Transcript Voorstel - Waterschap Rijn en IJssel

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Aandachtsveldhouder F.S.A. Wissink
Vergadering
Agendapunt
Onderwerp
: 14 maart 2017
: 4.
: Investeringsvoorstel plan- en
realisatiefase dijkverbetering
Twentekanaal
Informatie bij
Telefoon
E-mail
Programma
Projectnummer
Projectnaam
Beleidsprestatie
Bruto krediet
Inkomsten
Netto krediet
Startmaand project
Eindmaand project
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: dr. M.H.M. Ebben
manager
Waterkeringen en
Vaarwegbeheer
: (0314) 369 610
: [email protected]
waterveiligheid
80716
Dijkverbetering Twentekanaal Zutphen/Gorssel HWBP
Primaire waterkering die voldoet aan wettelijke normen (1,9 km)
€ 1.840.000
€ 1.770.300
€ 69.700
juni 2016
juli 2018
Advies
1. In te stemmen met het doorlopen van de plan- en realisatiefase voor de ‘Dijkverbetering
Twentekanaal Zutphen/Gorssel’ en hiervoor een bruto investeringskrediet van
€ 1.840.000,- beschikbaar te stellen.
Advies van de bestuurlijke commissie Waterveiligheid en Watersysteem aan het college van
dijkgraaf en heemraden:
De commissie Waterveiligheid en Watersysteem heeft dit voorstel besproken in de vergadering van
21 februari 2017. De commissie adviseert positief over dit voorstel.
Reactie van het college van dijkgraaf en heemraden:
Voorstel wordt ongewijzigd voorgelegd aan het algemeen bestuur.
Inleiding
Conform de Waterwet zijn alle primaire waterkeringen in 2010 getoetst. Door middel van
deze toets dient de dijkbeheerder, naast de jaarlijkse visuele beoordeling van de
waterkeringen, rekenkundig aan te tonen dat de waterkeringen veilig zijn en voldoen aan de
wettelijk voorgeschreven normen.
In de derde toetsronde zijn onze primaire waterkeringen verder gedetailleerd getoetst.
Door verdere detaillering, meer gegevensverzameling en verbeterde inzichten zijn in de
derde toetsronde een aantal waterkeringen afgekeurd. Vooropgesteld wordt dat er geen
sprake is van acuut gevaar voor instabiliteit van genoemde dijktrajecten. In de dagelijkse
situatie, en tot gebruikelijke hogere waterstanden is geen instabiliteit te verwachten.
De afgekeurde trajecten hebben de hoogwaters van 1993 en 1995 ook doorstaan. De
trajecten zijn afgekeurd voor een extreem hoogwatersituatie, bij waterstanden die gemiddeld
eens in de 1250 jaar voorkomen en waar onze dijken wettelijk aan moeten voldoen.
Naar aanleiding van een meekoppelkans, omdat Rijkswaterstaat het voorpand van het
Twentekanaal wil verdiepen en verbreden, zijn de afgekeurde dijkvakken aangemeld bij het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en staan deze inmiddels vermeld op de nieuwe
Projectenlijst 2017-2022 van het HWBP.
Door de programmering en het innovatieve karakter komen de subsidiabele uitgaven van
het project in aanmerking voor een 97% bijdrage van het HWBP. Normaliter wordt bij
innovatie een 100% subsidiebijdrage verstrekt, echter van de totale lengte dijkverbetering
wordt 2/3 deel voorzien van innovatieve maatregelen en 1/3 deel traditioneel. In afstemming
met het HWBP is het subsidiebedrag daarom aangepast. Overeenkomstig de werkwijze van
het HWBP wordt de dijkversterking doorlopen in de volgende fases: verkenningsfase,
planfase en realisatiefase. Het investeringskrediet ten behoeve van de verkenningsfase is
reeds door het algemeen bestuur verleend conform het besluit van 10 mei 2016. Het
onderhavige voorstel heeft betrekking op de daarop volgende plan- en realisatiefase.
Eerder genomen besluiten
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 22 juli 2010 besloten:
1. Kennis te nemen van de resultaten van de toetsing van de primaire waterkeringen van
Waterschap Rijn en IJssel en de rapportages vast te stellen.
2. Het besluit te nemen om met de voorbereidingen te beginnen om de geconstateerde
knelpunten op te lossen. De uitvoeringsbesluiten afhankelijk te stellen van de
Rijksfinanciering waarover het komende jaar meer duidelijkheid wordt verwacht.
3. De rapportages van de toetsing middels bijgaande brief aan te bieden aan Gedeputeerde
Staten van de Provincie Gelderland.
