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2010
운영위원회의 1차(1/4분기)
www.jakunjari.or.kr
작은자리종합사회복지관
목차
1
전차회의록 보고
2
기관동향보고
1
인사이동
공모사업
기타보고
3
1분기 실적보고 및 결산보고
사업실적보고
결산보고
4
2분기 사업계획
작은자리종합사회복
지관
2
전차회의록보고
일시
2009. 12. 29(화)
11:00~13:00
장소
복지관 창조홀
참석자(8명)
강행순, 이선옥, 김영심, 한광식, 조옥화, 박한숙, 윤용철
불참자(2명)
백선희, 유미영, 양승학
회의
내용
정책
건의
사회 : 한광식 운영위원장
1. 2009년 하반기 사업보고 및 2010년 사업계획 및 예산안심의
2. 과·팀장의 발표로 진행 (팀별 PPT 자료 보고)
▸ 복지관, 지역아동센터 평가결과표 보고
▸ 기관 조직 변경관련 보고
▸ 복지관 2010년 예산 편성 보고
(10% 인상/드림사례관리센터/ 자부담 예산에 대한 확보 방안 논의 등)
▸ 인사평가 결과 보고 및 직원 포상 보고
▸ 드림 스타트 학교사회복지사업 종료 보고 및 지역아동센터
이용 아동 수 변경관련 보고 (70명->49명)
▸ 예산안 및 사업계획안 심의 의결
기타 . 첨부자료 참고
* 다문화가족에 대한 경제적 역량강화 노력 필요(한광식)
* 작은도서관 활성화에 대한 요청(윤용철)
- 도서관 전담인력(사서)에 대한 예산 확보 노력을 함께하도록
* 기관의 다양한 행사에 운영위원들 참여 독려 부탁(강행순)
작은자리종합사회복
지관
3
기관동향보고
인사이동
 신입 : 지역아동센터 신양희 복지사
지역사회보호 사례관리 최요한 복지사
주간보호센터 이혜숙 요양보호사
 인사발령 : 복지2과 고혜영팀장 4월1일자 과장 승진 (근무경력 6년)
출산휴가 : 복지1과 류윤희과장
(4월1일~6월29일)
 어깨동무 이정희 복지사/ 센터장부재시
업무대행
 복지1과 이정희팀장/ 과장부재시
업무대행
 총무행정과 김동주 대리 석사과정
(성공회대학 사회복지)
기타보고
 바자회 : 4월 22일 목요일 10시~20시
청소년수련관 앞마당
 천사축제 : 4월 24일 토요일
10시~15시 가스안전공사
 직원교육 (2분기)
C/S 교육 (직원서비스 예절교육)
상반기 평가 및 하반기 계획점검 관련
워크샾
사회복지사 보수교육 및 직원 전문교육
시행예정
 작은자리 가족상담·치료센터
일반가정(다문화/장애인/노인 등)
가족상담 및 사례관리
진로탐색/개별·집단 상담/MBTI/MMP등
심리검사
작은자리종합사회복
지관
4
기관동향보고
공모사업
사업명
지원금액
지원처
평생학습관
6,000
경기도 교육청(2010.1~12)
성인문해교육
7,000
경기도교육청(2010.3-12)
청소년연수지원
4,800
노동부
장애아동놀토지원사업
2.500
경기도교육청
장애아동방과후교실
17,400
경기도공동모금회(2010.1-12)
다문화이주여성경제활동지원
사업(Happy Mom)
20,000
경기도
공동모금회(2009.12~2010.11)
외국인한국문화체험
3,700
시흥시(2010.3~6)
시흥시결혼이민자한국어교실
30,000
시흥시(2010.2``~12)
위기청소년 지원사업
9,000
㈜현대자동차(2009.8~2010.7)
기타사업
1.
2.
