Transcript Document 7696593

http://www.municipalidaddeelmonte.cl/
País
Nombre
Profesión
Lugar de trabajo
Master en Finanzas Corporativas
Fundación Soros Guatemala
Ausencio de la Rosa
Master Evaluación Social de
Proyectos
Congreso del Estado de
Jalisco
Juan Carlos Álvarez
Dibujante Técnico
Municipalidad del Monte
Ingeniero Economista
Dirección Regional de
Agricultura
Constructor Civil
Municipalidad del Monte
Ana Méndez
Ramiro Sucapuca
Wladimir Reyes
http://www.municipalidaddeelmonte.cl/
INDICE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Antecedentes
Plan regulador
Ubicación del área de estudio
Identificación del Problema
Análisis de Involucrados
Identificación de la Población
Indicadores de asignación de área verde
Oferta y demanda
Estudio de macro localización
Tecnología
Flujos de Caja
• Privado
• Social
• Incremental
12. Ambiental
Antecedentes:
La comuna se ubica en el Valle Central de Chile; Región Metropolitana,
Provincia de Talagante, a 45kms al sur oeste de Santiago a 280 metros
sobre el nivel del mar. Limita al nororiente con la comuna de Peñaflor, al
sur oriente con la comuna de Talagante, al sur con la comuna Isla de
Maipo y al norponiente con la comuna y provincia de Melipilla. Tiene
una superficie de 118,1Km2 que equivale al 0,76% de la superficie
regional.
Presenta una población de 26.459 personas (Censo 2002), distribuida en
un 84,2% en áreas urbanas (22.284 habitantes) y un 15.8% en los sectores
rurales (4.175 habitantes) constituyendo una densidad comunal de
2.24hab/há. en el sector rural y de 43.12hab/há. en el sector urbano.
Actualmente el Plan Regulador Metropolitano de Santiago
propone la implementación de dos áreas verdes, dentro del
Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación. La
primera es un Parque Metropolitano, ubicado en la ribera norte
del Río Mapocho, en la localidad de El Monte, el cual contaría
con una superficie de 93.48 hás. La segunda, es un Parque
Intercomunal, ubicado en el Cerro La Obra, en la localidad de
El Paico, el cual contaría con una superficie de 117.21 has.
Contando con la proyección de estas dos Áreas Verdes, se
vería suplido el actual déficit de estas áreas en la comuna.
Ubicación del área de estudio:
Video
de
Presentación
Fotografías del área de estudio de la Comuna:
Identificación del Problema
•Identificación de actores
•Presentación árbol de causas y efectos
•Caracterizar la población potencial
•Presentación árbol de medios y fines, depurado y modificado
•Identificar preliminarmente las posibles alternativas de solución.
Plaza Independencia
Identificación de actores
Av. Los Carreras
Av. Los Libertadores
Expediente Urbano
(1)
Dirección de
Admón. y Finanzas
Dirección de
Obras
Secretaría de
Planificación
Cartera
de
Cartera de
proyectos
proyectos
Local
Paseo Peatonal
Flotan te
Municipalidad
Municipalidad
Población
Población
Plan Regulador
aledaña
Mueblerías
Ruta Histórica
Artesanías
Empresas
Empresas
Locales
Locales
Imagen
urbana de
Imagen urbana de
La
comuna
La Elcomuna
“ Monte ”
“El Monte ”
Ruta de
Restaurantes
Turismo
Turismo
Restaurantes
Asociativo
en varias comunas
Comercio en
General
Cultura
Cultura
Imagen
de
Imagen de
Casas
Casas
Artesanal
Avenidas
Avenidas
Eventos
Eventos
Recreativos
Recreativos
Mejoramiento
de
Fachadas
Museos
Bailes Flokloricos
Infraestructura
Vial
Infraestructura
Eléctrica
Feria Costumbrista
Catam
Adoquinados
Arquitectónica
Fiesta Montina
Eventos Varios
Identificación del Problema
•Propuesta de Proyecto - Relación de actores
Plaza Independencia
Av. Los Carreras
Av. Los Libertadores
(1)
Paseo Peatonal
Cartera de
proyectos
Imagen urbana de
La comuna
El “ Monte ”
Plan Regulador
Expediente Urbano
(1)
El proyecto consiste en la construcción de un paseo peatonal en la rivera norte del rió mapocho entre los puentes de accesos a la comuna del
monte.
Identificación del Problema
•Presentación árbol de causas y efectos (1)
•De la Comuna “ El Monte ”
•Causas y Efectos
•Medios y Fines
•Del Paseo Peatonal “José Miguel Carrera”
•Causas y Efectos
•Medios y Fines
(1)
Es organizar el análisis a partir de una “lluvia de ideas” entorno a una “Situación actual”
Árbol de problemas
De la Comuna “ El Monte “
Bajo nivel de ingresos por parte de la
población de la Comuna
Incremento de índice de pobreza
Emigración de Población joven a la
zona metropolitana.