Van dit besluit is mededeling aan het algemeen bestuur gedaan.
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 3 juli 2012 de
mededeling over de brief aan het programmabureau HWBP voor kennisgeving aangenomen.
Het betrof een mededeling over de ingangstoets HWBP, aanmelding dijkvakken en
kunstwerken op de groslijst.
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 26 februari 2013
besloten kennis te nemen van:
a) de brief van het nHWBP waarin onder meer de planning is opgenomen van het
programmeringsproces;
b) de conceptbrief van het waterschap met voorgestelde clustering van afgekeurde primaire
waterkeringen tot dijkverbeteringsprojecten met bijbehorende kanttekeningen.
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 7 mei 2013 besloten:
1. In te stemmen met de resultaten van de gevoerde discussie over de ambities zoals
weergegeven in de bijlage.
2. In te stemmen met het verder uitwerken van deze resultaten in de perspectievennota.
In de bijlage (Uitkomsten ambitiediscussie) staat opgenomen dat het waterschap het
hoogwaterbeschermingsprogramma in tempo gaat uitvoeren van beschikbaarheid van
Rijksmiddelen.
Pagina:
2 van 5
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 7 mei 2013 de mededeling over de reactie
van ons waterschap aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en het Programmabureau
nHWBP, waarmee onder voorbehoud van een aantal kanttekeningen ingestemd wordt met
het eerste conceptprogramma nHWBP, voor kennisgeving aangenomen.
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 17 maart 2015 besloten:
1. In te stemmen met het programmavoorstel 2016-2021.
2. Aanknopingspunten aan te dragen bij het HWBP in de vorm van meekoppelkansen met
projecten van derden in de omgeving van primaire waterkeringen waarbij tevens indien
mogelijk de lange termijn waterveiligheidsopgave wordt meegenomen.
3. De bereidheid uit te spreken om de projecten te willen gaan versnellen en daarbij de
mogelijkheden van financiering te onderzoeken met het programmabureau van het HWBP.
4. Kennis te nemen van het doorlopen proces en de opgehaalde reacties bij gemeenten.
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 15 maart 2016 besloten:
1. De verkenningsfase van vier projecten aan te melden bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de financiering ervan voor eigen rekening te nemen vooruitlopend op het
ter beschikking komen van subsidie vanuit het HWBP.
2. Een aangepast voorstel af te wachten.
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 10 mei 2016 besloten:
1. Krediet beschikbaar te stellen voor de verkenningsfase van een aantal projecten op het
Hoogwaterbeschermingsprogramma vooruitlopend op het ter beschikking komen van
subsidie vanuit het HWBP:
• dijkring 47: Dijkverbetering Rijnkade Arnhem (HWBP code 21A);
• dijkring 49: Dijkverbetering Grutbroek Doetinchem (HWBP code 21E);
• dijkring 50/51: Dijkverbetering Twentekanaal Zutphen/Gorssel (HWBP 21F);
• dijkring 50: Dijkverbetering IJsselkadegebied Zutphen (HWBP code 21H, 21I, 21K).
2. Kennis te nemen van de vervolgfases (plan- en realisatiefase) die mogelijk hierop volgen
afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming in de verkenningsfase.
In het bovengenoemde besluit van 10 mei 2016 heeft het algemeen bestuur een bruto krediet
beschikbaar gesteld voor het bedrag van € 930.000,-.
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 17 januari 2017
besloten:
1. Voor de noordzijde van dijkverbetering Twentekanaal Zutphen/Gorssel: het aanbrengen
van een innovatieve maatregel in de vorm van verticaal zanddicht geotextiel VZG, als
voorkeursalternatief aan te merken.
2. Voor de zuidzijde van dijkverbetering Twentekanaal Zutphen/Gorssel: het aanbrengen van
twee pipingbermen en een drainagefilterconstructie, als voorkeursalternatief aan te
merken.
Van dit besluit wordt mededeling aan het algemeen bestuur gedaan in de vergadering van
14 maart 2017.
Onderbouwing
1.1. Met de realisatie van dit project wordt de hoogwaterveiligheid van een deel van
dijkringen 50 en 51 verbeterd. Hierdoor voldoen we betreffende het voorpand van het
Twentekanaal, gelegen tussen de IJssel en de sluis bij Eefde, aan het huidige wettelijk
vereiste veiligheidsniveau.
In de verkenningsfase is rekening gehouden met de nieuwe normering, die vanaf
1 januari 2017 gaat gelden.
