Investeringar för framtidens välfärd

Landstingets budget 2014

Verksamhetsförändringar

Barn och ungdomars hälsa

• dietister och logopeder • utbyggt vaccinationsprogram • psykisk hälsa • barnahus

Primärvård

• hälsosamtal • risk- och missbruksvård • alternativ till våld

Verksamhetsförändringar

Specialiserad vård

• vårdval inom urologi och ögonsjukvård • screening av tjocktarmscancer • strokevård • vårdplatsgaranti • Forskning • höjda patientavgifter i sluten vård

Samverkan • Ledningssystem för samverkan • Bättre liv för sjuka äldre • Ledningsplan för psykiatrin i länet ska stärka samverkan och arbeta för en likvärdig psykiatrisk vård för alla patienter

Ledningssystem för samverkan

Finansiella mål för långsiktighet och uthållighet • Positivt resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag (ca 180 mnkr) • Egenfinansiering av investeringar

Konsumtionsnivå – utveckling genom omdisponering Hälso- och sjukvård exklusive tandvård Tandvård – kostnadsanpassning Kollektivtrafik – regionalt trafikförsörjningsprogram Kraftsamling – kostnadsanpassning

Beräknad konsumtionsförändring

Budget 2014 17 -10 31 -50

-12

Plan 2015 30 -20 50 -100

-70

Plan 2016 45 -20 75 -100

0

Skattehöjning 40 öre 12 11,8 11,6 11,4 11,2 11 10,8 10,6 10,4 10,2 10

Investeringsprogram Mnkr Fastigheter Inventarier IT

Summa

2013 270 160 60

490

2014 400 160 60

620

2015 360 160 60

580

2016 400 160 60

620

Tabell x: Resultatbudget

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter Kommunal utjämning och statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader

Årets Resultat Prognos 2013

1 945 -9 809 -335

-8 199

6 581 1 992 230 -259

345 Budget 2014

1 864 -10 167 -348

-8 651

7 080 1 963 182 -232

342 Plan 2015

1 897 -10 404 -365

-8 882

7 368 1 882 182 -232

318 Plan 2016

1 938 -10 765 -381

-9 208

7 751 1 797 184 -234

290

Egenfinansiering av investeringar

Tabell X: Egenfinansiering av investeringar Prognos

Resultat Avskrivningsmedel

2013

345 335

Egna medel

Investeringar

680

-420

Budget 2014

342 348

690

-640

Plan 2015

318 365

673

-580

Brist(-)/sparande 260 50 103 Plan 2016

290 381

671

-620

51

För framtidens välfärd • Investeringar • Stärka resurserna • Bättre vård och välfärd till lägre kostnad • Hållbar utveckling, ökat resande och minskad energiförbrukning • Regionbildning

Justeringar och uppräkningar

Post

Löner Sociala avgifter Intern ränta Basläkemedel (5613) Sjukhusspecifika läkemedel (5613) samt läkemedel på rekvisition (5611) Förbrukning Vägt index exklusive läkemedel (LPIK)

Index / Procent

2,5% 44,13% (42,32%) 2,9% (oförändrad) -2,2% 5% (2,5% till förvaltning, 2,5% till hantering av ”nya dyra läkemedel”) 1,4% 2,7%

Budget primärvård 2014

Förändringar

Riskbruk, missbruk 1177 Kontaktcenter Sjukresor, Länstrafiken Receptläkemedel Basläkemedel 2013, - 5,6% (-5,1% -0,5%) Apodos Basläkemedel 2014, - 2,2% Rekvistionsläkemedel 2014, + 2,5% Kompensation l öner och inflation + 2,7% Medicinsk diagnostik

Belopp mnkr

+2,8 (7,0) -1,5 -3,0 +1,0 -19,4 -6,7 -7,8 +0,2 27,7 ?

Förändringar primärvård • Vårdpeng – ACG 50% eller 75% – Nya åldersvikter • Missbruk/beroende – Tillskott till budget – Kvalitets- och prestationsersättning • Hälsosamtal – Höjd ersättning

Ersättningsmodell primärvård

Ersättning

Vårdpeng Täckningsgrad Resultatrelaterad ersättning Frikortsersättning ST läkare Läkaransvar i särskilda boenden Hälsosamtal Missbruk och beroende Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten Tolk Glesbygdsersättning Totalt

Totalbelopp

1 164 496 54 299 51 238 48 834 37 401 12 409 8 000 7 000 6 170 4 417 4 000 1 398 263

Fördelning

83% 4% 4% 3% 3% 1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Total budget och vårdpeng ACG 75/Ålder 25 Ålder 18% ACG 53% Övrigt 17% CNI 12%

Total budget och vårdpeng ACG 50/Ålder 50 Ålder 35% ACG 35% CNI 13% Övrigt 17%

Vårdpeng – CNI 2014 Oförändrad ersättning: 1,0 CNI poäng ger 242 kronor.

Vårdpeng – ACG/Ålder ACG 64 % och Ålder 21% eller ACG 42,5% och Ålder 42,5% Beslutet berör endast fördelningen av vårdpengen (avsnitt 6.1).

Vårdpengens fördelning – ACG/Ålder

50/50

1 relativ ACG poäng: 1 448 kr

Ålder

0-24 25-44 45-64 65-79 80-

Poäng

0,3 0,5 1,0 2,0 4,0

Per individ och år

438 kr 731 kr 1 462 kr 2 923 kr 5 846 kr

75/25

1 relativ ACG poäng: 2 171 kr

Ålder

0-24 25-44 45-64 65-79 80-

Poäng

0,2 0,5 1,0 1,8 2,6

Per individ och år

171 kr 426 kr 853 kr 1 535 kr 2 218 kr

Läkarförsörjning

Antal ST läkare i primärvården

Augusti 2010: 53,6 Augusti 2013: 85 • Budgeten justerad enligt index • Budget för 53,7 tjänster 2014 • Ersättning per ST-läkare/mån: 58 600 kronor • Inget anställningstak 2014

Missbruk och beroende • Kvalitetsersättning – Särskild kompetens och lokala överenskommelser 20 kronor/invånare • Prestationsersättning – Behandling av patienter med missbruk och beroende 20 kronor/invånare

Hälsosamtal • Ersättningen för hälsosamtal höjs från 600 kronor till 900 kronor.

Täckningsgrad • 159 kronor per invånare till alla vårdcentraler.

• Ny ersättningsmodell för täckningsgrad för primärvård och specialiserad vård från och med 2015.

Riktade statsbidrag • Statsbidragen är villkorade och beslutas för ett eller två år i taget. • Vårdcentralerna förväntas delta i vissa förbättringsområden enligt överenskommelserna med staten. • Modeller för ersättning utvecklas när överenskommelserna mellan Socialdepartementet och SKL slutits.

Prestationsersättningar statsbidrag • Sjukskrivningsmiljarden • Rehabgarantin • SveDem • Palliativregistret • Undvikbar slutenvård/återinskrivningar • Gömda/papperslösa

Kom ihåg • Primärvårdsforum 20 november • Utvecklingskraft primärvård 17 december