Transcript kinerja sampai dengan bulan agustus 2013

KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN
AGUSTUS 2013
100
DEVIASI
KEUANGAN
DEVIASI
FISIK
BULAN
-3.80
-1.59
JANUARI
-1.04
-1.04
FEBRUARI
-6.44
-5.56
MARET
-9.71
-8.48
APRIL
REAL KEU
-9.74
-9.14
MEI
RENC FISIK
-14.99
-5.06
JUNI
REAL FISIK
-4.72
-1.56
JULI
-5.96
-7.06
AGUSTUS
90
80
70
60
RENC KEU
50
40
30
SEPTEMBER
20
OKTOBER
10
NOVEMBER
-
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
DESEMBER
Sampai dengan Bulan Agustus Penyerapan Anggaran Sebesar Rp.34.077.060.625 atau sebesar
66.81 % dengan target sebesar Rp.39.416.325.586 atau sebesar 72.77% sehingga terjadi deviasi
sebesar -5.96%. Untuk Capaian Fisik Sebesar 65.71% dengan Target 72.77 % sehingga terjadi
deviasi sebesar -7.06%
NO.
KEGIATAN
DEVIASI
KEUANGAN
DEVIASI
FISIK
1
Pembangunan Gedung Asrama BLTKLN
-84.69
-29.73
2
Kegiatan Persiapan/Relokasi Jatigede
-34.33
-34.33
3
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
-27.54
-26.70
4
Kegiatan Pengerahan dan Pemindahan Transmigrasi
-25.22
-24.88
5
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelayanan TKI Terpadu Provinsi Jawa
Barat
-22.48
-12.96
6
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri
-22.34
-21.82
7
Kegiatan Peningkatan Standarisasi,Sertifikasi & Kompetensi Tenaga Kerja
-21.36
-14.33
8
Kegiatan Peningkatan Pelayanan TKI Jawa Barat
-19.98
-16.48
9
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Disnakertrans
-18.92
-18.73
10 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disnakertrans
-13.30
0.54
11 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Disnakertrans
-12.09
-10.41
-11.48
-9.08
-10.80
-2.44
14 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPK Bekasi
-9.38
-9.09
15 Kegiatan Pengembangan Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri
-8.91
-8.91
16 Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Pelatihan Ketransmigrasian
-7.80
-6.84
17 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri
-7.23
-6.42
18 Kegiatan Pelatihan Calon Transmigran
-6.56
-4.56
19 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai latihan Tenaga Kerja Luar Negeri
-6.43
-5.53
12
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu
(BPTKIT)
13 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
20 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal (Resettlement)
-6.23
-6.23
21 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelatihan Ketransmigrasian
-5.60
-4.40
-5.44
-0.51
23 Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
-4.82
-0.31
24 Kegiatan Pengembangan Transformasi Informasi Pasar Kerja/ Bursa Kerja
-4.81
-4.80
25 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPK Bekasi
-4.76
-3.99
26 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Disnakertrans
-3.83
0.46
27 Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial
-3.81
-3.48
28 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelayanan TKI Terpadu
-3.80
-0.11
29 Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal (Resettlement)
-3.67
-2.93
30 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BLTKLN
-3.61
-3.61
31 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Gedung Asrama Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi
-1.75
-1.75
32 Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja AKL, AKAD/AKAN
-1.52
0.00
33 Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Perdesaan Berbasis Pemuda dan Perempuan
-1.46
0.04
34 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana BPK Bekasi
-1.29
0.00
35 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Ketransmigrasian
-0.66
7.01
36 Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Jiwa Corsa
-0.19
0.00
37 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Balatrans
0.00
0.00
38 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana BPTKI Terpadu Provinsi Jabar
0.00
0.00
22
Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Mobile Training Unit dan Pemagangan Tenaga
Kerja
39 Kegiatan Pengembangan Perencanaan Pelatihan Ketenagakerjaan
0.81
0.82
40 Kegiatan Pembangunan Kantor Balai Pelatihan Ketransmigrasian Tahap III
0.91
64.68
41 Kegiatan Pengadaan Barang/Prasarana Kantor Disnakertrans
1.15
1.81
42 Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi
2.10
4.97
43 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPK Bekasi
3.83
3.87
44 Kegiatan Peningkatan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
4.78
5.23
45 Kegiatan Pelatihan Bagi Pencari Kerja ke Luar Negeri
16.41
16.41
46 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Ketransmigrasian
25.00
25.09
10 Kegiatan
Aktivitas Strategis 8
Paket/ 10.18 M
14 Kegiatan
9 Kegiatan
13 Kegiatan
Target 100 %
Capaian Agustus 8
Paket (%)
Proses Pengadaan
Mei
100.00 %
Tanda Tangan Kontrak
Juni
87.50 %
Pelaksanaan
Juli
87.50 %
Desember
25.00 %
PHO
Dari 46 Kegiatan untuk Deviasi Keuangan Tertinggi (Merah) terdapat 13 Kegiatan