Transcript NIEUWSBRIEF - PKN Barendrecht

NIEUWSBRIEF
Voor u ligt de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Barendrecht in
zake de bevindingen van de Werkgroep Financiële en Technische Zaken.
Opdracht van de werkgroep
De opdracht vanuit de Algemene Kerkenraad was tweeledig:
1) Opleveren van feitelijke gegevens over het gebruik en de
onderhoudsstatus van alle gebouwen en over de financiën;
2) Op basis hiervan vaststellen van scenario’s met een bijbehorend advies
voor een sluitende meerjarenbegroting.
De werkgroep heeft zich gericht op een viertal aandachtsgebieden, welke
verderop toegelicht worden. Wij hebben getracht een solide basis te
leggen waar vanuit gedacht, gediscussieerd en besloten kan worden. Deze
basis is gelijk voor iedereen en is getoetst tegen de werkelijkheid van
landelijke cijfers, extern uitgevoerde onderzoeken, interne controle van de
geschetste staat, eigen tellingen en berekeningen met relevante
uitgangspunten, eigen inkomsten en ledencijfers.
Zorgvuldigheid met gegevens
Helaas kunnen we de gedetailleerde uitwerkingen niet direct aan u
verstrekken. Dit heeft niets te maken geheimhouding naar u toe, maar
met de onderhandelingspositie van de Protestante Gemeente Barendrecht.
De gegevens uit de rapporten, zouden voor andere (markt)partijen
aanleiding kunnen zijn om met aangepaste uitgangspunten te spreken
over de toekomst en waarde van onze kerk(en). De rapporten van de
werkgroep met daarin alle verzamelde feiten, details en analyses, zijn te
alle tijden voor ieder gemeentelid via de Algemene Kerkenraad en de
voorzitters van de Wijkkerkraden ter inzage beschikbaar. Met deze
nieuwsbrief willen we u toch enige basisinformatie mee naar huis geven
om over na te denken.
De aandachtsgebieden
1. Onderhoud gebouwen
Het onderhoud voor alle kerkelijke
(bij)gebouwen en pastorieën is
onderzocht en uitgerekend voor
de komende 15 jaar. Op basis
hiervan is een voorstel gedaan
voor een onderhoudsplanning.
Daarbij geldt dat alle gebouwen
doorlopend onderhoud vereisen
(ongeacht hun leeftijd).
Aandachtspunten zijn de kosten
voor het vernieuwen van de oude
Pagina 1/2
pastorie en
Bethelkerk.
het
dak
van
de
2. Ruimtegebruik
Indien er een kerk gesloten
wordt, is er voor activiteiten
buiten de kerkdiensten voldoende
ruimte.
Dit geldt ook tijdens reguliere
kerkdiensten. Alleen bij enkele
bijzondere (hoogtij) diensten zal
er rekening gehouden moeten
worden met mogelijk een klein
Werkgroep Financiële en Technische Zaken
4 Februari 2016 v1.0
NIEUWSBRIEF
capaciteitsgebrek afhankelijk van
de te maken keuze.
3. Waardebepaling en
verkooppotentie
De geschatte fictieve opbrengst is
voor de Bethelkerk beduidend
lager zolang de monumentenstatus aan dit gebouw hangt dan
wanneer deze er af is. De
geschatte fictieve opbrengst voor
de
Triomfatorkerk
ligt
daar
globaal gezien tussenin.
Voor zowel de Triomfatorkerk als
de Bethelkerk geldt dat, indien de
functie van het gebouw verandert,
het bestemmingsplan gewijzigd
moet worden.
4. Financiën
Met de VVB-inkomsten betalen we
jaarlijks het grootste deel van de
kosten van onze kerk (45%
pastoraat, 18% personeelskosten,
17% onderhoud, 20% overig).
De VVB-opbrengst wordt, met een
gemiddelde bijdrage van €267,24
per betalend lid, elk jaar minder
door de afname van het aantal
betalende leden (~3% per jaar).
In een afnemende lijn worden, in
2029, 33% minder inkomsten
verwacht.
Er is ook gekeken naar de
omvang van het eigen vermogen.
Hierbij zijn wij als werkgroep van
mening dat het advies van de
landelijk kerk gevolgd moet
worden om een norm aan het (vrij
besteedbare) eigen vermogen te
stellen op de lasten (pastoraat,
onderhoud en personeelskosten)
van één jaar. Dit betekent dat er
een gecontroleerd verlies zou
mogen zijn zolang het vermogen
van de gemeente boven die norm
zit.
Uitgewerkte scenario's
Met alle verzamelde gegevens van de verschillende groepen is gerekend
aan vier scenario’s om u een idee te geven wat verschillende keuzes
betekenen voor de toekomst. In de verschillende scenario’s is ten aanzien
van het aantal predikanten en pastorale ondersteuning rekening gehouden
met de wensen vanuit de Algemene Kerkenraad. In het kader van de
verwachte ontwikkeling van het ledental is steeds op een later moment
ook een vermindering van de pastorale inzet meegenomen in de
berekening.
De verschillende scenario’s zijn:
A. Ongewijzigd beleid
B. Afstoten Bethelkerk, met monumentenstatus
C. Afstoten Triomfatorkerk
D. Afstoten Bethelkerk zonder monumentenstatus
Indien we in de scenario’s
rekening houden met de gestelde
norm voor het eigen vermogen,
blijkt dat we met ieder van de
scenario’s uiteindelijk onder de
nullijn duiken (zie illustratie).
Pagina 2/2
Werkgroep Financiële en Technische Zaken
4 Februari 2016 v1.0