장애아동재활바우처사업선정 (시흥시청)
사회서비스사업/별별문화존(시흥시,보건복지부)
작은자리종합사회복
지관
6
1 분기 사업실적보고
가족복지사업
사업명
계획
실적
건/명
금액
아동발달센터
2,172
38,559
938
5,711
43%
15%
종알종알햇살꿈터
3,300
22,435
504
1,386
15%
6%
550
5000
15
0
2%
0%
2,680
6,000
71
1,005
2%
16%
청소년봉사활동/
동계 청소년 봉사활동
500
600
194
200
38%
33%
위기청소년지원사업 I LOVE 자아
집단상담&가족지원&멘토링
535
5,500
187
2,388
34%
43%
학교복지/
진로탐색&청소년지원사업&CA지원
교육복지투자우선지역사업/
문화&복지&심리&정서 등 학교와연계
건/명
비율
금액
건/명
금액
작은자리종합사회복
지관
7
1 분기 사업실적보고
지역사회보호사업
사업명
계획
건/명
실적
금액
건/명
비율
금액
건/명
금액
소외계층지원사업
:아동발달센터,어르신대학,평생학습
대상자 무료감면사업
105
2,475
69
278
65%
11%
햇살이비치는 노후
:저소득 어르신 우울증, 치매예방사업
84
1,855
29
73
34%
25%
11,520
24,400
1,580
3,724
17%
15%
밑반찬
:경륜시본부에서 도시락통 교체 지원
7,488
18,900
1,703
2,682
16%
14%
후원 및 결연서비스
:로터리/어린이재단/티뷰크후원/물품등
2,386
253,00
0
1,197
8,701
50%
4%
210
비예산
67
-
34%
4,070
1,764
735
1,350
18%
무료급식
일상생활지원
:이미용/가사서비스지원
정서/보건의료지원
:설날행사,봄나들이,물리치료실이용등
76%
작은자리종합사회복
지관
8
1 분기 사업실적보고
지역사회조직사업
사업명
우리동네작은도서관
지역주민동아리연합
:책사랑모임 &동화읽는어른모임
홍보출판
:복지관 소식지 발간/이동복지관사업
자원봉사자관리 및 교육
:월별자원봉사편지발송등
지역네트워크
:지역복지협의체 분과위원/시흥시복지
관 회원활동/드림네트워크사업등
후원자관리
:신규후원자 발굴/나눔저금통 제작 배
포/후원자감사편지발송 등
계획
건/명
실적
금액
건/명
비율
금액
건/명
금액
4,792
1,842
1,132
119
23%
6%
990
1,190
221
-
22%
-
40,490
11,810
14,796
2,191
37%
19%
779
760
871
146
111%
19%
72
700
18
-
25%
-
3,840
500
964
426
25
85
작은자리종합사회복
지관
9
1 분기 사업실적보고
교육문화사업
사업명
계획
건/명
실적
금액
건/명
비율
금액
건/명
금액
취미교양강좌 (200여명)
: 겨울학기/봄학기 개강/아동프로그램
12,500
10,976
565
1,655
22%
15%
어르신대학(80여명)
:풍물과 발리댄스 인기/1분기생신잔치
2,880
1,430
312
221
10%
15%
우리글배움터 (45명)
:문해사업비 지원받음/
3,600
15,503
339
480
13%
3%
2,100
24,000
272
8,391
13%
35%
별별문화존 (63명접수)
:미디어중독예방 체험학습사업
바우처사업(지역사회서비스혁신사업)
작은자리종합사회복
지관
10
1 분기 사업실적보고
특화`/자활사업
사업명
계획
건/명
실적
금액
건/명
비율
금액
건/명
금액
직업훈련사업
:제빵기능사/POP등 자격증반 운영
1,448
4,508
254
513
17%
11%
지역자활사업
:환경미화 및 복지서비스 업무보조
1,440
26,886
299
3,292
20%
12%
925
4,000
97
8,475
10%
212%
다문화역량강화
:한글수업 및 국내적응프로그램
