осигуряване на възможности за фокусирани и приоритизирани инициативи за подобрение; Насърчаване включването на хората и изясняване на техните отговорности
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o o o Определяне на критерии и методи необходими за гарантиране на ефективно изпълнение и контрол на процеса; Мониторинг и измерване на процеса; Анализ на процеса; Осигуряване на адекватни ресурси не само за изпълнение на процеса, но и за провеждане на контрол, мониторинг, измерване и планирани дейности за подобряване на процеса;
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
Степента на мониторинг и измерване на процесите в една компания зависи от естеството на процеса и неговата значимост
за постигане на целите на компанията.
Анализът на процесите се извършва на база на данни събрани по различни начини, включително събрани по време на вътрешни и външни одити.
Одитът е метод, подпомагащ изследването, оценката и определянето на: o Съответствие със заложените изисквания; o Недостатъците, несъответствията в дейностите на организацията и несъответствията на продукта или процеса, който организацията предлага; o Адекватността на системата за управление с политиката и целите на организацията.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
Много по-важно е да се управляват процесите на системата за управление, отколкото да се осигури документ за всяко изискване; Процесите трябва да функционират под контрол, така че постоянно да отговарят на изискванията и да постигат планираните резултати; o Документите могат да се групират в четири групи: Политика, цели и описание на системата (Наръчник); o Процесни документи: документирани процедури в съответствие с изискванията на стандартите и всякакви други документи, необходими за гарантиране на ефективно планиране, функциониране и контрол на процесите; o o Инструкции; Записи
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o
Направление „Ядрена енергетика” предоставя:
консултантски и инженерингови услуги в областта на ядрената енергетика в съответствие с най съвременните стандарти за качество, опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа. Консултантските и инженерингови услуги обхващат всички етапи от жизнения цикъл на едно ядрено съоръжение.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o
Направление „Конвенционална енергетика и енергоспестяващи технологии” осъществява;
Проучвателна, консултантска и инженерингова дейност в областта на конвенционалната енергетика, електропреносните и електроразпределителните мрежи, топлофикацията; Проектиране, доставка, пуско-наладъчни дейности и въвеждане в експлоатация на системи за управление, контрол и диагностика на процесите в областта на енергопроизводството.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ
Направление „Възобновяема енергия“:
o o o o Отделя особено внимание на хидроенергетиката, включително проектиране и изграждане на нови съоръжения, рехабилитация и преоценка на съществуващи хидроенергийни обекти; Активно развива фотоволтаични проекти и предлага пълния набор услуги в тази област. Планира големи ветроенергийни паркове с мощност над 100 МW. Извършва комплексни оценки за въздействие върху околната среда на индустриални обекти и инсталации.
WWW.RISKENG.BG
Дейността на „Риск Инженеринг” АД обхваща следните направления: o Управление на проекти и инженерингови услуги проектиране, изграждане, монтаж, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддържане на промишлени обекти, обекти на техническата инфраструктура и енергийни съоръжения; o Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, сертифициране на сгради и прилагане на технологии за енергийна ефективност; o Поддържащи дейности за разработване на информационни системи и управление на конфигурацията в областта на енергетиката и промишлеността;
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o o o Търговска дейност, в това число: внос на суровини, преработени продукти, оборудване, съоръжения и резервни части, съответстващи на основната дейност на фирмата; Консултантска дейност в промишлеността и енергетиката, както и консултант по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ); Изпълнение на проекти, свързани с управление на околната среда и отпадъците; Консултантски и инженерни услуги съобразно договори на ФИДИК
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
Наръчник на ИСУ Процедури и схеми на процеси Инструкции Форми, записи, обективни доказателства
o o Наръчник на ИСУ, описващ Интегрираната система за управление на Риск Инженеринг АД и съдържащ документираните и обявени политика и цели по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на Организацията; Документирани процедури, изисквани от стандартите: за управление на документите и записите; за управление на околната среда, за управление на здравето и безопасността при работа, за вътрешни одити и за управление на несъответстващ продукт, коригиращи и превантивни действия;
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o o o o o Инструкции; Схеми на процесите с оглед осигуряване на планиране, функциониране и ефикасно управление на процесите Форми, създадени с цел ефикасно документиране на резултатите от дейностите; Правилник за организацията и дейността на Риск Инженеринг АД, описващ структурата на Организацията, функциите и задачите на нейните подразделения; Длъжностни характеристики, регламентиращи изискванията за квалификацията, отговорностите, правомощията и взаимодействията на персонала; Записи по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
Записите по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, поддържани в Риск Инженеринг АД, включват: o кореспонденция на Организацията; o документи по договори; o записи по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа; o o записи по открити проекти; архивни документи; Записите се управляват съгласно изискванията на процедура REL- QM-PR-001 „Управление на документите и записите”, където е указан начина и сроковете за съхранението им и отговорния персонал за поддържането им.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
А)
Процеси на управлението:
o o Стратегическо управление; Управление на човешките ресурси.