Inseguridad pública
Escaso desarrollo de la Comuna el
Monte
Deterioro de la
infraestructura
urbana
Deterioro de las
fachas de la zona
urbana
Pérdida de oportunidades de
negocio
Ausencia de turistas
Deficiente imagen en
el acceso a la Comuna
Deterioro de la
Plaza
Independencia
Escaso mantenimiento de las casas
por parte de los propietarios
Vías de
acceso
terrestre en
mal estado
Escasos espacios
de esparcimiento
Iluminación
deficiente de la
Comuna
Carencia de infraestructura
luminar
Contaminación
Deterioro de
la zona de
acceso a la
Comuna
Carencia de
sentido
pertenencia
Presencia de
residuos sólidos
y contaminación
del río
Disminución del índice de pobreza
Incremento de los niveles
de recaudación de ingresos por parte de la población
(artesanos)
Mejoramiento del desarrollo económico de la Comuna el
Monte
Seguridad pública
Disminución de la inmigración de
Población joven a la zona
metropolitana.
Oportunidades de negocio
efectivas
Presencia de turistas
Adecuada imagen urbana de la Comuna “El Monte”
Mobiliario
urbano
mejorado
Recuperación y
mantencion de
las fachas de la
zona urbana
Mantenimiento
adecuado de las
casas por parte de
los propietarios
Mejoramiento de la imagen
de acceso a la Comuna
Plaza
Independencia
remodelada
Implementación
de programas
viales
adecuados
Acceso al presupuesto para
ejecución de los proyectos
Implementación
de espacios
recreativos
Adecuada
iluminación de la
zona urbana
Infraestructura
luminar ampliada
Mejoramiento de
la zona urbana
contaminada
Paseo peatonal
recuperado
Aumento de
sentido de
pertenencia
Disminución de
residuos sólidos
y contaminación
del río
Árbol de problemas
Focalizado
“ Paseo Peatonal José Miguel Carrera ”
Escaso desarrollo económico de la Comuna el Monte
Inseguridad pública
Pérdida de oportunidades
de negocio
Inseguridad
por falta
de Iluminación.
Ausencia de turistas
Deficiente imagen del paseo peatonal “ José Miguel Carrera”
Abandono del
paseo peatonal
Vía del
paseo
peatonal
desmejorada
Carencia de sentido
pertenencia por parte
de la población de la
zona
Contaminación
Visual
Presencia de residuos
sólidos y contaminación
del río
Mejoramiento del desarrollo económico de la Comuna el Monte
Oportunidades de
negocio efectivas
Seguridad pública
Seguridad ciudadana
por presencia de
luminaria
Presencia de turistas
Imagen atractiva del paseo peatonal “ José Miguel Carrera”
Zona Peatonal “José Miguel Carrera”
conservada
Vía peatonal en
optimo
funcionamiento
Construcción de
un paseo
peatonal
Aumento de sentido
de pertenencia de la
población de la zona
Contaminación
Visual
Disminución de
residuos sólidos
y
contaminación
del río
Alternativa (1)
Imagen atractiva del paseo peatonal
“ José Miguel Carrera”
Contaminación Visual
Paseo Peatonal conservado
Vía del paseo peatonal en
optimo funcionamiento
Aumento de sentido de pertenencia de la
población de la zona
Disminución de
residuos sólidos y
contaminación del
río
Construcción de
paseo peatonal con
adoquín
Proyectos Disyuntivos
Alternativa (2)
Imagen atractiva del paseo peatonal
“ José Miguel Carrera”
Contaminación Visual
Zona peatonal conservada
Vía del paseo peatonal en
optimo funcionamiento
Aumento de sentido de pertenencia
de la población de la zona
Disminución de
residuos sólidos y
contaminación del
río
Construcción Paseo
Peatonal con
pastelón
Proyectos Disyuntivos
Identificación del Problema
•Caracterizar la población potencial
Año
(2007) 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Local
29,342
29,955
30,581
31,220
31,873
32,539
33,219
33,913
34,622
35,346
36,085
(2)
Población
Turista
Periodo Alto Periodo Bajo
(Enero)
(Agosto)
10,200
900
10,710
945
11,246
992
11,808
1,042
12,752
1,125
13,773
1,215
14,874
1,312
16,064
1,417
17,349
1,531
19,084
1,684
20,993
1,852
Anual
79,556
83,533
87,710
92,095
99,463
107,420
116,014
125,295
135,318
148,850
163,735
La población potencial es la población local, la turística en un período de enero (alto), agosto (bajo) y su anualidad
Fuente: INE Censo 2002, proyección propia 2007 al 2017 Factor (2.09% anual) local y 5% de incr. anual al visitante
(2)
Análisis de Involucrados
•Identificación de los involucrados:
Imágenes de casas:
Detalle de los involucrados
Dirección de Admón. y Finanzas, Dirección de Obras,
Secretaría de Planificación.