아동 보육서비스 제공 등0
2,164
4,000
414
1,462
19%
37%
다문화 경제지원사업 Happy Mom
:창업 및 경제활동 지원사업
제빵자격증공부/
2,012
20,000
243
2,319
12%
12%
240
4,800
88
1,614
36%
33%
다문화가족지원사업
:의료공제회&사례관리
청소년연수지원제
:노동부 사정에 의해 3명 연수
작은자리종합사회복
지관
11
1 분기 사업실적보고
드림네트워크 사례관리센터
계획
사업명
건/명
대상자 관리 및 상담(전체 54case)
:대상자를 집중형(9),일반형(22),단순형
(23)으로 구분/ 신규대상자 발굴 노력
1,344
사례회의
:주1회 내부사례회의및 판정회의/월1
회 통합사례회의 진행/다양한 분야의
서비스계획 수립
66
서비스연계
:지역내 연계기관과의 네트워크로 대상
자 서비스 제공 및 내용 공유, 다양한
자원 연계로 대상자들의 일상생활 지원
10
금액
실적
건/명
비율
금액
311
60,000
18
20
건/명
금액
23%
8,044
27%
13%
200%
* 복지관 별도의 특화사업으로 2명의 사례관리 전담자 배치
복지관의 다양한 대상자중 개입이 필요한 대상자 파악하여, 사례관리센터와 긴밀한 연계
-> 전 사업담당자(직원) 교육 진행/ ->사례회의 참석
작은자리종합사회복
지관
12
1 분기 사업실적보고
주간보호센터(은빛사랑채) 현재 16명
사업명
영양지원
:점심식사제공 및 간식제공
정서지원
:생신잔치/명절행사
일상지원
:이미용/위생관리/송영서비스
계획
실적
비율
건/명
금액
건/명
금액
건/명
금액
7,200
12,600
1,442
2,564
20%
20%
60
1,300
19
330
31%
25%
8,100
200
1,542
-
19%
0
5,940
600
1,584
4
27%
1%
1,080
3,120
220
780
20%
25%
8,820
1,100
1,681
-
19%
0
210
10,000
204
-
97%
0
여가지원
:노래/미술/보드게임/종이접기/뷰티데이/한글교
실/생각주머니/영화감상/뉴스보기/민요/풍물 등
심리치료
:음악치료/원예치료
의료지원
:건강체조/건강요가/재활운동/건강체크
지역연계
:대상자상담/홍보사업/자원봉사개발/무료진료
작은자리종합사회복
지관
13
1 분기 사업실적보고
어깨동무지역아동센터
사업명
상담 및 사례관리
: 초기입회 상담/가정방문 집중
조기치료 개입필요아동 파악 등
계획
건/명
실적
금액
건/명
비율
금액
건/명
금액
50
-
13
-
26
-
686
11,806
45
1,002
6.5
8
급식
: 학기중.방학중 (석식/중식)
11,760
32,928
1,601
6,625
14
20
교육프로그램
: 학습지도 (자원교사활동)
: 국악/연극/밷드부 활동 등
11,907
5,880
1,456
204
12
3
300
880
27
46
9
5
문화체험
: 중3 졸업나들이/ 롯데월드/슬로푸드
체험 등
지역사회연계사업
: 가족운영회의/자원봉사자운영회의/
지역아동센터 협회 활동 등
작은자리종합사회복
지관
14
1분기 결산보고
• 작은자리복지관
•단위:천원
세입
항목
2010년
예산
세출
1/4분기
결산
비율(%)
항목
2010년
예산
1/4분기결
산
비율(%)
사업수입
92,480
30,290
51%
사무비
509,463
132,000
26%
보조금
654,306
173,432
27%
재산조성비(시설비)
12,800
2,353
18%
후원금
125,890
16,078
13%
사업비
368,013
65,197
18%
전입금
10,000
2,200
22%
상환금
5,000
0
0
이월금
8,000
39,341
495%
예비비
500
0
0
잡수입
5,100
11,318
222%
895,776
272,659