Б)
Процеси, описващи основните дейности:
o o Процес на проектиране/разработване; Управление на проект/обект; o o Поддържане на промишлени обекти и обекти на техническата инфраструктура; Изграждане, монтаж, ремонт и експлоатация на енергийни съоръжения;
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o o o o o Търговска дейност и маркетинг; Закупуване на оборудване, материали и услуги; Обследване на енергийна ефективност в промишлени системи и сертифициране на сгради по отношение на енергийна ефективност; Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ; Управление на околната среда и отпадъците; Управление на здравето и безопасността при работа.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
C) Процеси на измерване, анализ и подобрение :
o o Процеси на измерване Процеси на анализ o Процеси на подобрение В документите на ИСУ, описващи процесите се отразяват : o o o Последователността и взаимодействието на процесите; Осигуряване на ресурси за тяхното ефективно функциониране; Критериите и методите за наблюдение и контрол на процесите.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o “Риск Инженеринг” АД прилага подходящи методи за мониторинг и измерване на ключовите процеси; Анализът на данните включва анализ на изпълнението на процесите и бъдещите тенденции; “Риск Инженеринг” АД използва експертни анализи на база на събрани данни, като : Анализ на резултати от офериране Анализ на изпълнени проекти Анализ на недостатъци – грешки/дефекти Всички анализи се изпълняват в съответствие с предварително определени критерии; Резултатите от анализа на данните се обсъждат на годишната среща с Ръководството и се документират в протокол.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o “Риск Инженеринг” АД поддържа документирана процедура за планиране и провеждане на вътрешни одити на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа с оглед определяне ефикасността на ИСУ и проверка за съответствието на дейностите, свързани с качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа с резултатите от тях по отношение на планираните резултати; Резултатите от одити се регистрират в Доклад от одит и се предоставят на Ръководството за предприемане на коригиращи и превантивни действия в случай на регистрирани несъответствия и за отстраняване на причините за потенциални несъответствия.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o Показателите за измеримите цели за качество, околна среда и здраве и безопасност при работа при изпълнение на дейностите се оценяват ежегодно и са предмет на обсъждане при годишния преглед на функционирането на ИСУ от Ръководството; Резултатите от проведените вътрешни одити на функционирането на процесите за последните три години 2010 – 2012 г., са посочени на следващите фигури.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
Management Processes
4 3 2 1 0 Strategic Management and QM Management of Resources Documents and Data Management Supporting activities 2010 2011 2012 2010 2011 2012
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
7 6 5 4 3 2 1 0
Processes describing the main activities of Risk Enngineering Ltd
2012 2011 2010 2010 2011 2012
o o o o Оценката показва, че ИСУ по отношение на качеството е добре внедрена и функционира в съответствие с изискванията на ISO 9001:9008 (2010 - 2012 г); Откритите несъответствия и дадените препоръки са ориентирани главно към подобряване на системата относно приложението на изискванията на стандартите ISO 14001:2004 и BS OHSAS 180001:2007, както и към някои ново въведени документи от ИСУ касаещи тези стандарти (2011 г.); Някои препоръки изискваха преглед и изменение на клаузи в Наръчника; някои бяха свързани с настъпили изменения в нормативната база, но неотразени в документите на ИСУ; някои бяха свързани със спазване и контрол на изискванията; Извод – изискванията на ИСУ трябва да бъдат разбрани и възприети не само от Ръководството, но и от всички служители на фирмата.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
Повечето несъответствия и препоръки бяха свързани с въвеждането на изискванията на ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.
