Transcript 전자세금계산서 매뉴얼(조달업체) 다운로드

다수공급자계약 전자세금계산서
등록/관리 메뉴얼
2014. 6.
전자세금계산서 등록/관리기준 개요
「다수공급자계약 전자세금계산서 관리기준」(조달청 고시)
1
전자세금계산서 발급내역 조달청 제출
1
직접조회(수집) :
조달청이 계약상대자의 동의를 거쳐 국세청 홈택스 시스템에서 직접 조회(수집)
 계약상대자는 국세청 “홈택스”에서 전자세금계산서 발급 내역을 조달청에 제공하는데 동의(1회)
- 홈택스에 사업자로 등록된 모든 업체 대상(면세사업자 등 포함)
2
계약자등록
: 계약상대자가 홈택스에서 세금계산서 내역을 내려받기하여 종합쇼핑몰에 등록
 규격별거래내역서 등록
- 홈택스에 등록되지 않은 업체(전자세금계산서 미 발급 업체)
- 세금계산서 일괄 발급 등으로 규격별 가격 확인이 불가한 경우(직접조회/계약자등록의 경우 포함)
2
전자세금계산서의 활용
• 다수공급자계약 협상기준가격작성 근거자료, 다수공급자계약 가격관리
• 다수공급자계약 적격성 평가 또는 다수공급자계약 입찰참가자격 사전심사 단계의 납품실적 확인 등
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‘다수공급자계약 상대자’ 조치사항
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A-1-1. 전자세금계산서 제출 동의 절차
동의절차
:
My NTS > 좌측하단에
회원정보수정
홈택스 공인인증서
로그인
MAS 사업자 정보조회제공
2
1
대상기업
동의시점
미동의시 조치
다수공급자계약 추진 중인 업체
계약체결일 전일까지 동의
계약체결 배제
다수공급자계약 이행 중인 업체
‘14. 2. 28.까지 동의
동의시까지 거래정지
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동의하기 클릭
A-1-2. 전자세금계산서 제출 동의 절차
동의절차
:
홈택스 공인인증서
로그인
My NTS > 좌측하단에
회원정보수정
MAS 사업자 정보조회제공
동의하기 클릭
• 홈택스에서 동의여부 확인가능
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A-2. 전자세금계산서 제출 동의 철회 절차
철회절차
:
계약이 종료되어 가격자료 등이 불필요할 경우 적용(희망일 기준 7일전 요청)
철회 요청
계약상대자
(희망일 기준 7일전 요청)
:
철회여부 검토
동의 철회 적용
:
계약담당자
:
계약담당자(조달청)
요청업체의 철회 요건 검토
계약담당자
전자세금계산서 관리자
(조달청)
• 계약담당자는 동의철회가 납품요구 회피수단 등으로 악용되지 않도록 계약의 계속 여부를 확인 후 관리자에 통보
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A-3. 전자세금계산서 발급 시 물품식별번호 입력
• 전자세금계산서 내역 중 물품식별번호가 입력된 자료를 가격자료 등으로 사용
• 계약상대자는 전자세금계산서 발급(매출)시 ‘비고’란에 물품식별번호(8자리)를 입력
1
2
• 물품식별번호가 입력된 자료만 조달청 시스템과 연계하여 사용하므로 필수 입력
(허위자료 등의 확인이 필요한 경우 전체내역 확인 가능)
• 계약담당자 등 자료사용/관리자는 자료의 누설 등 목적 외 사용 금지
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A-4-1. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록/확인
1
공인인증서로
2
3
4
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로그인
A-4-2. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록/확인
1
3
2
1
마이페이지 >
(상단메뉴)
2
전자세금계산서 관리 >
3
(좌측 메뉴 하단)
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전자세금계산서 등록
A-4-3. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록/확인
• 등록중 [수동등록 : 홈택스에서 내려받기 한 전자세금계산서 엑셀자료) 등록)]
• 반려 (수동등록한 자료의 수정이 필요한 경우 계약담당자에게 요청하여 받은 자료)
• 송신완료(직접등록) (수동등록한 자료의 송신상태 확인)
• 송신완료(자동등록) (홈택스에서 직접 조회한 전자세금계산서 내역 조회)
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A-5-1. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 조회(자동)
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1
2
1
자동등록분 조회 > 등록월 확인
• 세부내역 확인 = 2 승인번호 선택
(자동등록분은 수정세금계산서 등록 가능)
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A-5-2. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 조회(자동)
• 수정세금계산서 등록
1