Local, Flotante, Aledaña
Ruta Histórica, Ruta de Restaurantes, Asociativa en Varias
Comunas
Adoquinados, Mejoramiento de fachadas, Arquitectura de casas
Eventos recreativos:
Eventos varios, Fiesta montina, Feria costumbrista Catam
Avenidas:
Cultura:
Empresas locales:
Infraestructura vial, Infraestructura eléctrica
Bailes folklóricos, Museos, Artesanías
Comercio en general, Restaurantes, Artesanías, Mueblerías
Involucrados
Municipalidad:
Población:
Turismo:
Análisis de Involucrados
•Clasificación de los involucrados:
Involucrado
Expectativa
*
Fuerza
Municipalidad
3
*
3
Población
2
*
2
Comercio
2
*
2
*
1
Turista
(3)
(3)
2
=
Resultante
=
9
=
4
=
Posición
Potencial
Favorecedores
(Adeptos)
2
Indiferentes
(Neutros)
=
2
Los involucrados: son los que estarán apoyando al proyecto costanera, analizado en la identifación de actores
Análisis de Involucrados
•Clasificación de los involucrados:
Involucrado
Papel o
Intereses
Municipalidad
Mejorar la imagen
Potencialidad
Estrategias
de el monte.
Creación de
proyectos de
mejoramientos a la
infraestructura
Urbana
Generar Proyectos
de inversión,
promoviendo la
participación
ciudadana
Disfrutar de un
Apoyo de proyectos
Incrementar su labor
en pro-de mejorar la
para el mejoramiento
agradable y seguro.
comuna
de la comuna
Aumentar sus ventas
Ampliación y
Generar precios
Urbana de la comuna
Población
entorno limpio,
Comercio
(3)
Resultante
Índice
9
4
competitivos a través
a través de la
4
tecnificación de la
atracción de
de sus productos
ofrecidos y a la vez ,
diversificar sus
Turistas
(3)
visitantes.
producción.
productos
Contar con nuevos
espacios de
esparcimientos,
limpios y seguros.
Mayor demanda de
Generar mayor
visitas a la zona, de
manera de generar
mayor consumo
2
Los involucrados: son los que estarán apoyando al proyecto costanera
servicios a los
visitantes.
Identificación de la Población: (4)
25,000
Mes
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Total
Turista
Local
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
DEMANDA POBLACION
Local
Turista
3,400
10,200
3,350
10,050
2,680
8,040
5,358
16,074
483
1,448
483
1,448
483
1,448
300
900
1,375
4,125
5,000
15,000
1,608
4,824
2,000
6,000
26,519
79,556
Total
13,600
13,400
10,720
21,432
1,930
1,930
1,930
1,200
5,500
20,000
6,432
8,000
106,074
(4) Proyección propia (2007) : La población local conforme al censo: INE 2002 y su factor de crecimiento y la visitante con un 5% de crecimiento
Estimar la Oferta y la demanda:
(5)indicador
INDICADORES DE ASIGNACION DE AREAS VERES
Origen
Número
Zona Metropolitana
3.2
M2/hab.
CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente)
Comuna
2.1
3.9
4.1
9.0
M2/hab.
M2/hab.
M2/hab.
M2/hab.
Año 2006
2007 Sin proyecto (Sin costanera)
2007 Con proyecto (Paseo Peatonal)
OMS (Organización Mundial de la Salud)
"El Monte"
OMS
M2/hab.
Descripción
(5) Los indicadores: M2 por habitante por áreas verdes, la Zona Metropolitana de Santiago tiene un indicador de 3.2 m2/hab. La Comuna el Monte en
el año 2006, tiene un 2.1 m2/hab y con proyecto tendría 4.1 m2/hab. La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que el 9.0 m2/hab en área
verde es el punto real.
Estimar la Oferta y la demanda:
(5)indicador
Gráfica: Indicador de Áreas Verdes
9
8
9.0
7
6
5
4
3.2
3
3.9
4.1
2
2.1
1
0
Z. M. S.
El Monte 2006
El Monte Actual
C1
El Monte con
Proyecto
O.M.S.
(5) Los indicadores: M2 por habitante por áreas verdes: la Zona Metropolitana de Santiago tiene un indicador de 3.2 m2/hab. La Comuna el Monte
en el año 2006, registró un 2.1 m2/hab y con proyecto tendría 4.1 m2/hab. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un indicador del
9.0 m2/hab por área verde.
Estimar la Oferta y la demanda:
SITUACION SIN PROYECTO
Indicador de Oferta
9 M2/hab.
2
Areas Verdes Existentes
116,684 M
Oferta y Demanda de Areas Verdes Sin Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Baja)
60,000
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
50,000
Oferta y Demanda de Areas Verdes Sin Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Alta)
Nº Hab.
40,000
60,000
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
50,000
Brecha de la dem anda
Potencial
20,000
40,000
Nº Hab.
30,000
Brecha de la demanda
Potencial
30,000
10,000
0
1
2
3
4
5
6
Años
20,000
10,000
0
1
2
3
4
5
6
Años
7
8
9
10
7
8
9
10
SITUACION SIN PROYECTO
OFERTA ACTUAL
(Epoca Alta)
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
Hab.