30%
895,776
199,550
22%
총계
총계
작은자리종합사회복
지관
15
1분기 결산보고
• 작은자리복지관 - 세입결산보고
항
보
조
금
•단위:천원
목
2010예산
1/4분기결산
비율(%)
경상보조금
448,800
112,200
25%
드림네트워크보조금
60,000
15,000
25%
자활근로보조금
25,892
5,940
23%
지역봉사보조금
1,104
288
26%
무료급식
29,200
6,836
23%
밑반찬
16,500
3,997
24%
장애인재활보조금
6,843
1,905
28%
청소년연수지원제
4,800
1,614
34%
평생학습관
6,000
-
0%
성인문해교육
7,143
7,000
98%
문해학습(소외계층)
2,500
-
0%
성인문해(교과부)
5,460
-
0%
I♥자아
4,500
-
0%
다문화여성경제활동지원
18,164
-
0%
종알종알(공동모금회)
17,400
2,902
17%
-
15,750
-
654,306
173,432
27%
시흥시결혼이민자
한국어교실
총계
목
2010년
예산
1/4분기
결산
가족기능
강화사업
59,100
10,205
17%
지역사회
조직사업
1,500
239
16%
24,440
9,116
37%
7,440
10,730
144%
92,480
30,290
51%
항
사업
수입
교육문화사업
자활사업
총계
항
후원
금
2010
예산
목
1/4분기
결산
비율
(%)
비율
(%)
지정후원
51,100
7,693
15%
일반후원
74,790
8,385
11%
125,890
16,078
13%
총계
• 세입 예산 895,776
• 결산 세입 272,659
비율 30%
작은자리종합사회복
지관
16
1분기 결산보고
• 작은자리복지관 - 세출결산보고
•단위:천원
세출
항
목
인건비
2010년예산
1/4분기결산
비율(%)
424,021
105,330
25%
업무추진비
8,840
1,825
21%
운영비
76,602
24,845
32%
시설비
12,800
2,353
18%
가족복지
59,511
9,906
17%
지역사회보호
98,444
18,388
19%
지역사회조직
26,202
3,069
12%
교육문화사업
35,349
2,533
7%
자활사업
46,704
15,643
33%
드림네트워크
60,000
11,952
20%
공동모금회(종알종알)
20,283
1,386
7%
공동모금회(다문화해피맘)
21,520
2,320
11%
상환금
상환금
5,000
0%
예비비
예비비
500
0%
사무비
재산조성비
사업비
총계
895,776
199,550
22%
작은자리종합사회복
17
1분기 결산보고
• 주간보호센터
•단위:천원
세입
항목
사업수입
2010년
예산
세출
1/4분기
결산
비율(%)
항목
사무비
인건비
2010년
예산
1/4분기결
산
비율(%)
84,067
19,912
24%
860
187
22%
27,000
5,398
20%
97,614
19,429
20%
입소자부담
29,826
5,959
20%
이월금
10,000
9,418
94%
사업비
20,080
3,651
18%
잡수입
4,800
1,170
24%
예비비
5,523
133
3%
전출금
5,000
0
0
142,240
29,281
21%
(장기요양사업)
총계
142,240
35,976
25%
업무추진비
운영비
총계
작은자리종합사회복
지관
18
1분기 결산보고
• 지역아동센터
•단위:천원
세입
항
목
운영보조금
보조금
결식아동보
조금
2010년예
산
38,400
세출
1/4분기
결산
9,542
비율(%)
2010년예
산
1/4분기결
산
비율(%)
인건비
43,626
9,883
23%
3,060
777
25%
항
25%
목
사무비
41,160
6,626
16%
운영비
전입금
전입금
5,000
0