전자세금계산서 조회화면에서 승인번호를
선택 > 1
수정세금계산서 등록 >
2 수정 승인번호 입력 > 3 세금계산서
수정내용 입력 > 4 수정세금계산서 등록
4
2
3
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A-6-1. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
• 신규계약(규격추가)업체 / 홈택스 전자세금계산서 미 발급업체 등으로
- 조달청이 전자세금계산서를 홈택스에서 직접 조회(수집)하지 못하는 경우 등에 적용
 신규계약 업체는 홈택스 동의절차 병행
- 홈택스에서 자료를 1월에 1회 일괄 조회(수집)하므로 과거자료에 대하여는 업체에서 별도 등록
홈택스에서 전자세금계산서
종합쇼핑몰 전자세금계산서
자료(엑셀) 내려받기
관리에 등록
<< 홈택스에서 내려받은 자료는 수정없이 종합쇼핑몰에 등록>>
• 등록(제출) 대상 자료
- 전자세금계산서 월별 전체 작성 내역
- 월별 매출 전자세금계산서 합계표
- <필요시> 규격별 거래내역서
(규격별 거래내역서는 홈택스에서 직접 조회(수집)하는 경우에도 세금계산서 일괄 발급 등으로
규격별 매출내역을 확인할 수 없으면 별도 제출)
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A-6-2. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
1
1
2
3
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1
등록중 > 등록월 확인
2
세금계산서 등록
3
가격자료 제출서 {동의}
A-6-3. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
1
4
2
3
1 찾아보기 > 2 파일선택(홈택스에서 내려받기한 엑셀자료) > 3 열기 > 4 등록
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A-6-4. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
2
1
등록 확인
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A-6-5. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
3
1
2
1 전체선택 > 2 송신 > 3 송신확인
(세금계산서 삭제 기능은 특정경우가 아니면 사용불가)
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A-6-6. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동)
송신완료 확인
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A-7-1. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동/반려)
1
• 반려 : 수기등록건의 오류 등으로 수정이 필요한 경우 계약담당자에 반려요청
• 반려 자료 확인 후 일괄 재 등록의 경우
• 반려 자료 일부 수정의 경우
- 전체선택 > 세금계산서 삭제 > 세금계산서 등록 > 전체 선택 > 송신
(등록시와 동일절차 처리)
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1 해당 승인번호 선택 >
A-7-2. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동/반려)
1
• 반려 자료 일부 수정의 경우
1
[품목내역] 변경 >
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A-7-3. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동/반려)
1
4
5
2
품목내역 수정
1 내역 수정 > 2 저장
6
3
세금계산서 변경
3 변경 > 4 내역수정 > 5 저장 > 6 송신
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A-8. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동/월별합계표)
• 합계표 세부내역 확인은
발행월 선택
• 월별합계표 등록/반려 등은
세금계산서 등록과 동일
- 홈택스에서 내려받기한 월별합계표
(엑셀자료) 등록
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A-9. 전자세금계산서 조회(수집) 동의(지사/조합원사관리)
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2
3
1 업체 검색 > 2 등록 > 3 사용여부 선택
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• 지사/조합원사 등록 동일
A-10. 종합쇼핑몰 전자세금계산서 등록(수동/규격별거래내역서)
• 등록방법은 세금계산서 , 월별합계표 등록과 동일
(규격별 거래내역서 등록은 계약담당자가 승인 후 가능)
• 양식에 따라 작성하여 제출
- 관리번호 선택하여 등록 내용 확인
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