39,542
40,665
41,827
43,028
44,625
46,312
48,094
49,978
51,972
54,430
Oferta Area
Hab.
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
OFERTA ACTUAL
(Epoca Baja)
Demanda
Insatisfecha
Hab.
-26,577
-27,700
-28,862
-30,063
-31,660
-33,347
-35,129
-37,013
-39,007
-41,465
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
Hab.
30,242
30,900
31,574
32,262
32,998
33,754
34,532
35,331
36,153
37,030
Demanda
Oferta Area
Insatisfecha
Hab.
hab.
12,965
-17,277
12,965
-17,935
12,965
-18,609
12,965
-19,297
12,965
-20,033
12,965
-20,789
12,965
-21,567
12,965
-22,366
12,965
-23,188
12,965
-24,065
Para la época alta se tiene una población insatisfecha ya que con los 116,684 m2 de áreas verdes, solo se alcanza a cubrir la
necesidad de 12,965 habitantes, según indicador la OMS, (9m2/hab). Para cubrir esta demanda insatisfecha se debería
aumentar la superficie de áreas verdes, siendo para el año 1: 239,193 m2. (26,577 x 9 m2) por lo que se tiene un alto déficit.
Por otra parte para cubrir la demanda insatisfecha en período bajo, las áreas verdes debieran aumentar en una superficie de
155,493 m2 (17,277 x 9m2).
Estimar la Oferta y la demanda: solo (Paseo Peatonal)
SITUACION CON PROYECTO
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Baja)
9 M2/hab.
116,684
3,750
2
120,434 M
30,000
25,000
20,000
Nº Hab.
Indicador de Oferta
Areas Verdes
Paseo Peatonal
TOTAL AREA VERDE
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Alta)
Brecha de la dem anda
Potencial
15,000
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
10,000
4 5,0 0 0
5,000
4 0 ,0 0 0
3 5,0 0 0
0
1
Nº Hab.
3 0 ,0 0 0
2
3
4
5
6
Años
2 5,0 0 0
2 0 ,0 0 0
15,0 0 0
Demanda Hab.
10 ,0 0 0
Oferta Area Hab.
5,0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
Años
7
8
9
10
7
8
9
10
SITUACION CON PROYECTO (Paseo Peatonal)
OFERTA DEL PROYECTO
(Demanda en epocas Altas)
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
Hab.
26,577
27,700
28,862
30,063
31,660
33,347
35,129
37,013
39,007
41,465
Oferta Area
Hab.
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
OFERTA DEL PROYECTO
(Demanda en epocas Bajas)
Demanda
Potencial
Hab.
-26,160
-27,284
-28,445
-29,647
-31,244
-32,930
-34,712
-36,596
-38,590
-41,049
Demanda
Hab.
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17,277
17,935
18,609
19,297
20,033
20,789
21,567
22,366
23,188
24,065
Oferta Area
Hab.
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
Demanda
Potencial
Hab.
-16,860
-17,519
-18,192
-18,881
-19,617
-20,373
-21,150
-21,949
-22,772
-23,648
La superficie que incorpora el proyecto es de 3,750 m2, lo que solo refleja un incremento mínimo de áreas verdes, siendo con
proyecto, un indicador de 4.1 m2/hab, por lo que el indicador internacional de la OMS es de 9.0 m2/hab. quedando un déficit
de -4.9 m2
Estimar la Oferta y la demanda: Oferta Total con (Paseo Peatonal)
SITUACION CON PROYECTO
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Baja)
2
9 M /hab.
116,684
3,750
2
120,434 M
40,000
35,000
30,000
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en Nº de Hab.(Epoca Alta)
60,000
Brecha de la demanda
Potencial
20,000
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
15,000
50,000
10,000
5,000
40,000
Nº Hab.
25,000
Nº Hab.
Indicador de Oferta
Areas Verdes
Paseo Peatonal
TOTAL AREA VERDE
0
30,000
1
2
3
4
5
6
Años
20,000
Demanda Hab.
10,000
Oferta Area Hab.
0
1
2
3
4
5
6
Años
7
8
9
10
7
8
9
10
Estudio de Macro localización del Proyecto:
EL MONTE
LO CHACON
EL PAICO
51 Kms
48 Kms
Santiago capital de Chile
45 Kms
Estudio de Macro localización del Proyecto:
ZONAS DE ESTUDIO:
PARA EL PRESENTE ESTUDIO SE CONSIDERARON LAS ZONAS URBANAS MAS DENSAMENTE POBLADAS DENTRO DE LA COMUNA
DE EL MONTE Y QUE CORRESPONDEN A LOS SECTORES DE EL PAICO, LOCHACON Y EL CENTRO DE EL MONTE DE ACUERDO A
LA NATURALEZA DEL PROYECTO SE CALIFICARON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
CONSIDERACIONES
EL PAICO
LO CHACON
EL MONTE
UBICACIÓN POBLACION URBANA
2
2
3
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
0
0
3
EXISTENCIA DE REDES DE SERVICIOS
0
0
3
CERCANIA A VIAS DE ACCESO
1
1
3
CONCORDANCIA CON NORMATIVA VIGENTES
0
0
3
Estudio de Micro localización del Proyecto
EL MONTE
Zona de estudios de Microlocalización
Para el presente estudio se consideró la rivera norte y sur del río Mapocho de la Zona centro de la
comuna de “ El Monte” de acuerdo a la naturaleza del proyecto se clasificaron los siguientes
aspectos:
No.