Pagina:
3 van 5
1.2. In de afgeronde verkenningsfase van het project zijn we gekomen tot een
voorkeursalternatief.
In de verkenningsfase is een plan van aanpak opgesteld, met daarin opgenomen een
voorstel voor een voorkeursalternatief. Vervolgens is dit gereviewd door collegawaterschappen, op basis waarvan recentelijk door het HWBP een beschikking is afgegeven
voor de verkenningsfase.
1.3. Met de plan- en realisatiefases worden de fases doorlopen om te komen tot de
dijkverbetering.
Na het opstellen van een plan van aanpak voor de plan- en realisatiefase, een definitief
ontwerpplan en een vastgesteld projectplan Waterwet, kan naar verwachting in de periode
2017-2018 de dijkversterking daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
Kosten
In het plan van aanpak voor de verkenningsfase zijn tevens de kosten voor de plan- en
realisatiefase geraamd, die hieronder staan weergegeven. In overleg met het HWBP zal aan
het einde van de planfase een gecombineerde beschikkingsaanvraag voor zowel de planfase
als de realisatiefase bij het HWBP worden ingediend.
Verkenningsfase
subsidiabele kosten
Planfase subsidiabele
kosten
Realisatiefase subsidiabele
kosten
Niet subsidiabele
personeelskosten
totaal
aandeel HWBP
€ 171.700
aandeel WRIJ
€ 5.300
totaal
€ 177.000
€ 163.000
€ 5.000
€ 168.000
€ 1.435.600
€ 44.400
€ 1.480.000
-
€ 15.000
€
€ 1.770.300
€ 69.700
€ 1.840.000
15.000
De totale kosten van € 1.840.000 worden na de aftrek van de niet subsidiabele kosten
(€ 15.000) gedeeld met een percentage van 97% voor het HWBP en 3% voor het
waterschap.
Door het HWBP is vastgesteld dat voor personeelskosten de ‘Handleiding Overheidstarieven’
(HAFIR) gehanteerd dient te worden. Deze subsidiabele tarieven zijn lager dan de tarieven
die ons waterschap hanteert bij het toerekenen van interne personeelskosten aan
investeringsprojecten.
Kasritme
Jaar
Uitgaven
Inkomsten
2014 €
€
2015 € 65.000
€
2016 € 210.000
€
130.000
2017 € 735.000
€
835.300
2018 € 830.000
€
805.000
-------------------------------------------------€ 1.840.000
€
1.770.300
De hierboven genoemde uitgaven in 2015 en 2016 maken onderdeel uit van het besluit
van het algemeen bestuur van 10 mei 2016.
Pagina:
4 van 5
De kosten voor de planuitwerkingsfase en realisatiefase zijn afhankelijk van de te maken
keuzes en worden voorafgaand aan de betreffende fase bepaald.
Op basis van de huidige inzichten is het de verwachting dat de kosten voor het totale project
afgerond € 1.840.000,- zullen bedragen. Aangezien het een HWBP voorfinancieringsproject
betreft, zal uitbetaling van de subsidie plaats vinden na afloop van het HWBP Programma
2017-2022. Indien bij het HWBP de aangevraagde bedragen voor reguliere projecten door
diverse waterschappen in een jaar kleiner zijn dan het in dat jaar gereserveerde bedrag, zal
uitbetaling eerder plaatsvinden (in het kasritme is hiermee reeds rekening gehouden).
Meerjarenprogrammering
Deze investering maakt deel uit van de meerjarenprogrammering van het programma
veiligheid. Opgemerkt moet worden dat dit de netto investering betreft, waarbij ervan uit
wordt gegaan dat de cofinanciering door het HWBP (97% van de investering) in hetzelfde
jaar wordt uitbetaald. Dit hangt af van de onderuitputting van de dijkrekening.
Taak
Waterveiligheid
Gevolgen exploitatie
N.v.t.
Kanttekeningen
Het plan van aanpak voor de plan- en realisatiefase, met de bijbehorende kostenraming, zal
door het HWBP getoetst worden of de opgevoerde kosten voldoen aan de wettelijk
vastgestelde financieringsregeling.
Juridische consequentie
N.v.t.
Communicatie
Direct betrokken en stakeholders zijn al in de verkenningsfase benaderd om eventueel
tegenstrijdige belangen en extra meekoppelkansen vroegtijdig te onderkennen.
In de planfase zal een communicatieplan worden opgesteld waarin de samenhang tussen het
project en de omgeving geborgd worden.
Planning/routing
Algemeen bestuur (besluit)
14 maart 2017
Pagina:
5 van 5