0%
기획행사비
11,806
1,163
10%
후원금
후원금
9,600
560
6%
결식아동급식
지원
32,928
9,647
29%
이월금
이월금
4,000
8,317
208%
교육진행비
5,880
249
4%
잡수입
잡수입
20
0
200%
연계사업비
880
65
7%
98,180
25,045
26%
98,180
21,784
22%
총계
총계
작은자리종합사회복
지관
19
1분기 결산보고
• 바우처사업
•단위:천원
세입
2010년
예산
1/4분기
결산
장애재활치료
3,510
720
21%
지역혁신사업
(별별문화존)
7,100
1,417
20%
장애재활치료
25,740
6,358
25%
문제행동
바우처
1,100
120
특수교육
바우처
2,160
1,200
항
사업
수입
지정
후원
세출
목
지역혁신사업
(별별문화존)
비율
(%)
2010년
예산
목
1/4분기
결산
비율
(%)
인건비
800
0
0%
업무추진비
100
0
0%
운영비
14,519
1,721
12%
11%
장애재활치료
22,656
3,121
14%
56%
문제행동
바우처
600
74
12%
1,500
0
0%
34,340
8,392
24%
4,400
0
0%
78,915
13,308
17%
사무비
사업비
37,800
8,111
21%
특수교육
바우처
지역혁신사업
(별별문화존)
잡수입
잡수입
5
0
0%
이월금
이월금
1,500
0
0%
78,915
17,926
23%
총계
항
전출금
전출금
총계
작은자리종합사회복
지관
2010년 2/4분기 사업계획
20
가족복지사업
가족상담센터 활성화
►아동발달센터 이용자 확대
►종알종알교실
►학교사회복지 : 진로탐색/징계청소년지도/CA활동지원
►교복투 사업 연계
►청소년자원봉사활동 : 누리보둠봉사단 3기
►I LOVE 자아진행
►
작은자리종합사회복
지관
2010년 2/4분기 사업계획
21
지역사회보호사업
소외계층사업
►햇살이 비치는 노후 만들기
►무료급식/밑반찬 : 플라스틱에서 스테인레스 반찬통으로교체사용
►한마음 결연후원사업 : 시흥로타리클럽 등 지정후원/물품결연
►일상생활지원: 가사지원/이미용
►서비스관리:욕구파악 및 서비스질 평가
►정서지원:어버이날 행사
►보건의료 :물리치료/무료진료
►
작은자리종합사회복
지관
2010년 2/4분기 사업계획
22
지역사회조직사업
우리동네작은도서관 : 독서퀴즈/책사랑운영위원활동/
독서감상문대회 등
►지역주민동아리연합회:주민활동가 교육
►이동복지관
►지역주민 문화충전 : 공개강좌 / 하늘정원 영화상영
►복음자리 마을 입주민 대상 복지서비스 수요조사
►사랑의 쌀 나누기 행사
►복지관 바자회 : 지역 단체 참여 유도
►
작은자리종합사회복
지관
2010년 2/4분기 사업계획
23
교육문화사업
다양한 욕구에 맞는 취미교양강좌 개발
►어르신 대학
►우리글 배움터
►별별문화존 : 차별화된 서비스로 대상자 확대
►
특화자활사업
다문화가정지원사업 :사례관리/한국생활적응/
경제활동지원사업/전통혼례(5월예정)
►장애청소년 자립자활사업 : 드림베이커 3기 진행예정
►
작은자리종합사회복
지관
2010년 2/4분기 사업계획
24
주간보호센터
일상생활 지원서비스 제공
►이용자 확대 위한 홍보
►2010년 요양시설 평가관련 준비
►
어깨동무지역아동센터
아동상담 및 사례관리 집중
►다양한 문화 체험활동 및 학습지도
►지역사회 연계를 통한 결연
►2010년 아동센터 평가 관련 준비
►
드림테트워크 사례관리센터
준사례관리자를 통한 대상자 관리 집중
►사례회의:전문가와 지역 연계기관과의 네트워크를 통한 사회적
안전망 구축 /중복서비스 예방/ 개인에게 맞는 맞춤형서비스제공
►다양한 지역 자원개발
►
작은자리종합사회복
지관
감사합니다
www.jakunjari.or.kr
작은자리종합사회복
지관