Consideraciones
Rivera Sur
Rivera Norte
1
Ubicación población urbana
2
3
2
Disponibilidad de terreno
1
3
3
Existencia de redes de servicios
0
3
4
Cercania a vias de acceso
3
3
5
Accesibilidad peatonal
2
3
6
Potencial turístico
1
3
7
Políticas de inversión local
0
3
8
Concordancia con normatividad vigentes
0
3
Localización:
•La línea roja indica el área de estudio de la costanera ( 752 ML)
Mapa del área de estudio de obra
•La línea roja indica el área de estudio de la costanera ( 752 ML)
Plano de ejecución de la Obra
Tecnología:
Se utilizó material como fue: luminarias, pileta de aguas, bancas,
basureros, área de jardines, cierre de seguridad hacia el río,
señaleticas.
El material con que se evaluó el proyecto fue de adoquín y
pastelón.
Se incorporó a la inversión la mitigación ambiental.
FLUJOS
•Privados
•Sociales
•Incrementales
Flujos de caja privado
CONCEPTO
0
Precios constantes ( alternativa 1)
1
2
3
AÑO
5
4
6
7
8
9
10
(+) Ingresos por Ventas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Otros Ingresos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital
0
0
-96,142,111
(-) Costos Fijos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Costos Operacionales
0
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
(-) Costos Variables
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
0
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-110,760,322
0
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-110,760,322
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
0
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
(-) Inversión Fija (s/IVA)
25,808,035
108,790,920
(-) Mano de Obra
11,060,586
46,624,680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Gasto Financiero
(-) Depreciación Legal
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
(=) Utilidad antes Imptos.
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
(=) Utilidad desp. Imptos.
(+) Depreciación Legal
(+) Perdida de Eje Anterior
(+) Ganancia/Perdida de Capital
(=) Flujo Caja Operacional
96,142,111
(-) Mano de obra calificada
2,212,117
9,324,936
(-) Mano de obra semi calificada
3,318,176
13,987,404
(-) Mano de obra no calificada
5,530,293
23,312,340
4,903,527
20,670,275
(-) IVA Inversión (19%)
(-) Terreno
38,797,500
(+) Valor Residual de Activos
38,797,500
(-) Capital de Trabajo
(+) Rec. Capital de Trabajo
(+) Préstamo
(-) Amortización
(=) Flujo de Capitales
-80,569,648
-176,085,875
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado
-80,569,648
-181,089,875
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
33,793,500
TSD
8%
VAN
-259,218,623
Flujos de caja privado
CONCEPTO
(+) Ingresos por Ventas
0
Precios constantes ( alternativa 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Costos Fijos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Costos Operacionales
0
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
(-) Costos Variables
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
0
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-107,199,467
0
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-107,199,467
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
0
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
(-) Inversión Fija (s/IVA) (19%)
25,808,035
104,258,923
(-) Mano de Obra
11,060,586
44,682,396
(+) Otros Ingresos
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital
-92,904,970
(-) Gasto Financiero
(-) Depreciación Legal
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
(=) Utilidad antes Imptos.
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
(=) Utilidad desp. Imptos.
(+) Depreciación Legal
(+) Perdida de Eje Anterior
(-) Ganancia/Perdida de Capital
(=) Flujo Caja Operacional
92,904,970
(-) Mano de obra calificada
2,212,117
8,936,479
(-) Mano de obra semi calificada
3,318,176
13,404,719
(-) Mano de obra no calificada
5,530,293
22,341,198
4,903,527
19,809,195
(-) IVA Inversión (19%)
(-) Terreno
-5,004,000
38,797,500
(+) Valor Residual de Activos
38,797,500
(-) Capital de Trabajo
(+) Rec. Capital de Trabajo
(+) Préstamo
(-) Amortización
(=) Flujo de Capitales
-80,569,648
-168,750,514
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado
-80,569,648
-173,754,514
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
33,793,500
TSD
VAN
8%
-252,426,621
Flujos de caja social
CONCEPTO
0
Precios constantes ( alternativa 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(+) Ingresos por Ventas
0
38,797,500
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Otros Ingresos
0
191,704,320
0
0
0
0
0
0
0
0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital
0
0
-87,777,747
(-) Costos Fijos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Costos Operacionales
0
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
(-) Costos Variables
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
217,872,045
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-100,407,522
217,872,045
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-100,407,522
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
0
226,649,820
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
25,808,035
108,790,920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Gasto Financiero
(-) Depreciación Legal
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
(=) Utilidad antes Imptos.