Несъответствия в процеса на изпълнение на дейността може да възникнат в резултат на: • Несъответствия в доставения продукт от доставчика; • Неспазване на изискванията на клиента, на нормативните или други изисквания (напр. на договора); • • Неспазване на изискванията за опазване на околната среда; Неспазване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; • • • Неточна технологична и конструктивна документация; Неспазване на технологичната последователност описана в схемите на процесите или в други документи на ИСУ; Използване на неподходящо оборудване или средства за измерване при изпълнение на задачата.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
Процес Процес на управление
Отговорност на Ръководството Вътрешни одити
Критерии на одита:
Елемент от внедрените стандарти/Документ от ИСУ ISO 9001: 4.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 8.4.
OHSAS 18001: 4.1, 4.2, 4.4.1, 4.6
ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.4.1, 4.6
REL-QM-RUL-001-8
ISO 9001: 8.2.2
OHSAS 18001: 4.5.5
ISO 14001: 4.5.5
REL-QM-PR-002-4 Проект/дейност
Ангажимент на ръководството; Политика; Цели; Роли, отговорности и пълномощия; Представител на ръководството; Преглед от ръководството; Анализ на данните Планиране и провеждане на вътрешни одити
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
Процес Процес на управление
Коригиращи и превантивни действия Управление на документите и записите Обмен на информация Управление на ресурсите
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
Критерии на одита:
Елемент от внедрените стандарти/Документ от ИСУ ISO 9001: 8.5.2, 8.5.3. OHSAS 18001: 4.5.3.2
ISO 14001: 4.5.3
REL-QM-PR-003-3
ISO 9001: 4.2, 5.4.2, 5.5.3. 7.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
OHSAS 18001: 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.4, 4.4.2
ISO 14001: 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.5.4, 4.4.2
REL-ADM-RUL-001-2 REL-QM-RUL-001-8 REL-QM-PR-001-3 REL-QM-PR-004-1 Проект/дейност
Коригиращи и превантивни действия Изисквания за документацията; Управление на документите; Управление на записите; Планиране на ИСУ; Вътрешен и външен обмен на информация; Осигуряване на ресурси; Набиране, подбор и назначаване на персонал; Инфраструктура и работна среда
Процес Управление на процеси описващи основните дейности
Процес на проектиране/разработване; Управление на проект Поддържане на промишлени обекти и обекти на техническата инфраструктура; Изграждане, монтаж, ремонт и експлоатация на енергийни съоръжения; Търговска дейност и маркетинг Обследване на енергийна ефективност в промишлени системи и сертифициране на сгради по отношение на енергийна ефективност; Управление на дейности по ЗБР; Контрол на дейности относно ОС;
Критерии на одита:
Елемент от внедрените стандарти/Документ от ИСУ ISO 9001: 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6., 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3
OHSAS 18001: 4.5.1., 4.5.3, 4.4.6
ISO 14001: 4.5.1., 4.5.3, 4.4.6
REL-QM-RUL-001-8 Схеми на процесите Проект/дейност
ДИ-748 „Подмяна на релейни защити” ДИ-853 „Проектиране, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на възли от водоводородното охлаждане на Генератор № 5” ДИ-742 „Изграждане на сероочистваща инсталация на бл. 5 и 6 на ТЕЦ „Марица-изток 2” ДИ-854 „Обследване на енергийната ефективност на промишлените системи на Рубин АД по смисъла на чл. 7 от Наредба № РД-16-346 от 02.09.2009 г.”
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
o o o o Работата на една компания може да бъде подобрена чрез прилагане на процесния подход; Информацията, получена от мониторинга и измерването на процесите се анализира и оценява с оглед получаване на количествени показатели за изпълнението на процесите; Информацията за резултатите от изпълнението на даден процес се сравнява с определените изисквания за процеса за потвърждаване на ефективността и ефикасността от неговото изпълнение и идентифициране на необходимост от неговото подобряване; Възможностите за подобряване на процеса се определят на база на резултатите от анализа на информацията за неговото функциониране;
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
ИСУ базирана на процесния подход допринася за подобряване управлението на фирмата и за подобряване на цялостната й дейност; Съгласуваността между БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007 дава възможност за по добро и по-надеждно управление на всички бизнес процеси;.
Информацията, получена от одитите на процесите, прави възможно да се оцени тяхното функциониране и очертава необходимостта от подобрение на някои от тях, като по такъв начин допринася за усъвършенстването на ИМС; Поддържане и подобряване изпълнението на процес може да се постигне чрез прилагане на концепцията “PDCA” на всички нива. Може да се приложи за всички процеси, от стратегическите процеси на управление до основните процеси, описващи дейността на фирмата.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.
“Управление на качеството” Елена, 10 – 12 юни 2013 г.