0
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
0
(=) Utilidad desp. Imptos.
0
(+) Depreciación Legal
(+) Perdida de Eje Anterior
(+) Ganancia/Perdida de Capital
87,777,747
(=) Flujo Caja Operacional
(-) Inversión Fija (s/IVA)
(-) Mano de Obra
7,853,016
33,103,523
(-) Mano de obra calificada
2,167,875
9,138,437
(-) Mano de obra semi calificada
2,256,360
9,511,435
(-) Mano de obra no calificada
3,428,782
14,453,651
(-) IVA Inversión (19%)
(-) Terreno
38,797,500
(+) Valor Residual de Activos
38,797,500
(-) Capital de Trabajo
(+) Rec. Capital de Trabajo
(+) Préstamo
(-) Amortización
(=) Flujo de Capitales
-72,458,551
-141,894,443
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado
-72,458,551
84,755,377
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
34,945,500
TSD
VAN
TIR
8%
$
1,708,832
9%
Flujos de caja social
CONCEPTO
0
(+) Ingresos por Ventas
Precios constantes ( alternativa 2)
1
0
(+) Otros Ingresos
2
38,797,500
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191,704,320
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital
-84,822,237
(-) Costos Fijos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Costos Operacionales
0
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
(-) Costos Variables
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
0
218,167,596
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-97,156,461
0
218,167,596
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-97,156,461
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
0
226,649,820
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
25,808,035
104,258,923
(-) Gasto Financiero
(-) Depreciación Legal
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
(=) Utilidad antes Imptos.
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
(=) Utilidad desp. Imptos.
(+) Depreciación Legal
(+) Perdida de Eje Anterior
(-) Ganancia/Perdida de Capital
84,822,237
(=) Flujo Caja Operacional
(-) Inversión Fija (s/IVA) (19%)
(-) Mano de Obra
7,853,016
31,724,501
(-) Mano de obra calificada
2,167,875
8,757,750
(-) Mano de obra semi calificada
2,256,360
9,115,209
(-) Mano de obra no calificada
3,428,782
13,851,543
-3,852,000
(-) IVA Inversión (19%)
(-) Terreno
38,797,500
(+) Valor Residual de Activos
38,797,500
(-) Capital de Trabajo
(+) Rec. Capital de Trabajo
(+) Préstamo
(-) Amortización
(=) Flujo de Capitales
-72,458,551
-135,983,424
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado
-72,458,551
90,666,396
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
34,945,500
TSD
VAN
TIR
8%
$
7,181,998
15%
Flujos de caja incremental (privados)
CONCEPTO
0
1
2
3
Precios constantes ( alternativa 1)
4
5
6
7
8
9
10
(+) Ingresos por Ventas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Otros Ingresos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-96,142,111
(-) Costos Fijos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Costos Operacionales
0
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
(-) Costos Variables
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Gasto Financiero
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Depreciación Legal
0
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Utilidad antes Imptos.
0
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-110,760,322
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Utilidad desp. Imptos.
0
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-110,760,322
(+) Depreciación Legal
0
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
(+) Perdida de Eje Anterior
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Ganancia/Perdida de Capital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96,142,111
(=) Flujo Caja Operacional
0
0
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
(-) Inversión Fija (s/IVA) (19%)
25,808,035
108,790,920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de Obra
11,060,586
46,624,680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra calificada
2,212,117
9,324,936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra semi calificada
3,318,176
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra no calificada
5,530,293
23,312,340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,903,527
20,670,275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) IVA Inversión
(-) Terreno
38,797,500
(+) Valor Residual de Activos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(-) Capital de Trabajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Rec. Capital de Trabajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Préstamo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Amortización
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Flujo de Capitales
-80,569,648
-176,085,875
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado
-80,569,648
-181,089,875
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
33,793,500
TSD
VAN
8%
-259,218,623
Flujos de caja incremental (privados)
CONCEPTO
0
1
2
3
Precios constantes ( alternativa 2)
4
5
6
7
8
9
10
(+) Ingresos por Ventas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Otros Ingresos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-92,904,970
(-) Costos Fijos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Costos Operacionales
0
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
(-) Costos Variables
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Gasto Financiero
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Depreciación Legal
0
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Utilidad antes Imptos.
0
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-107,199,467
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Utilidad desp. Imptos.
0
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-107,199,467
(+) Depreciación Legal
0
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
(+) Perdida de Eje Anterior
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Ganancia/Perdida de Capital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92,904,970
(=) Flujo Caja Operacional
0
0
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
(-) Inversión Fija (s/IVA) (19%)
25,808,035
104,258,923
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de Obra
11,060,586
44,682,396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra calificada
2,212,117
8,936,479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra semi calificada
3,318,176
13,404,719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra no calificada
5,530,293
22,341,198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,903,527
19,809,195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Valor Residual de Activos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(-) Capital de Trabajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Rec. Capital de Trabajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Préstamo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Amortización
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Flujo de Capitales
-80,569,648
-168,750,514
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado
-80,569,648
-173,754,514
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
33,793,500
(-) IVA Inversión
(-) Terreno
TSD
VAN
8%
-$252,426,621
Flujos de caja incremental (social)
CONCEPTO
0
1
2
3
Precios constantes ( alternativa 1)
4
5
6
7
8
9
10
(+) Ingresos por Ventas
0
38,797,500
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Otros Ingresos
0
191,704,320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-87,777,747
(-) Costos Fijos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Costos Operacionales
0
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
(-) Costos Variables
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Gasto Financiero
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Depreciación Legal
0
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Utilidad antes Imptos.
0
217,872,045
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-100,407,522
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Utilidad desp. Imptos.
0
217,872,045
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-100,407,522
(+) Depreciación Legal
0
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
(+) Perdida de Eje Anterior
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Ganancia/Perdida de Capital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87,777,747
(=) Flujo Caja Operacional
0
0
226,649,820
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
25,808,035
108,790,920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,853,016
33,103,523
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra calificada
2,167,875
9,138,437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra semi calificada
2,256,360
9,511,435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra no calificada
3,428,782
14,453,651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Valor Residual de Activos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(-) Capital de Trabajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Rec. Capital de Trabajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Préstamo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Amortización
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Flujo de Capitales
-72,458,551
-141,894,443
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado
-72,458,551
84,755,377
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
34,945,500
(-) Inversión Fija (s/IVA) (19%)
(-) Mano de Obra
(-) IVA Inversión
(-) Terreno
TSD
VAN
TIR
8%
$
1,708,832
9%
Flujos de caja incremental (social)
CONCEPTO
0
1
2
3
Precios constantes ( alternativa 2)
4
5
6
7
8
9
10
(+) Ingresos por Ventas
0
38,797,500
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Otros Ingresos
0
191,704,320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-84,822,237
(-) Costos Fijos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Costos Operacionales
0
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
(-) Costos Variables
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Gasto Financiero
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Depreciación Legal
0
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Utilidad antes Imptos.
0
218,167,596
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-97,156,461
(-) Imp. 1a Categoría (15%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Utilidad desp. Imptos.
0
218,167,596
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-97,156,461
(+) Depreciación Legal
0
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
(+) Perdida de Eje Anterior
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Ganancia/Perdida de Capital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84,822,237
(=) Flujo Caja Operacional
0
0
226,649,820
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
25,808,035
104,258,923
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,853,016
31,724,501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra calificada
2,167,875
8,757,750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra semi calificada
2,256,360
9,115,209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Mano de obra no calificada
3,428,782
13,851,543
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Valor Residual de Activos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(-) Capital de Trabajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Rec. Capital de Trabajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(+) Préstamo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-) Amortización
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(=) Flujo de Capitales
-72,458,551
-135,983,424
0
0
0
0
0
0
0
0
38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado
-72,458,551
90,666,396
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
34,945,500
(-) Inversión Fija (s/IVA) (19%)
(-) Mano de Obra
(-) IVA Inversión
(-) Terreno
TSD
VAN
TIR
8%
$
7,181,998
15%
Análisis de Riesgo
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS I Y II (A PRECIOS SOCIALES)
$ 20,000,000
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
$ 15,000,000
VAN
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$0
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-$ 5,000,000
-$ 10,000,000
VAR %
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
Método de Evaluación de Impacto
Modelo para análisis ambiental del
Proyecto.
(Matriz de Leopol)
Para este estudio de impacto ambiental se realizó una serie de
análisis a los factores de agua, aire y suelo, con sus respectivas
actividades.
se menciona en los siguientes cuadros, la concentración de la
mitigación ya que los socioeconómicos solo son externalidades
positivas.
PASEO PEATONAL JOSE MIGUEL CARREA
ACTIVIDADES
CONSTRUCCION
PREPARACION
OPERACIÓN
LIMPIEZA
CAMINOS ACCESO
DESMONTE
NIVELACION TERRENOS
GENERACION MANO OBRA
TRANSPORTE DE RELLENOS
EXCAVACION
OFICINAS
CONSTRUCC. DE JARDINERA
CONSTRUCC. DE MIRADORES
CONSTRUCC. OBRA DE ARTE
CONSTRUC. RAMPAS ACCESO
CONSTRUC. DE BANCAS
INSTALACION DE SOLERAS
INSTALACION DE MOLDAJES
INSTALACION DE SOLERILLAS
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION DE PASTELON
INSTALACION DE LUMINARIAS
INSTALACION SEÑALETICAS
INSTALACION PASTO EN JARD.
PINTURA
ASEO Y LIMPIEZA
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
MTTO DE PINTURA
MTTO DE MATERIALES
MTTO DE PASTO Y ARBOLES
REPOSICION DE LAMPARAS
ALTERACIONES FLUJO
4
4
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4
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4
4
INTERACCIONES CON SUPERFICIE
t
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4
CALIDAD AGUA
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4
CARACT FONDO Y BORDOS
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s
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4
CARACT DRENAJE
t
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4
VARIACION FLUJOS
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CALIDAD AGUA
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4
CALIDAD AIRE
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4
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4
VISIBILIDAD
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4
EROSION
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s
4
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s
s
s
s
s
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4
USO AREA INUNDABLE
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4
USO POTENCIAL SUELO
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4
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4
4
4
COMPATIBILIDAD USOS SUELO
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s
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4
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4
4
4
4
CALIDAD SUELO
s|
4
t
s
4
4
4
4
s
s
s
s
s
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4
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4
4
ASENTAMIENTO Y COMPACTACION
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4
ESTABILIDAD
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s
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4
SISMICIDAD
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4
4
4
4
4
4
CARACT GEOMORFOLOGICAS
4
4
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4
4
4
TERRESTRE
s
4
t
4
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s
s
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s
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4
ACUATICA
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4
4
4
MEDIO
PERCEPTUAL
RELIEVE Y CARACT TOPOGRAFICAS
t|
4
4
t
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4
APARIENCIA AGUA
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INTERFASE TIERRA - AGUA
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4
APARIENCIA AIRE
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OLOR
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ELEMENTOS DE COMPOSICION
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4
MEDIO
SOCIOECONOMIC
MATRIZ DE LEOPOLD
TENENCIA TIERRA
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4
4
ECONOMIA REGIONAL
s|
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4
4
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
4
4
s
s
s
s
EMPLEO Y MANO DE OBRA
s|
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4
4
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
4
4
s|
s|
s|
s|
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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s
s
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s
s
s
SALUD PUBLICA
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EDUCACION
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ESTILO Y CALIDAD DE VIDA
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s
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s
s
s
RECREACION
s|
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s
s
s
s
s
s
s
s
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s
s
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s
s
s
4
4
s
s
s
s
SIMBOLOGIA
s|
s
4
t|
t
6
SUBTERRANEO
AGUA
AIRE
SUELO
MEDIO
BIOLOGIC
FACTORES AMBIENTALES
MEDIO
GEOFISICO
SUPERFICIAL
VEGETACION
Positivo alto
Positivo bajo
No afectado
Negativo alto
Negativo bajo
No alterado
4
ACTIVIDADES
PREPARACION
LIMPIEZA
CAMINOS ACCESO
DESMONTE
NIVELACION TERRENOS
GENERACION MANO OBRA
TRANSPORTE DE RELLENOS
PASEO PEATONAL JOSE MIGUEL CARREA
4
4
4
4
4
4
INTERACCIONES CON SUPERFICIE
t
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4
CALIDAD AGUA
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CARACT FONDO Y BORDOS
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CARACT DRENAJE
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VARIACION FLUJOS
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CLIMA
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VISIBILIDAD
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USO AREA INUNDABLE
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USO POTENCIAL SUELO
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COMPATIBILIDAD USOS SUELO
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CALIDAD SUELO
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ASENTAMIENTO Y COMPACTACION
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SISMICIDAD
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CARACT GEOMORFOLOGICAS
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MATRIZ DE LEOPOLD
s|
s
4
t|
t
6
Positivo alto
Positivo bajo
No afectado
Negativo alto
Negativo bajo
No alterado
ALTERACIONES FLUJO
SUBTERRANEO
SUPERFICIAL
MEDIO
GEOFISICO
FACTORES AMBIENTALES
AGUA
AIRE
SUELO
Esta mitigación en el tiempo de preparación (ambiental) se
consideró en el presupuesto de inversión, siendo este del 3% del
total de la obra.
Considerando las actividades de limpieza, desmonte, nivelación del
terreno, el relleno y el transporte. Estos afectando a los factores
estratégicos del agua, aire y suelo.
CONCLUSIONES
Según, el perfil proyecto realizado, se identificó que existe una
deficiencia de áreas verdes en la comuna el Monte, en relación a la
recomendación, por parte de la Organización Mundial de Salud
(OMS), asigna un área de 9M2/hab, en la actualidad la comuna El
Monte, solo alcanza en asignar el 3.9 M2/hab; sin embargo al
considerar una ampliación de las áreas verdes, por efecto de la
habilitación del Paseo Peatonal “José Carrera”, se incrementaría a
4.1M2/hab.
CONCLUSIONES
Por lo tanto de acuerdo al análisis de los indicadores evaluativos, se
elije, la Alternativa II, por mostrar mejores indicadores que la
Alternativa I, es decir, que la Alternativa II, presenta un VAN,
mayor a cero, indicando que el proyecto genera una rentabilidad
social adicional a su nivel de inversión efectuada, de igual modo el
indicador de la TIR, es mayor a la TSD, siendo así que la
rentabilidad social del proyecto es mayor o igual al 15%.
RECOMENDACIONES
En relación a los indicadores evaluativos del proyecto, se
recomienda la ejecución del presente proyecto, puesto que
presenta indicadores aceptables y mejor aun por el respaldo de los
involucrados, que harán sostenible el proyecto en el tiempo.